2022风险点自查报告_1.docx

2022风险点自查报告风险点自查报告1一、加强领导、明确责任，切实抓好廉政风险防范点专项活动（一）强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导，成立了以乡纪委书记任组长，其它人员为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组，详细负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室，由秦玉兵同志任办公室主任，详细负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。（二）细心组织，周密部署。依据鹤山区纪检监察系统“队伍建设”活动第三阶段工作方案的通知要求。细心组织，周密部署，我乡结合纪念建党90周年活动，集中开展了党的宗旨、意思、纪律教化，进一步明确了整改方向，使纪检干部增加了党性观念，增加了忠臣意识，责随意识，切实增加了做好本职工作责任感和使命感，通过实行多种形式的探讨、学习，将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、车辆管理、后勤保障、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点环节，纪检组每月进行检查并形成检查记录，发觉问题刚好订正。确保了工作落实。二、明确岗位，深化查找，健全机制，确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设（一）明确职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，把全系统工作岗位划分为三大类：即领导岗位；机关岗位；事业岗位。让每一位干部职工依据自己所在的工作岗位，实行自查为主，互查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要担当的.行政责任和纪律法规责任。（二）全面排查。依据工作特点，经分析探讨，我乡从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单位分为：制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类风险；个人分为：思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险三类风险。单位职工通过自己找、群众提、相互查、家属帮、领导点、组织评等方法，重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。个人根据党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面，实行自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的方法，依照岗位职责，分析和查找廉政风险，全面排查在思想道德、岗位职责、外部环境等方面的'风险点，逐一梳理，分类归总，在部门内部公示。同时，实行书面征求看法的方式，对权力运行风险点排查是否全面精确进行测评，力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。分三个廉政风险等级进行评估。把利用职权为子女亲属谋私利、项目发包暗箱操作、征地拆迁、后勤保障、车辆管理、防治玩忽职守造成重大事故等风险点列为一级风险点；把利用职务之便盖“人情章”、违反档案查询规定泄露有关信息等风险点列为二级风险点；把泄露来信来访案件查处信息、等风险点列为三级风险点。在排查出廉政风险点的基础上，分三个廉政风险等级进行评估。主要集中在审批审核、项目支配、督查检查、政府选购、预算执行、评估论证、选人用人等环节和岗位；事业单位的风险点主要集中在项目支配、重大资金运用、执法监察、公费选购、工程招投标、协助行政审核审批、征地拆迁等环节和岗位。基层主要集中在地灾防治、征地拆迁、土地整治和建设用地复垦、非法矿山的监管等等环节和岗位。风险点自查报告2一、加强领导、明确责任，切实抓好廉政风险防范点专项活动（一）强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导，成立了以局党组书记、局长严海林任组长，局党组成员、副局长廖秀敏、权永川、任小兵，局党组成员、纪检组长何志刚任副组长，各科所队办站中心主要负责人为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组，详细负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室在局纪检监察室，由何志刚同志任办公室主任，局办公室副主任余显成同志任办公室副主任，详细负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。（二）细心组织，周密部署。20xx年11月9日，我局召开了实施廉政风险防范管理工作动员大会，制定了*县国土资源和房屋管理局开展岗位廉政风险防范专项活动实施方案（彭国土房管党组发20xx13号），将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、房地产交易、土地房屋权属登记、保障性住房建设、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点部门，由局纪检组每月对各科所队办站中心工作进行检查并形成检查记录，发觉问题刚好订正。为了便于操作，我局还制发了廉政风险防范工作实施细则。二、明确岗位，深化查找，健全机制，确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设（一）明确岗位职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，我们把全系统工作岗位划分为三大类：即局领导岗位；局机关岗位（基层国土房管所岗位）；局属事业岗位。让每一位干部职工依据自己所在的工作岗位，实行自查为主，互查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要担当的行政责任和纪律法规责任。（二）全面开展排查。依据全县国土房管部门的特点风险点自查报告3省分公司x部：依据省分公司关于开展20xx年头理金融“老年客户等特别群体服务宣扬月”活动的通知和文件精神，市分公司高度重视，制订了辖内工作方案，下发了关于开展20xx年仙桃邮政代理金融“老年客户等特别群体服务宣扬月”活动的通知，并开展了活动方案宣贯，共同学习他行相关舆情风险案例。同时组织辖内网点开展了相关自查整改活动，现将自查状况报告如下：一、详细活动措施（一）开展业务培训。学习中国邮政储蓄银行湖北省分行特别客户群体延长服务实施细则、无密户储蓄业务规定等，并要求网点开展学习状况通关，确保网点金融从业人员娴熟驾驭延长服务操作流程。（二）做好后台业务支撑。对于网点上报的各类疑难业务问题，上级部门要做好业务指导，帮助做好制度讲解、信息查询、上报问题的处理，确保网点服务的连续性，做到有问有答，切实解决问题，避开客户对问题处理不刚好引发投诉。（三）配齐服务设施。统一制作下发“爱心专座”、“优先服务窗口”标识，配齐老花镜、便民医药箱等设施，保障特别客户群体基本需求。（四）开展前期问题查找整改。自查是否存在因员工制度驾驭不位、服务不到位、上门服务人员支配不到位等状况，是否存在舆情隐患的问题。二、排查结果通过开展系列活动，进一步提高了员工对制度驾驭娴熟度，提升了特别客户群体服务相识度，在巩固原有服务基础上，进一步加强对特别客户群体的关怀。通过排查，未发觉相关风险隐患。