重庆食品生产、食品生产加工小作坊监督检查要点表、检查结果记录表.docx

圣皆快凿碧阜国髭卵X千皆尊 笔草逐阜小畀卵密羽7工叩*丰皆尊 曾镇谯泊丰皆尊序号检查项目项目 序号监督检查内容谢介发现问题 食品类别备注12信息记录和 追溯12.1建立并实施食品安全追溯制度，并有相应记录。口是曰否12.2口是否12.3建立信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息与纸 质记录信息佩寺一致。口是杏13食品安全事 故酒13.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。口是否13.2有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施 落实情况,及时消除食品安全隐患。口是否*13.3算食葬如勺见询M食5:葬她 食m 踽、腊 施,并糖故发生岬褴gn鲫1、弗告。口是否14前滩督检 查发现问题 整改情况14.1对前次监督检查发现的问题完成整改。口是杏其他需要记录的问题：说明：1.如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选是"与否”，并在备注中说明，不计入否项数。如：第5项委托生 产检查项目仅对作为受托方的食品生产者监督检查时适用；第4.14、9.4项仅对食品添加剂生产者监督检查时适用。 特殊食品专用检查项目(T)仅适用于特殊食品生产者的监督检查。10 -2.企业获得多个食品许可类别的,应当在发现问题食品类别 一栏中准确描述发现问题所属的食品类11附件2食品生产加工小作坊监督检查要点表重点项（* ） 8项，T殳项15项,共23项。食品类别:检查项目序号检查内容结果判定检查情况1.企业 资质情况*1.1登记证在有效期内。符 合（） 不符合（）1.2登记证上载明的食品小作坊名称、法定代 表人（负责人）、生产经营品种等与登记 事项一致。)z JZ )z z( z(v z( 合合合T 符基不2 .生产 环境条件*2.1车间卫生整洁，与有毒、有害场所及其他 污染源保持规定的距离。)z )/ )z z(v z( z( 合合合T 符基不2.2生活区、生产区应当相互隔离，生产场地 内不得饲养家禽（畜）。)z )z )/ z( z( z( 合合合T 符基不2.3有洗手、更衣设施，根据需爵冒奂鞋、 干手、消毒设备、设施，满足正常使用。)/ )z )z z(v z( z( 合合合T 符基不2.4通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等 设备、设施，以及防鼠、防蝇、防虫害装 置能满足正常生产需要。)z )z )z z( z( z( 合合合T 符基不3 .进货 查验结果*3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关 产品供货者的许可证、产品合格证明文 件，如实记录食品、食品添加剂、食品相 关产品的名称、规格、数量、生产日期（生 产批号）、保质期、进货日期以及供货者 名称、地址、联系方式等内容。)z )z )/ z(v z( z( 合合合T 符基不*3.2进货查验记录及证明材料保存期限不少 于产品保质期期满后六个月，没有明确保 质期的，保存期限不少于年。17 )z lf/ z( z( z( 合合合 诵符 符基不4 .生产 过程控制4.1建立食品安全自查制度，定期对食品安全 状况进行检查评价。)z 17 )/ z(v z( z( 合合合T 符基不检宣项目序号检查内容结果判定检查情况*4.2记录原料使用（特别是食品添加剂使用） 和食品生产情况，记录生产加工过程关键 控制点的控制情况。符 合（） 基本符合（） 不符合（）4.3未发现使用非食品原料、回收食品、食品 添加剂以外的化学物质、超过保质期的食 品原料和食品添加剂、约品、仅用于保健 食品的原料以及未经国务院卫生行政部 门公告的新食品原料生产食品。符 合（） 不符合（）4.4未发现超范围、超限量使用食品添加剂的 情况。符 合（） 不符合（）4.5未发现原辅料、半成品与直接入口食品交 叉污染。)/ )z 17 z( z( z(v 合合合 符基不4.6生产设备、设施定期清洗保持清洁卫生。符 合（） 基本符合（） 不符合（）4.7无标注虚假生产日期或批号的情况。17 )z u/ z( z( z(v 合合合T 符基不4.8生产车间内未发现与生产无关的个人或 者其他与生产不相关物品。)/ )z )/ z(v z( z( 合合合T 符基不5 .产品 检验*5.1保存每年的第三方检验机构合格检验报 告（至少1次）。白酒小作坊食品出厂前 开展甲制夬速检测。)z Xu/ )z z( z( z(v 合合合T 符基不6 .贮存 及交付控 制6.1原辅料的贮存条件符合要求。食品添加剂 应当专门贮存,明显标示,专人管理。符 合（） 基本符合（） 不符合（）6.2在销售食品前，应当查验食品安全状况。17 )z )z z( z( z( 合合合T 符基不*6.3向食品生产经营者销售食品的，销售台账 应如实记录食品的名称、规格、数量、生 产日期、保质期、销售日期以及购货者名 称、地址、联系方式等内容,并保存相关 凭证。17 )z u/ z( z(v z( 合合合 诵符 符基不检宣项目序号检查内容结果判定检查情况7 .