34数据分析和持续改进管理程序.docx

文件编号KH/CX34版本号A/0受控状态|受控|持有部门数据分析和持续改进控制程序编制部门：办公室审核人： 1批准人:2013年2月28日发布2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁唐山市丰南区凯恒钢铁发布更改状态表版本号修改号修改条款修改页码批准人实施日期A0孙志新1目的收集和分析适当的数据，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，并识 别可以实施的改进。2适用范围适用于公司对质量、平安、能源、环境等管理方面的数据进行收集、整理、 分析、利用和持续改进的管理。3主要职责1.1 质检部负责各工序产品符合性、理化检测数据正确性方面的数据收集、分析 和改进。1.2 生产技术部负责对钢、材主要技术经济指标、过程工序能力等有关方面的数 据进行收集、分析和改进。负责对生产计划执行情况等方面的有关数据收集、分 析和改进。1.3 3生产技术部负责新产品设计和开发等有关方面的数据进行收集、分析和改进。1.4 机动部负责设备、动力、测量数据准确性、自动化运行完好、故障等方面的 有关数据收集、分析和改进。1.5 平安部、环保部、机动部负责对平安生产、环保、能源方面的数据收集、分 析和改进。3. 6各生产厂负责对产品质量符合性、工序能力等方面有关的数据收集、分析和 改进。4管理程序3.1 数据分析范围数据来源于体系、过程及产品的监视和测量活动，包括相关方的数据资料, 主要包括：a）顾客满意程度；b）目标、指标实施情况；c）工序产品、产成品的特性指标和趋势；d）过程能力；e）能源消耗；f）有关供方供货业绩方面的数据；g）平安、环保方面的数据；h）测量有关的数据；i）外部检测机构的结果及反应。3.2 数据的收集和传递各单位按职责范围要求收集相关数据，并进行分析。提供的数据应准确、完 整、全面地反映客观事实，并及时与相关单位沟通。数据的收集还应符合有关数 理统计规定的要求。4. 3数据分析方法3.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4. 3.2本公司基本统计方法的选择a）对于内、外部顾客满意程度一般采用调查表，由信息化部负责按计划进行调查 统计分析；b）对产品实现过程的监视和测量，由质检部组织相关分厂采用控制图、因果图、 排列图、直方图等方法对产品质量特性进行数据分析，质检部负责对各分厂的过 程进行监视和测量，并采取相应的纠正和预防措施。4. 4数据分析的利用各单位根据数据分析的结果，对顾客满意程度、供方业绩、目标、指标实 施情况、产品符合性、管理体系的适宜性、有效性等进行评价，提出改进的机会, 针对各个过程、活动的薄弱环节，形成措施，确定迅速解决与顾客相关问题的 优先顺序，确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长 期筹划。各单位应当将数据与竞争对手和/或适用的基准（如预算）加以比拟。 4. 4. 2持续改进采用PDCA循环的方法，改进过程的步骤包括：a）识别过程中存在的问题，确定改进的原因；b）明确改进工程的目标或区域；c）筹划过程改进计划和方法；d）实施改进；e）评价和确认改进的有效性和效率；f）巩固有效性。4.4.3 在产品制造过程中，通过产品特性和工艺参数的控制，减少变异，不断提 高产品实物质量。4. 4. 4各单位根据需要确定改进的过程和活动并组织实施。4 . 4. 5统计方法实施要求a）人力资源部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。5 .4.6对统计方法适用性和有效性的判定a）是否降低了不符合（不合格）率，降低了损失；b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进过程；c）是否提高了工作效果和工作效率，提高了管理水平和经济效益。4.5 各主管部门按职责范围组织实施数据分析和改进有效性的检查、评价。4.6 通过检查、评价对各单位所采用的数据分析和改进的效果，对适用性和有效 性进行评定，改进过程中存在的问题，要求有关单位按不符合、纠正、纠正措 施和预防措施控制程序进行整改。5相关文件不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序