大中电器店面部门经理管理手册-doc38885.docx

企业文化企业文化化核心:快乐服务务幸福生生活企业宗旨旨:建造最优优的平台台服务顾顾客、服服务厂商商目 标:努力服务务，赢得得更多的的顾客，使顾客、厂商赐赐予我们们更多的的回报。管理原则则:精细、精精确、精精致、精精美、团团结、协协作服务理念念:顾 客 永 远远 是 对 的的工作作风风:整洁、信信誉、服服务、效效率员工标准准:诚实、勤勤奋、学学习、创创新 公司用人原则1、 领领导具备良好好心态者者用 缺乏乏健康良良好心态态者不用用积极学习习创新者者用 不思思变革墨墨守成规规者不用用团队精神神至上者者用 心胸胸狭窄拉拉帮结派派者不用用精力旺盛盛充满激激情者用用 缺缺乏激情情缺少干干劲者不不用2、 干干部坚决执行行命令者者用 阳奉奉阴违自自我为是是者不用用服务下级级热情者者用 嫉贤贤妒能盛盛气凌人人者不用用廉洁自律律以身作作则者用用 见见利忘义义损公肥肥私者不不用3、 员员工工作认真真负责者者用 粗心心大意不不负责任任者不用用服务顾客客周到者者用 对待待顾客漫漫不经心心者不用用努力学习习积极进进取者用用 得得过且过过不求进进步者不不用4、 促促销员精通商品品性能者者用 不善善掌握产产品性能能者不用用对待顾客客热情者者用 对待待顾客麻麻木不仁仁者不用用尊重同行行相互协协作者用用 诽诽谤别人人抬高自自己者不不用任职资格任职资格格在部门担担任员工工期间，业业绩较突突出、廉廉洁自律律、对待待厂商和和促销员员热情周周到、业业务知识识较丰富富、业务务能力较较强并在在述职和和竞岗中中成绩优优秀者。任职所应应具备的的基本条条件： 1、落落实执行行力； 2、宣宣传鼓动动力； 3、承承担责任任力； 4、观观察分析析力。岗位职责责：1、 销售任务务细化，促促销方案案执行，保保障销售售业绩提提升；2、 熟悉商品品信息，定定期市场场调研汇汇报，调调整促销销方法；3、 保障卖场场气氛热热烈有序序，销售售人员积积极热情情，商品品环境干干净整齐齐；4、 根据进、销、存存情况，合合理安排排调货、备货，及及时处理理滞销商商品；5、 组织班前前动员布布置会、班后总总结汇报报会；6、 解决顾客客投诉，处处理突发发事件，重重要情况况及时上上报；7、 协调部门门关系，争争取厂商商支持；8、 执行日常常检查，填填写工作作日志，安安排次日日工作；9、 保障商品品安全，落落实防护护措施，完完成店长长交付任任务；10、 人员业务务培训、工作经经验交流流。上级：店店长、公公司事业业部经理理下级：管管帐员、销售员员、促销销员工作流程店面部门门经理日日工作提前十五分钟到店进行晨检，开班前动员会，提前5分钟到门口迎宾展台、商品、价签、POP、热卖旗、人员、环境卫生检查、整改协调员工、促销员及其他部门的工作关系对周边的公共设施进行检查，发现问题及时向店长报告市场调研，及时处理滞销商品，保障商品销售流通对本组帐目进行检查，做到帐物相符，保障物品不流失解决顾客投诉，做到当天事当天有结果执行销售计划，向有关负责人呈交工作总结及建议对本部门库存商品、进销存状况进行管理晚检，召开班后总结会，并传达公司指示，检查断电促销员日日工作提前十五分钟到岗打扫卫生掌握当日库存情况，热情接待顾客，积极做好销售工作协助部门经理解决投诉了解当日顾客需求，上报销量，作好次日准备工作下班送宾，参加班后总结会整理展台、票据，断电 参加班前动员会，迎宾遵守公司各项规章制度促销员（长长期）进进店厂家根据需求进行招聘由所在店面进行考核不予录用 不不合格 合合 格格到公司前台填写促销员申请表、促销员誓约书人力资源部审验促销员申请表、盖有厂家公章及业务人员签字的促销员誓约书、身份证原件补全所需手续 不合格格 合 格交纳建档费、服装胸卡费、培训费参加人力资源部组织的岗前培训退回厂家不予录用培训考核 不合格格 合合 格格发合格证，上岗临时促销销员上岗岗长期促销员带领临时促销员到店面填写誓约书，并担保签字交工牌费、管理费（押金共计50元），建档、领临时促销员工牌上岗。