安环体系考核标准.docx

安环体系考核标准安环体系考核标准（9 2019 版）维度考核内容考核周期数据来源考核细则考核层面基础资料 单位职责划分 每年 现场查验 明确体系推动分管代、归口主管部门、体系管理专员，未明确每项考核 500元。单位层面 环境、职业健康平安、能源等指标分解状况 每年 每年 1 月份上报资料及现场查验 根据公司年度体系管理总体目标对环境、职业健康平安、能源等指标分解到相应车间、部门、班组和相应岗位。未细化到位每项考核 100 元。单位层面 法律法规辨识 刚好更新 每年 1 月份上报资料 单位详细活动对应国家、地方性法律法规进行辨识，根据规定要求刚好上报资料。辨识活动未开展考核 200 元。单位层面 危急源识别 刚好更新 每年 3 月份上报资料 各单位根据规定要求模板对危急源进行识别并有相应限制措施，刚好上报资料。识别活动未开展或资料上报、更新不刚好考核 200 元。操作层面 环境因素评价 刚好更新 每年 3 月份上报资料 各单位根据规定要求模板对环境因素进行评价并有相应限制措施，刚好上报资料。评价活动未开展或资料上报、更新不刚好考核 200 元。操作层面安评、环评、职业健康、消防三同时报告 项目建设周期 上报资料（以项目验收完成时间为准）及实地查验 环境、平安、职业健康措施必需与主体工程在新、改、扩建过程中同时设计、施工、投产。项目在进行可行性探讨时，要进行平安生产条件、环境、消防等论证和预评价，必需有相应批复及验收报告，各环节动态刚好上报资料。未开展或资料上报不刚好每类考核 1000 元。单位层面 风险和机遇限制措施清单 周期内 每年 1 月份上报资料 根据规定模板填写、上报资料，未开展、上报不刚好每项考核 200 元。单位层面 相关方需求和期望清单 周期内 每年 1 月份上报资料 根据规定模板填写、上报资料，未开展、上报不刚好每项考核 200 元。单位层面 组织内外部问题清单 周期内 每年 1 月份上报资料 根据规定模板填写、上报资料，未开展、上报不刚好每项考核 200 元。单位层面 合规性评价 周期内 每年 8 月份上报资料 根据规定模板填写、上报资料，未开展、上报不刚好每项考核 200 元。单位层面 管理评审 周期内 每年 8 月份上报资料 根据规定要求填写、上报资料，未开展、上报不刚好每项考核 2000 元。单位层面 三层次文件完善 每年 每年 2 月份上报 根据公司规定格式模板完成体系文件摸排及数据整理，根据体系要求制定完操作层面资料 善相应三层次管理方法和作业文件，以清单方式上报资料。格式不符、资料不齐、未刚好上报每项考核 100 元。应急预案 制定周期内 依据修订完成时间上报资料 编制各类平安生产事故应急预案，按要求进行评审、报备和修订，要将消防、划伤、砸伤、烫伤、车辆损害、中毒、环保等事故按周期编制安排并实施。应急预案编制不全、未刚好评审、上报清单及修订每项考核 200 元。操作层面 应急保障及演练 每年 依据演练完成时间上报资料 配备应急救援队伍、物资及设备，主动开展相应培训，每年至少组织一次专项应急演练，重点车间、班组、岗位演练（消防外事故）常常化。演练安排、科目、策划、评估总结及影像记录等资料保存完整，并将演练资料上报。物资保障不到位、演练未开展、资料不全、未上报集团每类考核 200 元。单位层面 培训资料 每年度 依据培训完成时间上报资料 编制平安、环保、职健、能源管控年度培训安排并按期开展实施，刚好开展三级平安专项培训。未上报培训安排或未按安排开展培训每类考核 200 元，培训实施与安排严峻不符每项考核 50 元。操作层面 能源管理 每月 下月 5 日前上报资料 刚好统计、上报各类能源运用数据，开展节能减排工作，数据收集、节能减排工作未开展、上报不刚好每项考核 100 元。操作层面 安环基础设备消防 刚好更新 现场查验 刚好更新消防器材布局图、疏散图；合理设置平安逃命标识；对消防器材进行定点、编号管理，定期执行有效性检查，刚好更换不符要求消防器材，定期进行更换。执行不到位每项考核 50 元。操作层面设施管控 油库、危化品库 刚好更新 现场查验 现场配备人员、物品静电导除装置，库房内部运用防爆电器；运用非铁质工具；管理规范，做好防泄漏措施。执行不到位每项考核 200 元。操作层面 基础设备设施 刚好更新 现场查验 符合国家机械制造企业平安标准，对提出的不符合项按期进行整改。执行不到位每处考核 200 元。操作层面 操作规程 刚好更新 现场查验 制订设备设施安环操作规程，在工作过程中严格执行按规操作。未制订或执行不到位每项考核 100 元。