11标识和可追溯性程序E.docx

北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司程序文件文件编号：QP-11共5页第1页标识和可追溯性管理程序第E第0 次修改1.目的防止不同类别、不同规格产品的混淆、误用，必要时可以追溯。2.范围适用于公司采购入库到交付的全过程的全部产品。3.职责质量控制部（分公司技术质量部）负责产品标识、检验和试验状态标识和 产品可追溯性标识的统一管理。3.1 生产车间、物资供应部（分公司生产部）负责产品标识、检验和试验状态 标识、产品可追溯性标识的实施。4引用文件和术语1引用文件QP-02记录管理程序QP-10QP-10（金刚石工具）生产过程控制程序QP-13（金刚石工具）检验和试验程序QP-15（金刚石工具）不合格品控制程序QP-19（粉末触媒分公司）生产过程控制程序QP-20（粉末触媒分公司）检验和试验程序QP-21（粉末触媒分公司）不合格品控制程序北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司文件编号：QPT1程序文件共5页第2页第EHr-怀火利口也硼注目埋程序第1 次修改4.2引用术语生产（工序）流程卡- -生产中用以标识产品型号/规格、反映产品的尺寸要求、生产单号、序号、生产数量、生产日期、生产班组等所设立的随产品按工序流动的卡片。5.程序和要求5.1产品标识入库材料标识A.原辅材料中的金属粉末、石墨、基体、模具、石墨舟，在标牌上写明材料名称和规格、型号，由保管员按不同供方、不同规格分区域码放；其它生产用材料，如果包装上有明确标识的，不再标识；否那么，用标签、标牌标识其名称。B.材料标识由库房保管员负责实施，库房主管检查监督。C.金刚石的标识由技术中心写清牌号。4. 1. 2生产过程中的产品和最终产品标识A.制备的粉料用标签标识，注明粉种（必要时注明适用的产品型号），标识由配料人员填写并贴在盛料桶上，使用过程中将粉料标识内容移植到标识卡上。B.从压型工序到成品库之间的产品，用“生产（工序）流程卡”标识，标识包括产品的规格型号和粉类等，具体按生产任务通知单的相关内容。C.库存的半成品、成品用标识卡标识，同时可采用区域标识类别。D.包装的成品由包装人员在包装箱上标识成品型号、规格或按陵头标识。a.因内包装使产品上的标识被隐盖时，包装人员先在外包装箱上标识，然后包装、装箱，确保标识的正确移植，同时对包装标识予以保护，尽量防止包装带遮盖标识，使标识能明确区分。b.在顾客有特殊要求时，包装人员按顾客的要求标识，在没有接到顾客标识的情况下，由包装人员在外包装箱上临时设定以客户、产品型号为标识的标签进行标识。5. 1.3标识不清的产品不许接收、转序或发放、使用。特殊情况下标识不明时,由标识的负责人结合其它有关记录，在对产品鉴别清楚的情况下，重新标识。5. 1.4标识内容字迹清楚，如有更改，须有更改人的签字（章），责任人确认。5.1. 5在移动材料或产品时，责任人须注意保护和正确移植标识。5. 2检验和试验状态标识5. 2.1对检验和试验的产品须进行检验和试验状态的标识。对检验和试验后的 具体产品辅以工艺流程卡、返工卡或次废品标识卡的形式标识。5. 2. 2采购的原辅材料、半成品、成品共分4种检验和试验状态，状态标识可 用区域划分或标牌标识：A.未检；B.已检合格;C.已检待定D.已检不合格。5. 2.3物资供应部（分公司生产部）仓储库划定“未检”、“已检不合格”、“已检待定”区域，其余为“已检合格”，采购原辅材料入库后按规定区域 存放。原辅材料的检验状态标识由检验员监督、检查。一旦发现问题，立即 协同保管员予以纠正。5. 2. 4生产过程中让步接收/放行的产品在生产流程卡的明显位置由放行人员注明“让步接收”的相关内容进行标识。5. 2. 5质量控制部（分公司技术质量部）对生产过程中产品的检验状态标识监督、检查；对状态标识不清或无标识的情况，检验员结合检验记录，查明其 检验状态后重新标识，无法查清时，重新检验后再作标识。5. 3对顾客财产，除按上述条款进行标识外，保管员还应注明提供者、用途， 以防误用。5. 4可追溯性5. 4.1当合同有可追溯性要求时，市场营销部（分公司市场部）书面通知质量 控制部（分公司技术质量部），质量控制部（分公司技术质量部）明确追溯范 围和唯一性标识方法，并将标识范围和方法通知各有关部门和车间，有关部门北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QPT1共5页第5页标识和可追溯性管理程序第E版第0 次修改和车间按照标识方法对标识范围内的产品进行标识和记录。5. 4. 2质量控制部（技术质量部）对可追溯性标识进行检查、监督。5. 5在必要时采用技术状态管理来保持标识和可追溯性。6.记录1)标识卡2)粉料标签3)次、废品标识卡4)生产（工序）流程卡5)生产工序返工流程卡