注：临时促销员只能做导购，不可开销售票，临时促销员工作两天收工牌管理费5元，余额退回。如违反公司规定，所造成损失由长期促销员负责赔偿。长期临时促销员，每月收取50元管理费发号、抽抽号工作作根据广告、商品畅销程度制作抽号券（100500个），并注明抽号时间、地点、名称、使用须知周五将抽号明示贴于入口处：商品型号、价格、发号及抽号的时间、地点、活动细则提前将抽号商品销售票开出，并指定专人收好周六早，发号人员提前10分钟到达发号地点，用扩音器讲解活动细则后，开始发号发号结束后，封存抽号箱抽号开始前，讲解抽号细则，开始抽号对抽中特价商品的顾客发放销售票返券工作作周四将经贸部制定的返券计划交店面财务存查发券人按返券计划填写“返券登记表”，不得缺项款台主管根据本周返券计划核对“返券登记表”，并制定当日“返券统计表”，财物副店长审核、签字后传真至经贸部有问题由相应事业部经理签字确认上报经贸部经理解决无问题统计存档处分执行行工作安排与违纪人员面谈时间、材料和相关准备工作向不了解情况的员工解释会谈目的，并指出其与公司有关规定背离的地方。告知公司所采取的处分措施。了解员工个人想法，表明公司态度，也表示理解其想法。会谈后，整理会谈纪要，并签署相关意见，将其存入员工个人档案。监督员工行为表现，确保问题已得到纠正。商品销售售消费代金券介绍商品成交开票交款返券（限返券商品）填送货单（限大件商品）安排送货（限大件商品）大型活动动布展、准备工工作执行经贸部确定的销售计划，活动明细交财务备案布展准备1、 确认厂商名单明细；布展2、 根据需要区域调整；3、 主题宣传品悬挂；4、 价位调整，数量分配，抽号细则制定；5、 款台工位增加；6、 开发票、返券人员区域制定；7、 预测活动期间销售目标；8、 其他预订项目：花篮、条幅、贵宾卡、临促上岗办理等。9、店面布置1、 活动主题、POP、堆头、热卖旗、店面布置；2、 入口处特价商品明细。抽号活动组织1、 抽号商品库存保障；2、 入口处特价商品抽号明示；3、 抽号券印制、抽号箱准备；4、 抽号人员任务分配。准备工作落实检查1、 离店前部门经理准备工作汇报；2、 店长检查落实情况，提出整改意见。手机配送送流程经贸分配方案。根据分配方案库房管帐员给各店开调票、备货。货备齐后,验货人核实无误,共同装箱,分别在手机配送交接单(见附表67)上签字,由验货人上锁，并贴封条。库房人员通知配送部门备车,配送人员填写配送单。注：两联调票店内留存一联，司机留存一联，配送单返回库房留存。配送人员在手机配送交接单签字后，持两联调票(见附表66)、配送单送货。手机配送箱设两把锁，门店自己的专用锁，库房验货人持一把钥匙，门店收货人持一把钥匙，剩余钥匙封存备用。货到店后，收货人要签字收货，配送人次日去车统一收回配送箱。规章制度1、打卡卡出勤卡是是考核员员工的依依据之一一，员工工应按照照规定打打卡，对对代打卡卡行为，一一经发现现，代打打卡者发发现后劝劝离，被被代打卡卡者交罚罚款1000元；每月由由行政助助理负责责发放及及回收统统计，公公司人事事部查验验，作为为职工工工资的依依据；行行政助理理每周应应选一日日，在上上班后一一小时内内于打卡卡处检查查打卡情情况，把把检查结结果报店店长。