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XXXX双控体系管理制度双控体系建设领导小组2022年4月 月各部门针对本部门存在的每一项平安风险，从制度、管理、措施、装备、应急、 责任、考核等方面逐一落实管控措施，对月度平安风险重点管控区域措施的实施 情况进行检查分析，落实管控措施是否复合现场实际，不断完善改进管控措施。 由综合部负责严格对照每一项平安风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管 控措施严格落实到位。4、实施动态调整，高度关注生产情况和危险源变化后的风险状态。动态评 估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化情况，准确掌握实 际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身 制”，确保平安风险始终处于受控范围内。第五章平安风险公告警示1、平安风险公告的主要内容1.1 公司需在重大平安风险因素区域、较大平安风险因素区域显著位置，公 告存在的危险因素，可能导致的后果、事故预防及应急措施，报告 等内容。1.2 公司自查、专家检查及各级平安执法检查发现的平安隐患。1.3 上级主管部门检查公司平安行政处分决定的执行情况和整改结果。2、平安风险公告的具体要求1.1 公司综合部作为专门负责平安风险公告工作，指派专人负责，确保落实 到位。1.2 公司在现场设置平安风险公告栏并及时更新平安风险公告内容。1.3 公告的平安隐患局部应说明平安隐患的检查部门、隐患内容、整改要求、 整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项。1.4 公告内容要与公司隐患排查台账一致，不得有漏项或缺项。对于整改时 限较长的平安隐患，还应说明隐患整改期间采取的平安防护及应急措施。1.5 平安隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。第六章隐患排查治理1、隐患上报公司领导、各部门、车间或岗位按照制定好的风险防控清单进行日常隐患排 查治理工作，对排查发现的隐患信息及时上报。2、隐患填报检查人员按照风险防控清单填报日常排查的隐患信息，检查结果合格的 报表直接进行归档处理，不合格业务进入隐患整改阶段。3、隐患整改平安隐患整改责任人接收查看隐患信息，并按照整改要求对隐患进行整改, 填写隐患整改情况。4、隐患复查企业平安检查人员收到隐患整改完成消息后，对隐患的整改情况进行复查, 填写隐患复查情况，复查合格的一般隐患进行归档处理，复查不合格的隐患进行 再次整改，直到复查合格为止；复查合格的重大隐患进入申请验收阶段。5、申请验收企业平安管理人员对复查合格的重大隐患向平安生产监督部门提交验收申 请。6、隐患归档对平安隐患进行归档备案处理。Fire® Hi a图2隐患排查治理流程图第七章考核方法1、对风险辨识评估负责人员的考核1.1 每年未组织开展风险辨识工作的，考核分管领导300元，考核相关职能 部门负责人200元，考核相关技术人员100元。1.2 在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化 时，未开展专项辨识评估的，考核分管领导300元，考核相关职能部门负责人 200元，考核相关技术人员100元。2、对平安隐患排查治理工作的考核2.1 对未按风险管控清单频次检查的，考核分管领导300元/次，考核责任部门负责人200元/次。2.2 系统负责人未及时下发隐患整改通知单的，考核系统负责人200元/次。2.3隐患责任部门未及时整改的，考核责任部门负责200元/次。第八章附那么1、本制度至下发之日起开始执行。附录1：XXXX危险源辨识清单双控体系管理制度第一章总那么1、为了使我公司双控体系顺利推进，后期双控系统的正常运行，提高双控 体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我公司的平安风险分级管控、 隐患排查治理（以下简称双控体系），把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐 患排查治理放在事故前面。推动我公司平安生产主体责任有效落实，强化平安生 产监督管理，预防和减少生产平安事故，结合我公司平安生产实际情况，制定本 制度。2、本制度适用于公司各部门。第二章组织管理1、组织机构为加强双控体系建设工作的组织领导，确保取得实效，成立双控体系建 设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导、检查和验收。组长：总经理副组长：副总经理组员：2、组织机构职责2.1 组长：总经理为双控体系建设工作的第一责任人，全面负责双控体系 建设工作，审定双控体系建设工作实施方案，研究制定双控体系建设管理工作中 的重大事项，组织落实重大平安风险管控措施，督查各分管部门领导风险管控工 作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分工。2.2 副组长：协助总经理统筹安排双控体系建设工作，催促落实双控体系 建设制度。组织各部门开展专项辨识，组织召开平安风险管控分析会，完善管控 措施。2.3 成员：协助副总经理抓好各部门双控体系的贯彻学习并严格执行规定。2.4 办公室职责241负责制定公司平安风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危 害后果确定其等级，并采取有效手段进行管控。2.4.2 明确所辨识平安风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施。243制作公司平安风险告知卡，对所监管的区域和重要岗位，设置明显 的警示标志。244按照有关制度和规范，组织制定科学的平安风险辨识程序、方法， 组织排查平安风险，进行风险评估，做出评估结论。2.4.5 依据平安风险评估结论可能造成的危害后果，确定风险等级，依据 平安风险类别和等级建立本企业平安风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色平安 风险空间分布图。第三章风险辨识流程及规范1、术语及定义、缩略语1.1 风险：风险是指生产平安事故或健康损害发生的可能性和后果的组合。 风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概 率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严 重程度。即：风险=可能性X严重性。1.2 危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康伤害和（或）财产损失的根 源、状态、行为或它们的组合。根源：是指只有能量或产生、释放能量的物理实 体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为：是指决策人员、管理人员以 及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态：是指物的状态和环境的 状态等。1.3 风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设 施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦 称为风险源。L4风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程,风险管控流程见图12、平安风险辨识范围公司办公、生产及所有功能性区域，包括所有相关系统及生产经营 活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰 的原那么，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能 导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。3、平安风险辨识的方法风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分 性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。