《XXXX年度上海市企业所得税汇算清缴(客户端)》操作说明530.docx

2009年度企业所得税汇算清缴（客户端）二零一零零年度企企业所得得税汇算算清缴（客客户端）使用说明中国软件件与技术术服务股股份有限限公司20111.02目录1.前言言21.1.目的21.2.适用范范围31.3.填写时时间32.概述述42.1.客户端端软件的的运行环环境42.1.1.硬硬件要求求42.1.2.软软件要求求42.2.开发工工具43.进入入主界面面53.1.客户端端软件主主界面553.1.1.进进入53.1.2.主主界面663.1.3.主主界面操操作说明明63.2.基本操操作说明明73.2.1.空空白项、计计算行（列列）、校校验项、不不可更改改项、税税务局审审核数773.2.2.填填写主表表、附表表的有关关说明及及约束773.2.3.主主界面与与各填写写界面的的切换883.2.4.保保存数据据83.2.5.原原表导入入91. 前言1.1. 目的根据中中华人民民共和国国企业所所得税法法及其其实施条条例，以以及相关关税收法法规、规规范性文文件和国国家税务务总局关关于印发发中华华人民共共和国企企业所得得税年度度纳税申申报表的通知知（国国税发200081101号号），就就企业所所得税年年度纳税税申报，现现开发并并推出企企业所得得税年度度纳税申申报表客客户端软软件，供供企业使使用，以以电子表表格方式式填报“上海市市企业所所得税年年度纳税税申报表表”。1.2. 适用范围围适用查账账征收企企业所得得税的居居民纳税税人。将居民民纳税人人分为三三类：一一般工商商企业；金融企企业；事事业单位位、社会会团体和和民办非非企业单单位（以以下简称称“三类单单位”）。1.3. 填写时间间企业应在在二一一年五月十五日日前，向主主管税务务机关报报送按规规定填列列的“20100年度企企业所得得税汇算算清缴（客客户端）”。各主管税税务机关关应在二二一一年五月底前前完成，多多退少补补。2. 概述2.1. 客户端软软件的运运行环境境2.1.1. 硬件要求求PC机（保保证光驱驱、软驱驱可用）2.1.2. 软件要求求² 操作系统统安装WIINDOOWS998、WWINDDOWSS20000、WWINDDOWSS XPP操作系系统之一一² 应用软件件系统安装微软软公司的的Miccrossoftt Exxcell(977、20000、XXP、220033、20007版版本均可可)2.2. 开发工具具汇算清缴缴客户端端的开发发使用MMicrrosooft Exccel 20003版本本3. 进入主界界面3.1. 客户端软软件主界界面3.1.1. 进入用鼠标双双击Exxcell文件“20100年度企企业所得得税汇算算清缴（客客户端）.xlss”，即可可进入此此客户端端软件的的主界面面。若没有加加载宏则则出现如如下页面面：若是offficce20003，则则选择启启用宏，如如下图所所示：若是offficce20007，选择“选项”按钮，出现“安全选项”，选择“启用此内容”，然后确定。如下图所示：加载宏之之后进入入主界面面正常使使用。3.1.2. 主界面3.1.3. 主界面操操作说明明ü 主界面比比较简单单明了，主主要是起起索引的的作用；ü 主界面首首先需要要选择企企业所得得税征收收方式，根根据所选选征收方方式，会会显示用用户所需需填报的的报表类类型：查查账征收收企业则则为年度度申报表表（A）类类和财务务会计报报告；核核定征收收企业则则为年度度申报表表（B）类类和财务务会计报报告；ü 主界面包包括<220099年度企企业所得得税年度度纳税申申报表(A类)>（<20009年度度企业所所得税年年度纳税税申报表表(B类类)>）<居民企企业年度度财务会会计报告告>三套报报表的选选择；ü 主界面还还包括两两个功能能按钮，“原表导入”和“校验”按钮；ü 用户用鼠鼠标点击击这些按按钮，即即可切换换到相应应的报表表填写界界面。3.2. 基本操作作说明3.2.1. 