2、用餐餐店内员工工午餐时时间为111：330至113：000；由由部门经经理安排排，分批批分时段段，做到到不空岗岗，店内内设有库库房的，用用餐期间间必须设设有专人人值班满满足顾客客购物需需求；店店行政助助理每周周在该时时段巡视视3次，其其中至少少有一次次为周六六、日，店店长应在在每周六六、日在在该时间间段巡视视一次。3、工服服每人2件件，员工工、促销销员上岗岗必须穿穿工服，工工服必须须做到整整洁、干干净，工工服以旧旧换新；丢失申申领，缴缴纳工服服费300元。4、胸卡卡促销员、员工上上岗须佩佩戴胸卡卡，胸卡卡代表员员工的工工号、身身份；丢丢失缴纳纳胸卡费费10元元；5、每日日迎宾各部门负负责人在在营业前前5分钟钟到大门门前准备备迎宾工工作，由由店长带带头组织织分为左左右两排排站立，前前台负责责人播放放迎宾曲曲，防损损部和夜夜保人员员负责开开门。再再由一位位值班经经理（或或前台负负责人）带带头高喊喊“大中电电器，欢欢迎光临临”，然后后其余人人员共同同呼喊“大中电电器，欢欢迎光临临”，口号号要按照照音乐节节奏呼喊喊，以三三遍为一一节，共共喊三节节（各店店按客流流量可进进行调整整），所所有人员员要面带带微笑，保保持快乐乐心情。6、营销销6.1 订货各部门根根据商品品近期销销售情况况和库存存数量，填填写订货货单，传传至经贸贸部。经经贸部根根据全公公司的情情况调控控订货。6.2 调货6.2.1 店店间调货货：由部部门经理理查看其其他店面面库存，并并与该店店部门管管帐员落落实后，填填写调货货委托书书，由本本店总库库管负责责人签字字，调货货人到店店面调货货。调货货店面总总库管依依据调货货委托书书开据店店间调票票，到部部门管帐帐员处销销账、提提货、验验票、出出门；调调到本店店后，调调货人将将货与调调票交本本店调货货部门管管帐员，部部门管帐帐员到总总库管处处办理入入库手续续。禁止止白条调调货（除除计算机机故障外外）；6.2.2 夜夜间调货货：将需需调商品品清单传传真至公公司相应应商品库库，库房房人员开开据调票票，运输输人员持持调票送送货，接接货人员员接货，核核对调票票无误后后签字。6.3 库存商商品管理理6.3.1部门门管帐员员协助总总库管共共同管理理。总库库管按照照公司结结算中心心的规定定，办理理到货手手续，核核实销售售票据，票票物是否否相符；于每日日早、晚晚两次核核对实物物，手帐帐数量应应与计算算机系统统数量相相符，即即票、物物、计算算机系统统三者相相符；6.3.2每月月各店进进行一次次全店商商品库存存盘点，发发现问题题上报公公司并及及时查明明原因，做做出处理理，每月月28日日总库管管打印本本店总盘盘点表；6.3.3月底底总库管管将店内内滞销商商品进行行统计并并上报公公司财务务部、店店长、经经贸部，避避免商品品积压。6.4 销售销售人员员向顾客客推销商商品时，禁禁止向顾顾客承诺诺超出厂厂家、商商家规定定的范围围；当顾顾客购物物时，由由销售人人员开据据5联销销售票，请请顾客到到交款台台交款，员员工将顾顾客的交交款票按按照当日日暗记进进行核对对，无误误后由销销售人员员提货、验机，并并协助顾顾客办理理送货手手续（自自提货除除外，送送货商品品应向顾顾客说明明隔日送送货；临临时促销销员无开开票权）。