食品 标识标注 符合情况*7.1生产加工散装食品的，应当在盛放该食品 的容器上米用贴标或者挂牌等方式标识 生广者名祢、广品名称、至厂日期、i呆底 期、贮存条件等信息；简易包装的，还应 当在包装上标识出地址、联系方式、登记 证编号、成分表（配料表）等，并清晰、 醒目标识小作坊食品”字样。)z 17 )z z( z( z( 合合合T 符基不8 .不合 格品管理 和食品召 回8.1发现其生产经营的食品不符合食品安全 标准或者有证据证明可能危害人体健康 的，应当立即停止生产经营，按照国家规 定的有关程序和要求召回。17 )z )z z( z( z( 合合合T 符基不9 .从业 人员管理9.1从业人员上岗操作时穿戴清洁的工作衣 帽，保持个人卫生，接触直接入口食品生 产的人员持有健康证明，符合相关规定。)/ )z )z z( z(v z( 合合合T 符基不10食品 安全事故 处置10.1发现有发生食品安全事故潜在风险的，立 即停止食品生产经营活动,并向所在地市 场监管部门报告。)z 17 )z z(v z( z( 合合合T 符基不其它检查 项目（根 据实际情 况自行增 加）附件3食品生产监督检查结果记录表编号:被检查单位名 称地址联系人联系方式许可证编号 或备案编七检查次数本年度第次检查检查内容：（市场监督管理部门全称）检查人员根据中华人民共和国食品安全法及其实施条例、食品生广经营监督检查管理办法或重庆市食品生广 加工小作坊和食品摊贩管理条例等规定，于年_月_日至年月日。日常监督检食品生产监督检查要点表查本次监督检查依食品生产加工小作坊监督检宣要对伯恤进行7 口飞行检查据点表口体系检查口具他：共检查（）项，其中重点项（）项，一般项（）项。检查结果:本次检查发现不符合项（）项，其中：重点项（）项，项目序号分别是（）;一般项（）项，项目序号分别是（结果处理:口通过检查陵令整改调查处理说明（可附页）:检查人员（签名）：年 月 日被检查单位意见：法定代表人或授权负责人： 年 月 日（章）填表说明1. 编号：由四位年度号+1位要点表序号+六位流水号组成，如 2022-1-00000lo生产、销售、餐饮服务各环节对应的要点表序号分别 为“1、2、3"。2. 被检查单位名称：填写食品生产经营许可证或备案文书上的 食品生产经营者名称。3. 地址：填写食品生产经营许可证或备案文书上载明的生产经 营地址。4. 联系人、联系方式：填写法人代表或者负责人的姓名及联系 方式。5. 许可证编号或备案编号：与食品生产经营许可证或备案文书 上载明的内容一致。如果检查对象为食品生产加工小作坊、食品摊贩 等，填写负责人的身份证号码，并隐藏身份证号码中第11位到第14 位的数字，以"*替代。6. 检查次数：填写本次检查属于本年度对企业开展的监督检查 的次数。7. 检查内容：检查人员应为两名或两名以上,正确勾选采用的 监督检查方式与依据的检查要点表。每次检查,日常监督检查、体系 检查应当覆盖全部检查项目，飞行检查可以针对问题线索确定部分项 目进行检查。体系检查也可依据市场监管总局或省级市场监管部门制 定的相关体系检查要点表或指南。8. 检查结果：填写发现的不符合项目数量，包括重点项和一般 项，并按照依据的检查要点表注明不符合项的项目序号。9 .结果处理:对未发现不符合项的，勾选"通过检查”一栏；对 发现不符合项，但情节显著轻微不影响食品安全的，勾选责令整改" 一栏；对发现不符合项，影响食品安全的，勾选"调查处理"一栏。10 .说明：逐项描述发现的问题并详细记录处置措施，可附页。11 .本表一式三份，一份反馈企业，一份留存，一份用于张贴公布。说明（附页）:附件1食品生产监督检查要点表告知页被检查单位：iteilt:检查人员：检查时间：年月日 至 年月日检查地点：告知事项：我们是监督检查人员，现出示执法证件检查任务书。我们依法对你单典行监督检查,请予配合。依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件（或检查任务书）与其身份不符的，你单位有权拒绝检查; 对于监督检查人员与你单位之前存在直接利害关系或者其他可能影响检查公正情形的,你单位有权申请回避。问：你单位是否申请回避？答：被检查单位签字或签章：检查人员签字：年 月 日年 月 日食品生产企业监督检查要点表检查项目：食品通用检查项目：重点项（* ） 27项，T殳项42项，共69项；特殊食品专用检查项目（T ）:重点项（* ） 7项，一般项3项，共10项。食品类别：序号检直项目目号 项序监督检查内容谢介发现问题 食品类别备注1食品生产者 资质*i.i具有合法主体资质，生产许可证在有效期内，实际生产 食品的场所与食品生产许可证书内容一致。口是杏*1.2生产的食品、食品添加剂在许可范围内。口是否*T.l实际生产的特殊食品按规定注册或备案，注册证书或 备案凭证符合要求。口是否2境条 件（厂区、 车间、设施、 设备）2.1J区尢扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。口是否*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的 距离或具备有效防范措施。口是否2.3设备布局、功能间布局和工艺流程、主要生产设备设施 与准予食品生产许可时保持一致。口是否2.4卫生间保?寺清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直 瓣通。