常用的风险评价方法：作业 条件危险性分析法、风险矩阵法。我公司采用作业条件危险性分级法。作业条件危险行分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来 评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员 暴露于危险环境中的频繁程度）、C （一旦发生事故可能造成的后果）。给出三种 因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D （危险性）来评价 作业跳页危险性的大小。即:D-LXEXC0备注：D值越大，说明该系统危险性越大。根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同的等级，并赋值。详见表1、表2、表3、表4.表1事件发生的可能性大小（L）分值分值数事故发生的可能性10完全可以预见6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0. 5很不可能，可以设想0.2极不可能0. 1实际不可能表2人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分值分数值暴露于危险环境中的频繁程度6连续暴露3每天工作时间2每周一次，偶尔暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3事件发生后的后果（C）分值分数值发生事故后所产生的后果10010人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上403-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元151 -2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以下7伤残（严重、重伤或造成一定财产损失）3重伤（致残、或造成较小财产损失）1轻伤（需要救护或造成很小财产损失）表4风险等级评定标准（D）分数值发生事故产生的后果预警颜色DN160重大风险70D<160较大风险20 2 D<70一般风险D<20低风险4、平安风险分级按照风险辨识方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，并根据 评价结果划分等级。平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风 险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大风险、较大风险由公司 进行监管，风险点所在的部门总体管控。一般风险由部门监管，班组或岗位负责 管控，低风险由班组或岗位管控也可因风险较低直接忽略。5、平安风险数据库依据平安风险类别和等级建立平安风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色 平安风险空间分布图。风险点的定级按照风险点各危险源评价做出最高风险 级别为该风险点的级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。表5时间发生可能性L判断准那么等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施或危险有害因素的发生不能被发 现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事件或事故。4危险有害因素的发生不能被发现（没有监测系统）也未做过任何监测，或在现 场有控制措施，但为有效执行或控制措施不当。危险有害因素经常发生或在预 期情况下发生。3没有保护措施（如设备没有防护装置，操作人员没有个人防护用品等）或未严 格按平安操作规程执行。危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统） 或在异常情况下发生过类似事件或事故或曾经发生过类似事件或事故。2危险有害因素一旦发生能及时发现并定期进行监测，或现场有防范控制措施并 可以有限执行或过去偶尔发生危险事件或事故。平安操作规程齐全，但偶尔不 执行。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工平安操作意识相当局，严 格执行平安操作规程，极不可能发生事故或事件。表6风险等级判定及控制措施风险程度等级应采取的行动及控制措施实施期限20-25红色标识重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16橙色标识较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改8-12黄色标识一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内整改<6蓝色标识低风险无需采取控制措施，但需要保存记录有条件、有经费时治理表7事件后果严重性S判定准那么等级法律、法规及其他要求人员财产损失万元环境影响停工公司形象5违反法律、法规、标准死亡>50大规模公司外局部装置（大于2套）或设备停工重大国际、国内影响4潜在违反法规、标准丧失劳动能力>25公司内严 重污染2套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等截肢、骨 折、听力 丧失、慢 性病>10公司范围内中等污染一套装置或设备停工地区影响2不符合公司的平安操作规程轻微受伤、间歇不舒服<10装饰范围污染受影响不大，几 乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损表8风险等级判定严重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520256、平安风险管控措施 根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必 须管控。风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护 措施、应急处置措施等。7、专项辨识评估7.1 年度风险辨识评估每年由总经理亲自组织，制定年度平安风险辨识评估工作方案，抽调各部门 技术及生产管理人员，重点围绕水、电、火、设备、举升运输系统及人的不平安 行为、物的不平安状态、环境的不良因素和管理缺失等要素，结合我公司生产系 统、设备系统、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识评 估，并对辨识出的各类平安风险进行分类梳理。综合考虑作业场所、受威胁的人 数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、 危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析， 确定平安风险类别。7.2 本公司发生工伤事故或出现重大事故隐患，由总经理组织部门领导和技 术部门开展一次针对性的专项辨识。第四章风险分级管控1、根据平安风险评估，重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在 部门进行总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控。一般风险由部门直 接监管，班组或岗位负责管控。低风险由班组或岗位管控，可以因风险较低直接 忽略。逐级分解落实到每级岗位管理和员工身上，确保每一项风险都有人管理, 有人监控，有人负责。2、由总经理亲自组织实施，针对重大平安风险等级，按照采取消除、替代、 转移、工程、隔离、行政管理、个人防护的顺序制定管控措施和工作方案，人员、 资金要保障到位，并在划定的重大平安风险区域设定作业人数上限。3、由副总经理牵头组织召开平安风险专题会，每月对评估出的重大平安风 险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别平安风险辨识结果及管 控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并 结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一个月度平安风险管控重点。每