2021年ISO9001-2015管理评审计划及管理评审报告.docx

2021年ISO9001-2015管理评审计划及管理评审报告 第 1 页 共 4 页 2021 年 ISO9001-2015 管理评审安排及管理评审报告2021 年管理评审安排 表格编号HL-QER-036表格版本1.0表格页码1 / 1管理评审目的 确保质量环境管理体系持续的相宜性、充分性和有效性 管理评审时间 2021.01.22 管理评审地点 公司会议室 管理评审主持 公司总经理 管理评审参与人员 总经理、各部门主管、内审员 管理评审主要内容 1 内部审核发觉的问题和内部审核总结报告； 2 现行质量/环境管理体系的符合性、适应性和充分性； 3 客户的看法或相关埋怨，及满足度的测量分析； 4 管理过程的效果和产品的符合性； 5 订正措施的实施状况； 6 可能影响质量/环境管理体系的变更因素、改进的建议； 7 各部门品质/环境目标达成状况分析。8 风险机遇管理分析，应对措施的有效性。9 外部供方绩效。相关方的埋怨信息。10 资源的充分性。11 合规性评价状况。编制 XXX 审批 XXX 第 2 页 共 4 页 2021 年 管理评审报告 表格编号 HLQER-03 第 3 页 共 4 页 7 会议日期 2021.1.22 会议主持 总经理 输入项目 评审总结 评审结论 1质量审核结果报告 2021.01.08 的内部审核，共提出 2 个不合格项，在管理评审前已全部关闭，充分证明我们质量管理体系的相宜性、充分性及有效性。基本符合要求 2顾客反馈和满足度 从客户满足度的调查来看，客户对我司供应的产品没有重大的质量反馈，相关的的埋怨信息已经得到处理和改善，客户比较满足我司的产品质量,但客户沟通及满意顾客要求方面我们还需接着努力。基本符合要求 3质量体系运行过程中的实绩和产品的符合性 从运行过程中可以看出，本公司的质量管理体系正有效的运行，权责明确、流程顺畅，作业均有标准可依，事事有人负责，从而确保我们各管理运作过程等均能达到质量/环境管理体系和公司内部文件规定的要求。基本符合要求 4订正措施状况 在本次审核前，公司因为质量问题而发生的任何订正与订正措施，均已克服解决，内审中发觉的不符合项已得到解决，并已结案。基本符合要求 5以往管理评审的跟踪措施 以往管理评审内容已经得到各部门重视和执行。本次内审提出的问题和跟进事项均已得到对应部门的处理，结果良好。基本符合要求 6可能影响到质量管理体系变更的问题、改进的建议 目前公司没有变更此类改变。改进的建议请参考输出改进项目。基本符合要求 7风险机遇管理 通过内部、外部过程，对风险因素、机遇进行识别并制定了对应的应对措施，措施管理基本有效，风险管理结果基本能限制在可接受的范围内。基本符合要求 8.变更管理 质量体系运行以来，无发生重大变更，各项质量/环境管理过程得到相关部门的管控和有效实施。基本符合要求 第 4 页 共 4 页9.学问管理 公司内部通过手册文件建立学问管理要求，各部门各过程的质量管理所需学问由于经过外部培训的导入及日常开展培训，学问实力基本符合质量/环境管理要求。基本符合要求 10检讨与评价质量目标达成状况以有效落实质量方针 各部门及公司质量目标均已达成，所以暂不修改目标。质量目标符合质量方针的要求和内容。基本符合要求 11检讨评估质量管理体系运行过程中的适合性、有效性及充分性 从内审、目标的达成状况，运行中的实绩，产品的符合性，充分证明，本公司的质量管理体系顺当运作，并持续有效地改进，充分保证相宜企业的发展和客户的需求。基本符合要求 输出改进项目 A 质量管理体系及其过程有效性的改进 改进内容：现场物品和产品的标识识别，车间现场 5S 管理还有待加强。B 与顾客要求有关的产品的改进 改进内容：对客户的需求进行刚好沟通，避开产生客户不满足。C 资源需求 依据公司状况，后期还需接着深化推行 ISO9001:2015 加强人员培训。强化公司人员的质量管理意识，严格根据新版的质量管理体系要求开展工作。评 审 结 果 质量管理体系基本适合公司的运作，详细运作执行较充分，运行有效。编制 XXX 审批 XXX