职业因素管控 职业危害点监测 每年 依据专业机构检测完，出具报告后时间为准，上报资料 根据体系要求针对粉尘、噪音、有害气体等职业危害点设备警示标识并按周期检测（检测结果在车间公示栏进行公示），对于不符合项进行整改及设置预防措施，未设置警示标识每项考核 50 元、未开展检测每类考核 1000 元、预防限制措施不到位每类考核 200 元。单位层面 职业危害人员防护 刚好更新 现场查验 对职业危害人员在作业时必需佩戴平安帽、护目镜、防尘口罩、防砸鞋、劳保手套等劳保防护用品。对于未按要求执行的每人次考核 50 元。操作层面 职业危害人员体检 每年 专业机构体检，现场查验资料 根据要求对全部职业危害人员建立上岗、在岗、离岗台账，刚好调整视察或疑似职业病员工岗位。未建立台账或资料不全考核 500 元，视察或疑似职业病人员岗位未调整考核 500 元，需复查人员未开展复查考核 200 元/例，出操作层面现职业病案例 考核 2000 元（此项目按单位层面考核）。环境因素管控 三废排放 按周期进行 依据专业机构检测，出具报告时间为准，上报资料 根据体系要求对三废排放进行常规监测和测量，根据规定对各项内容进行定性定量测量，根据规定模板具体记录监测的数据和结果并根据要求上报资料。无监测记录或资料上报不刚好每项考核 200 元。单位层面 危化品管理 刚好更新 现场查验 建立危化品管理台账，全部化学品存储及运用现场必需配置 MSDS 即化学品平安技术说明书。对入库、领用等过程进行全程记录。无 MSDS 每处考核 50元，无台账或记录不全每类考核 200 元。操作层面 危废处理 刚好更新 依据签订合同时间为准，上报资料 制定单位年度安排，保存危废处理合同、第三方资质证明、收集记录、危废处理车辆及驾驶员信息、第三方处理结果等资料，前三项上报集团。资料不全考核 2000 元，资料未上报考核 200 元/项。单位层面 特种设备、人员及检测 监控设备管理 每年 现场查验 对各类有关平安、环境、职防的设备设施建立台账，确保其有效运行。无台账、设备未运行每项考核 200 元。操作层面 特种人员取证 每年 现场查验 建立特种设备、设施、操作人员、特种作业人员台账，并取得相应操作证，根据要求定期检验、培训、复审。未建立台账、人员未取证（作业证、操作证）上岗或未年审每人次考核 100 元。操作层面 特种设备检测 每年 每年 3 月份前，上报资料，现场查验 建立特种设备台账并上报集团，根据检测周期定期检测，未建立台账、未上报资料、未进行检测每项考核 100 元。操作层面 仪器仪表 刚好更新 现场查验 根据检测周期定期检测，未进行检测每项考核 20 元。操作层面 移动电器、手持电动工具、电工用绝缘性设备 刚好更新 查验资料 根据检测周期定期进行绝缘性检测，未进行检测每项考核 50 元。操作层面 防雷检测 每年 依据检测机构出具报告时间为准，上报资料 按体系要求对建筑的防雷状况进行全面检测形成检测报告。无检测报告每项考核 500 元。单位层面安环专项会议 定期召开会议 每季度 每季度上报资料 每季度召开由主管领导参与的平安环境专项会议，按要求上报会议资料，未召开考核 500 元/次，未上报资料 200 元/次。单位层面相关方管理 生产区域第三方 日常 现场查验 根据公司体系标准对相关方一并执行属地工作管理。监管不到位每项考核100 元。单位层面 食堂 日常 现场查验 对食堂进行监管，要求：油烟排放检测符合环保要求；并供应食材供应商的各类资质及食品合格证；对运用煤气、液化气现场需有经检验合格的气体报警装置；对隔油池、油烟管道进行定期清理并保存记录；潲水的收集方需供应相应资质并保存收集记录；根据标准要求进行生、熟食区分，保存 48 小时菜样记录。监管不到位每项考核 50 元。单位层面 体系审核 问题整改完成状况 审核周期 专业机构评审 1.对视察项未按要求进行整改的，以 50 元/项标准进行考核。2.内审不符合项整改未完成考核 500 元/项。3.外审不符合项整改未完成考核 1000 元/项。单位层面 事故管理 平安生产管理 月度 每月 5 日前，上报资料 1.刚好上报事故。未报告事故，考核 500 元/次 2.刚好上报事故调查报告及考核结果。资料未刚好上报，考核 100 元 单位层面 日常检查 检查点整改状况 日常 现场查验 1.对集团检查发觉的隐患问题，书面通知责任单位限期进行整改。到期复查验证后，发觉仍没有整改或整改不彻底的，考核 200 元/项。对重大隐患问题，考核 200 元/项，并书面通知限期进行整改。到期复查验证后，发觉仍单位层面没有整改或整改不彻底的，考核 500 元/项。2.各单位要每季度上报平安环境隐患自查状况，同时上报前期问题点整改完成状况，未上报考核 500 元/项。若体系资料供应不规范、问题检查不彻底、不符合项整改落实督查不利，导致体系审核延期或不通过，干脆赐予生产管理与信息安环部 0 2000 元考核。