内部审核总结报告.docx
XX年质量管理体系内部审核报告内审总结报告编制:审核:批准:XX年质量管理体系内部审核报告审核目的为了检查质量管理体系要求是否被正确执行，以便发现问题并米取纠正或预 防措施,以确保质量管理体系是否符合IS09001:2015、IATF169492016体系要求。审核范围与1509001:2015 ； IATF16949:2016管理体系有关的所有部门/岗位/人员/设施/因审核依据1 ： 1509001:2015 ； IATF16949:2016 管理体系；2 ：管理手册/程序文件以及管理体系的相关文件要求；3 :国家/行业/地方有关的法律/法规/技术标准；4:顾客合同以及指定的标准或特殊要求等。审核组成员审核组组长：审核组组员：A组：B组：内部审核综述一、审核日期及审核计划实施情况：XX年9月15日16日，根据管理体系要求及公司实际运作需求,组织了内审活动。内审组 长由副总经理吴锋担任，负责制订审核计划、监督审核过程。在公司领导的大力支持下和各受审 部门的积极配合下，最终按计划圆满完成。二、不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：本次内审共发现14个不合格项，其中：一般14个，严重0个，具体分布见内审不合格项 娄伤o-）又质量内审不合格项数汇总表可以看出，质量尚存在的主要问题是：1）生产问题主要集中在记录填写，不合格的控制，产品的标识等。2）品质部问题点主要集中在照明亮度等。3）仓库主要问题在产品标识与防护。三、体系运行情况总结及符合性、有效性结论：1.组织环境：已识别内外部影响企业运行状况的环境因素，设立单独过程进行控制，基本符 合要求。XX年质量管理体系内部审核报告- 2领导作用：充分发挥领导作用进行了承诺，制定了质量方针，设置组织机构，并分配了国 岗位职责权限；3筹划：公司按规范要求建立、实施并保持了文件化的质量管理体系，编写了体系文件，并 对上述审核范围所涉及的所有过程及其相互作用进行了识别和描述，共识别16个过程。在文件 控制和记录控制方面基本上满足了技术规范要求和公司实际需求，并能提供质量管理体系各过程 有效运行的证据。运用SWOT识过程风险及主要风险、机遇,制定相应的应对措施。，制定各过程的衡量目标， 并进行了统计，已基本达标。4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工 作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护， 对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统 计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实 现过程的要求。5运行：公司从产品实现的运行筹划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、 与产品要求确实定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发） 和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、 产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品 质量能够到达预期要求和满足顾客的要求。6绩效评价：公司对每个过程绩效实施监视和测量以证实产品质量能满足顾客和相关法律法 规的要求，对体系运行实施监视和测量（包括产品质量本钱分析、内外顾客满意度调查与测算、 生产过程参数监控与调整、不合格品控制等），并通过对体系运行过程中的各类数据进行收集及 分析，寻找质量管理体系改进的切入点，并由相关部门制定有效的纠正和预防措施，以持续改进 公司的质量管理体系，确保了公司质量管理体系的符合性和有效性。7改进：公司从对个角度方面进行发现不合格，采取措施，加以改进体系过程和产品。三.结论从本次审核结果来看，企业质量管理体系基本符合IS09001 ： 2015 ； IATF16949:2016管理体系及 本企业的体系文件要求，本企业的管理体系运行基本是有效的、充分的、适宜的。总体要求：对本次内审中发现的问题，各相关责任部门应举一反三，积极整改，并在XX 年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不 符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果,将本 部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时 进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。XX年质量管理体系内部审核报告统计表二：IS09001:2015&IATF1649:2016体系审核不合格项分布表:过程与代码部门评价销售部品质部生产部技术部采购部行政部财务部仓库0KNROFIncNC与顾客有关过程C0P1产品质量先期筹划C0P2生产过程C0P391V产品交付和防护C0P4V生产设备管理SP1监视和测量资源SP2V人力资源管理SP3文件信息管理SP42采购与供应商SP5V产品监视和测量SP61不合格品控制SP71经营管理与筹划MP1V内部审核MP2管理评审MP3V数据分析和应用MP4不符合和纠正措施MP5V合计1121