口是否2.5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常 使用。口是否序号检查项目目号 项序监督检查内容评价发现问题 食品类别备注2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行, 存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。口是否2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类 贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放 置,并有相应的使用记录。口是杏2.8生产设备设施定期维护保养,并有相应的记录。口是否2.9监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护， 展相关记录。口是否2.10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应 检查记录,生产场所无虫害迹象。口是否2.11准清i吉作业区、清i吉作业区设置合理并有效分割。有空 气）钮七要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净度、 压差、换5欠数、秘、破等进行监测及记录。口是否3进货查验*3.1查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许 可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格 证明文件的，有检验记录。口是否*3.2进货查验1己录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存 期限符合要求。口是否3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关广品的贮 存、保管记录、领用出菌口退库记录。口是否*T.2生产特殊食品使用的原料、食品添加剂与注册或备案 的致。口是否序号检查项目目号 项序监督检查内容评价发现问题 食品类别备注4轿过程 控制*4.1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与 索证索票、进货查验记录内容一致。口是否*4.2建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或 批号、使用睛等。口是否*4.3未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、 回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品 原料和食品添加剂投入生产。口是否*4.4未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。口是曰否*4.5生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部 门公告的新食品原料范围内。口是否*4.6未发现使用约品生产食品,未发现仅用于保健食品的 原料生产保健食品以外的食品。口是否4.7生广记录中的生产岸和参数与准予食品生广许可时 儒E致。口是否4.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记 录。口是否4.9生产现场未发现人流、物流交叉污染。口是否4.10未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品父叉 污染。口是否4.11有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记 录。口是否4.12工作人员穿戴工作衣帽,洗手消毒后进入生产车间。生口是否-5 -序号检查项目项目 序号监督检查内容谢介发现问题 食品类别备注厂车间内未发现与生厂无关的个人用品或者其他与生 产不相关物品。4.13食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报 告,与其他不与食品接触0勺用水以完全分离的管路输送。口是否4.14食品添加剂生广使用的原料和生广工艺符合广品标准 规定。复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。口是否*T.3按照经特殊食品注册或备案的厂品配方、生L工艺等 技术要求鞭生产。口是否*T.4批生产记录真实、完整、可追溯，批生产记录中的生产 工艺和参数等与1艺规?呈和有关制度要求一致。口是否T.5原料、食品添加剂实际使用量与注册或备案的配方和 批生产记录中的使用量一致。口是否T.6保健食品原料提取物或原料前处理符合要求。口是否5委*5.1委托方、受托方具有有效证照，委托生产的食品、食品 添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定。口是杏5.2签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种、委托期 限等内容。