环境物质检验与测试管理程序.docx

1.0目的：为了保证非环保产品流至客户端，特拟定该程序。2.0范围：适用于进料（原物料、包装材料、辅助材料）、巡回、成品（含客退品）均适用之。3.0定义：无。4. 0职责：4. 1品保部：4.1.1 进料、巡回、成品检验及状态标示。4.1.2 稽核制程变更的管理、标识和LOT管制之实施，半成品异常情况稽核和判定。4.1.3 成品的检查和判定、半成品/成品送样检测及结果跟踪。4.1.4 部、行政部与仓储部：自主检验、环境管理物料标示与存放。5. 0程序：5.1 环境管理物质的进料检验：5.1.1 1. 1检测内容：供货商送货时所附的ICP&成份表等，经权威机构（环境管理物质检 测单位必须为国家或二级以上或客户认可之实验室）检测报告，供货商LOT的 标示。IQC依据全废、消减环境物质管理程序和相关标准（如：HSF技术 标准）对环境管物质的含量及限制期限，进行判定。5.1.2 检验状况标示：依检验判定结果区分隔离。判定0K贴示“合格”标签；判定 NG那么贴示“HSF不合格”标签。5.1.3 检验记录：将判定的结果记录于进料检验记录表注明此批来料符合环境管 理物质的规定，和供货商LOT编号等。5.1.4 1.4限制期限、含量的标准和测试报告有效期，依最新的全废、消减环境物质管 理程序和相关标准每周CHECK一次；异常时依品质异常处理单执行，呈 品保部主管审后，由采知会供货商.并追踪厂内原材料的使用状态。5.1.5 进料产品的具体测试标准、原材料未经过特殊制程加工或未增加添加物的产品 须提供原材料的HSF测试报告（有资质的单位）即可，如产品有经过特殊制程 有增加添加物在产品上必须做增加的添加物的HSF测试报告（有资质的单位）。5. 1. 6进料的产品分为HSF高风险与HSF 一般风险之产品,HSF高风险之产品我司将每 季度针对HSF方面的要求对供应商做一次制程确认，HSF低风险的产品在新供 应商开发时做初次认证时做HSF方面的制程确认。5.2环境管理物质的制程检验：5. 2.1检测内容：IPQC依最新的全废、消减环境物质管理程序和相关标准对生产 上线来料环境管理物质标签上的测试报告有效期进行确认是否过期；稽核制程 变更的管理、标识和LOT管制之实施，半成品异常情况稽核和判定：5. 2. 2检验状况标示：依检验判定结果区分隔离。判定0K贴示“合格”标签；判定 NG那么贴示“HSF不合格”标签。5. 2. 3检验记录：将判定的结果、供货商每个号的LOT编号、厂内依每个制令的LOT 编号，记录于制程检验记录表。5. 3入库与出货检验：1. 3. 1检测内容：FQC依最新的全废、消减环境物质管理程序和相关标准对入库 与出货的成品环境管理物质标签上的测试报告有效期进行确认是否过期及出货 成品的最终确认，稽核仓库的标识和LOT管制之实施，成品异常情况稽核和判 定。5. 3. 2检验状况标示：依检验判定结果区分隔离。判定0K贴示“合格”标签；判定 NG那么贴示“HSF不合格”标签。如客户要求使用其标签，那么判定在客户的标签 ±o3.3检验记录：将判定的结果、厂内的I0T编号，记录于成品/出货检验记录表 ±o6. 3. 4成品出货检查报告必须包括以下内容：A、原物料、成品检测之ICP数据或成份表，当客户要求提供时，品保部须及时 提供。B、零部件检测之ICP数据或成份表，当客户要求提供时，品保部须及时提供。5. 4环保资料保存：为便于质量追溯，相关记录、ICP测试和成份表记录须妥善保存，依记 录管理程序执行。6.0相关文件/表单：6.1全废、消减环境物质管理程序6. 2记录控制管理程序6. 3HSF技术标准6. 4进料检验记录表6.5品质异常联络单6. 6制程检验记录表6.7成品/出货检验记录表0附件：无。