空白项、计计算行（列列）、校校验项、不不可更改改项、税税务局审审核数² 空白项：报表中中的白色色空格，供供用户填填写内容容，请务务必手工工填写每每个空格格。² 计算行（列列）：报报表中的的灰色行行（列），这这些项存存在计算算关系。系系统将根根据计算算关系自自动计算算出结果果。这些些行（列列）不允允许用户户进行修修改（特特殊说明明处除外外）。² 校验项：存在于于明细表表的最后后一列，用用于随时时校验主主附表之之间关系系，如主主表该项项与附表表相关项项数据相相等，则则显示“”，否否则，显显示“”。校校验项仅仅用于提提示用户户，不做做有效数数据处理理。² 不可更改改项：报报表中的的浅灰色色背景的的单元格格，这些些内容是是在实际际报表中中印刷好好的文字字，在软软件系统统中加以以严格控控制，用用户不得得擅自修修改。计计算列（行行）的这这些文字字以灰色色背景显显示。² 税务局审审核数：所有税税务局审审核数的的行（列列）均不不需要纳纳税人填填写，在在报表中中采用灰灰色底色色。3.2.2. 填写主表表、附表表的有关关说明及及约束² 禁止使用用“复制”、“粘贴”功能填填写报表表数据！用“复制”、“粘贴”功能填填写报表表数据，将将会改变变所填空空格的原原始设置置，导致致数据填填写有无无、错误误提示功功能失效效等后果果；² 有关年度度的输入入格式，如如：19990，220000；² 税率的格格式均为为百分数数格式，输输入时只只需输入入百分号号%前的的数字，如如12.89%，只需需输入112.889即可可，系统统自动带带出%；² 所有数值值，系统统自动保保留小数数点后两两位小数数；² 所有“税税务机关关审核数数”都不允允许用户户填写；² 对于汉字字录入，建建议使用用标准的的全角录录入方式式，防止止因为折折行显示示错误而而出现乱乱字符。3.2.3. 主界面与与各填写写界面的的切换² 各报表的的主界面面上点击击相应灰灰色按钮钮，即可可切换到到纳税人人基本信信息、主主表、附附表；² 报表（包包括基本本信息、主主表、附附表）界界面上点点击左上上角“返回”的蓝色色粗箭头头，即可可返回报报表主界界面；² 各报表界界面间的的切换：从任意意一张报报表（包包括主表表和附表表）必须须点击左左上角“返回”的蓝色色粗箭头头，先返返回到报报表主界界面，然然后在主主界面上上点击灰灰色按钮钮，选择择切换到到新的报报表。² 通过选择择“返回首首页”按钮返返回至整整个汇算算清缴客客户端的的首页，重重新选择择所要填填写的报报表。3.2.4. 保存数据据² 选择左上上角的EExceel图标标，右键键“保存”或“另存为为”² 也可以通通过主界界面中的的“保存”按钮保保存。² 为防止数数据因软软件退出出而丢失失，建议议随时进进行文件件保存。² 如果保存存后退出出软件，则则下次双双击“20100年度企企业所得得税汇算算清缴（客客户端）.xlss”时，进进入的界界面为上上次保存存时的当当前界面面。也就就是说，如如再次进进入软件件时，出出现的不不是主界界面，则则为正常常现象，用用户可点点击当前前界面左左上角的的回主界界面箭头头，返回回到主界界面。² 建议用户户经常使使用保存存功能，防防止此表表因为使使用上的的不当而而丢失，造造成不必必要的麻麻烦，当当使用不不慎造成成报表发发生错误误的时候候，请不不要急于于保存报报表，使使用撤销销功能（cctrll+z），撤撤销之前前的动作作，或者者先关闭闭此客户户端，再再重新打打开原来来保存的的文件，即即可恢复复到原来来保存状状态。3.2.5. 原表导入入² 点击“原原表导入入”按钮，选选中要导导入的EExceel表，单单击“打开”² 比较两个个Exccel版版本号，确确定是否否导入² 导入完成成后，会会显示“导入成成功”的提示示3.2.6. 校验² 点击“校校验”按钮，若若所有表表格校验验通过，则则会显示示“校验通通过”的提示示² 若有不通通过的表表，则会会显示相相关表名名，并可可以将表表名信息息打印出出来，便便于查找找错误：中国软件与技术服务股份有限公司第10页 共10页2022-11-17