口是否5.3有委托方对受托方生广行为进行监督的记录。口是否5.4委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、 哽、联系方式等信息。口是杏序号检查项目项目 序号监督检查内容谢介发现问题 食品类别备注T.7委托方持有保健食品注册证书或注册转备案凭证，受 托方具备相应的生产能力且能完成生产委托品种的全 部歹过程。口是否6产品检3佥6.1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能 力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或 校准。口是杏6.2不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。口是否*6.3有与生广产品相应的食品安全标准义本，按照食品安 全标准规定进行检验。口是否*6.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录 真实、完整，保存期限符合规定要求。口是否6.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。口是否*T.8对出厂的婴幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食 品等按照要求批批全项目自行检验，每年对全项目检 验能力进行验证。每批保健食品要按照企业标准的要 求进行出厂检验，每个品种每年要按照产品技术要求 至少进彳次全项目型杰佥验。口是杏7贮存及交付 控制7.1食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件 符合要求。口是否7.2食品添加剂专库或专区贮存1明显标小/专人管理。口是否序号检查项目项目 序号监督检查内容阴介发现问题 食品类别备注7.3不合格品在划定区域存放，具有明显标示。口是否7.4根据品特点建立和执行相适应的贮存、运输及父付 控制制度和记录。口是否7.5仓库温瓣符合球口是否*7.6有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产 日期或者生产批号、保质期、检验合格证明、销售日期 以及购货者名称、地址、联系方式等内容。口是否8不合格食品 管理和食品 召回8.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数 as与记计致。口是杏*8.2实施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地市 场监管部门报告。口是否8.3有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录。口是否*8.4有召回食品无害化处埋、销毁瓠施，未发现召回食品再 次流入市场（对豳菠在瑕畛施召回的除外）。口是否9标签和 说明书*9.1予®品示签，标林慧口是否*9.2未发现标注虚假生产日期或批号的情况。口是否*9.3未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示。口是否*9.4食品添加剂标签载明食品添加剂字样，并标明贮存 条件、生产者名称地址、食品添加剂的使用范围、用 量和使用方法。口是否*9.5未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预 防、治疗功能，未发现保健食品之外的食品标签、说明口是否_ 8序号检查项目项目 序号监督检查内容谢介发现问题 食品类别备注书涉及保健功能。*T.9特殊食品标签、说明书内容与注册或备案的内容要求 一致，符合相关法律法规要求。口是杏10食品安全 自查10.1建立食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行 检查i判介。口是否*10.2对自查发现食品安全问题，立即采取整改、停止生产等 措施，并按规定向所在地市场监督管理部门报告。口是否*T.1O定期对生产质量管理体系的运行情况进行自查,保证 其有效运行，并向所在地区县市场监督管理部门提父 自查报告,自查发现问题整改率达100%。口是否11从业人员*11.1建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，配 备食品安全管理人员、食品安全专心支术人员。口是否11.2有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和 考核记录，未发现考核不合格人员上岗。口是杏*11.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。口是否11.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培 训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履 行了岗位职责并有记录。口是否*11.5建立并执行从业人员健康管理制度,从事接触直接入 口食品工作的人员具备有效健康证明，符合相关规定。口是否11.6有从业人员食品安涉m只剖1制度，并有相剖1记录。口是否