环境因素识别、评价管理程序(试行).docx

0中谷石化CGPC环境因素识别、评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-010第1页共6页环境因素识别、评价管理程序 （试行）编制部门QHSE 部编制人审核部门审核人审定人批1准人发布日期实施日期本文件知识产权属中谷石化（珠海）集团所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或 个人提供，任何外部组织或个人擅自获取、转让的行为属侵权行为。本文件由文件编制部门负责解释。0中谷石化CGPC环境因素识别、评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-010笫2页共6页1目的32适用范围33术语和定义34工作职责35工作程序36记录6CGPC-OO-P-010-J1环境因素清单CGPC-00-P-010-J2 重要环境因素清单7附录6CGPC-00-P-010-F1评价因子等级划分及分值0中谷石化CGPC环境因素识别、评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-010第3页共6页1 目的为识别、评价公司能够控制和施加影响的环境因素，确定重要环境因素并对其进行控制，特制定本程序。2 .适用范围适用于公司环境因素的识别、评价、更新与控制。3 术语和定义3.1 环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3 . 2环境影响全部或局部地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4 工作职责4.1 公司QHSE部是本程序的归口管理部门，负责指导公司各部门、所属各单位、各生产厂（中心）环境因素的识别、评价和更新工作，并对其实施情况进行监督检查。4.2 各部门、生产厂（中心）负责组织开展本单位环境因素的识别、评价和更新工作，建立本单位的环境因素清单、重要环境因素清单并制定相应控制措施。5 .工作程序环境因素的识别5. 1. 1 识别范围 本公司环境管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的 环境因素。5. 1.2 识别时应考虑的因素（1）过去、现在、将来三种时态；（2）正常、异常、紧急三种状态；（3）八个方面a）向大气的排放；b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；0中谷石化CGPC环境因素识别、评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-010第4页共6页e）能源使用；f）能量释放（如热、辐射、振动等）；g）废物和副产品；h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.1.3 识别方法和过程（1）环境因素辨识采用问卷调查与其他方法相结合的方式进行。（2）各部门、生产厂（中心）用过程分析、现场观察、座谈会等方法，组织识别 各部门、生产厂（中心）的环境因素，填入环境因素清单报公司QHSE 部。5.2环境因素的评价5. 2. 1 评价方法本公司采用是非判断和因子打分相结合的方法对环境因素进行评价，以确定重要 环境因素。先采用“是非判断法”判断，判断结果为“非”者再采用因子打分进 行评价。（1）是非判断法将以下情况定为重要环境因素：a）法律法规有要求的已违反或接近违反法律法规及强制标准要求的，如排放超标；虽未超标，但当地政府高度关注或强制监测的；一一政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代的物质，重污染工 艺，大耗能装置。b）异常或紧急状态下可能产生严重环境影响的。c）相关方高度关注或有合理投诉、抱怨的。d）对相关方能够施加影响且环境影响严重的。e）危险废物应定为重要环境因素。f）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施（如泄漏、火灾、爆炸等）。0中谷石化CGPC环境因素识别、评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-010第5页共6页（2）因子打分法对污染类环境因素和能源资源类环境因素分别用ae五个因子和f、g两个 因子进行评价，其具体方法是：a）给各因子设定等级区间和分值（见本程序附录：评价因子等级划分及分 值）。b）确定总分计算公式并设定重要环境因素的判定标准：污染类环境因素的总分M=a+b + c + d + e,将M213的环境因素定 为重要环境因素；能源资源类环境因素的总分N=f+g,将N27的环境因素定为重要 环境因素。c）评价各环境因素在每一评价因子上的得分，并按公式计算出总分。d）将上述结果与重要环境因素判定标准比照，确定出重要环境因素。e）环境因素的评价，优先选用是非判断法判定，其次选用因子打分法，用 是非判断法判定为重要环境因素的那么不再打分。5.2.2 评价的实施（1）各部门、生产厂（中心）组织本单位相关人员对环境因素进行评价。用是非 判断法或者因子打分法评价环境因素，列出本单位重要环境因素清单报 单位主管领导审批后，上报公司QHSE部组织评审。（2）公司QHSE部将经公司评审后的重要环境因素清单发至各部门、生产厂 （中心），作为管理、控制的重点。5. 3重要环境因素的管理和控制各部门、生产厂（中心）对本单位重要环境因素的控制措施进行筹划，控制措施 可为以下一种或几种：（1）制定并实施环境目标、指标和相应的管理方案，以消除或降低其有害的环境 影响；（2）制定并实施运行控制程序或作业文件，将环境影响控制在相关要求允许的范0中谷石化CGPC环境因素识别、评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-010第6页共6页围内；（3）对可能发生严重环境影响的紧急情况，制定并实施应急准备和响应程序及应急预案；（4）对暂时不能消除或降低隐患但可能造成重要环境影响的因素，加强监视和测 量并根据监测结果及时采取措施。1.4 环境因素的更新4.1 QHSE部组织各部门、生产厂（中心）每年至少对环境因素进行一次更新，通 常在年底（或年初）进行。更新后清单上报公司QHSE部和生产管理部门备案。1.4.1 在法律法规修改或新增，涉及到新的开发或修改的活动、产品和服务，相关方要 求变化等情况下，各部门、生产厂（中心）应及时进行环境因素的补充识别和评 价，及时更新环境因素清单和重要环境因素清单。1.4.2 各部门、生产厂（中心）重要环境因素清单的更新结果应报公司QHSE部组 织评审。1.5 公司QHSE部负责环境因素识别、评价及更新的统一管理，开展以下工作：（1）组织全公司性的相关培训；（2）对各部门、生产厂（中心）环境因素识别、评价及更新工作进行指导；（3）组织对各部门、生产厂（中心）重要环境因素清单的评审，并将评审结 果反应各部门、生产厂（中心）；（4）对各部门、生产厂（中心）环境因素识别、评价及更新工作实施情况进行监 督检查。6 记录CGPC-00-P-010-J1环境因素清单CGPC-00-P-010-J2重要环境因素清单7 附录CGPC-00-P-010-F1评价因子等级划分及分值中谷石化CGPC环境因素清单编号:CGPC-00-P-010-J1部门/单位:序号场所、活动 设备、物料环境因素可能导致的环境影响时态状态现有控制措施评价是否重要环境因素MN日期:编制人:批准人:中谷石化CGPC中谷石化CGPC重要环境因素清单CGPC-00-P-010-J2序号对应环 境因素 序号场所、活动 设备、物料环境因素可能导致的后果现有控制措施责任单位管理筹划目标 方案培训运行 控制应急 响应监控编号:部门/单位:日期:编制人:批准人:评价因子等级划分及分值CGPC-00-P-010-F1a排放量因子分值b排放频次因子分排放量大5连续发生至每日一次5排放量较大4每日少于一次至每周一次（或异常）4排放量中等3每周少于一次至每月 次（或紧急）3排放量较小2每月少于一次至每年一次2排放量小1一年以上时间一次1C影响范围因子分值d影响的持续性或可恢复性因子分全球范围5一年以上可恢复或不可恢复5全国范围4半年至一年内可恢复4地区范围3一周至半年内可恢复3组织周边2一天至周内可恢复2组织场界内1一天内可恢复1e相关方关注程度因子分值社会极度关注5地区性极度关注4地区性关注3地区性一般关注2不甚关注1f 能源/资源消耗因子分值g可节约程度因子分消耗大5加强管理可明显见效5消耗较大4改进工艺可见效3消耗中等3难以节约1消耗较小2消耗小1