6.5 提货顾客持销销售票提提货，销销售人员员核查票票据上是是否盖收收款章、收银员员人名章章及签字字后，销销售人员员将四联联票交本本部门库库管员，第第三联交交库房；经库管管员核对对无误后后付货；销售人人员提货货至验机机处验机机。6.6 退货6.6.1厂家家退货：厂家办办理商品品退货时时，出据据加盖公公章的正正规退货货单，由由部门管管帐员核核对，办办理退货货手续，前前台票物物核对无无误后放放行；6.6.2顾客客退货：商品从从顾客家家中取回回或顾客客自带，由由前台开开据携物物单，将将商品放放至验机机台，由由销售人人员检查查附件、外观、包装是是否齐全全（附件件如果不不齐，上上报部门门经理）；符合退退货条件件后，销销售人员员开据退退货票（未未提货注注明“货未提提”），退退货票上上需有相相关管帐帐员、部部门经理理签字；顾客携携退货票票、携物物单到款款台退款款。，款款台应做做好记录录（姓名名、地址址、电话话），以以备查询询。6.7 返残商品残机机退残机机库，库库管根据据残机确确认程序序填写残残机单，残残机单应应注明品品牌、型型号、残残疾原因因，并在在外包装装上注明明具体位位置；返返残时需需开调票票，由前前台人员员查验无无误后，在在调票上上盖货已已出讫章章，返到到残机库库。6.8 主推商商品每周由经经贸部下下发主推推商品门门类、型型号、数数量、价价格表，各各店按表表上数量量分配给给销售人人员。各各部门经经理负责责做好主主推商品品的重点点布置、宣传、促销。每周由由部门经经理统计计主推商商品占该该门类比比例，根根据主推推任务完完成情况况进行奖奖惩并报报公司经经贸部。6.9 商品价价签商品价签签分为标标准价签签、降价价签、特特价签三三种，价价签必须须保证整整洁、无无卷边、无破损损，（降降价签上上降价时时限必须须准确）。6.100 商品品标价统一使用用标准价价签，商商品明码码标价，一一物一签签。价格格原则上上由经贸贸部统一一制定、调控，各各店面可可根据所所处区域域内同行行业的价价格，在在与市场场接轨情情况下进进行调整整。价格格为百元元以上时时末位数数应为55以上的的数字，争争取最高高利润。6.111 调价价经贸部确确定调价价时间和和价格幅幅度（部部门经理理有书面面建议权权），计计算机传传输调价价后，由由部门库库管员更更改价签签，部门门经理核核对。6.122 降价价处理对积压、样机、残机等等需做降降价销售售的商品品，经部部门经理理或店长长签字后后方可实实行，对对特殊情情况的商商品进行行处理需需上报公公司经贸贸部批示示。6.133 POOP的悬悬挂各店在公公司统一一部署下下，悬挂挂主题PPOP。要求方方向一致致，横成成排，竖竖成列，下下边缘距距地面高高度为22.4米米（应随随重要节节日与季季节性变变化，更更换相应应主题）。价格PPOP的的书写、悬挂、张贴应应按公司司规定不不超过三三色（品品牌黑色色，型号号蓝色，价价格红色色），字字体统一一。6.144 商品品堆头各店摆放放堆头时时要码放放整齐，横横竖一致致，宽度度不应超超出地排排车，如如遇商品品不规则则、大小小、不等等时，可可按“外齐里里不齐”，的原原则，高高度不应应超过11.4mm,地排车车长*宽宽*高是是：1.2mm*0.88m*0.115m。小件商商品需用用线网、罩住以以防丢失失。6.155 促销销活动公司经贸贸部统一一制定。店长安安排，由由部门经经理负责责落实。活动结结束后，部部门经理理总结上上报（活活动效果果、预计计销售与与实际销销售等）。6.155.1大大型活动动布展、准备6.155.1.1策划划（1） 公司经贸贸部策划划活动主主题和营营销方案案，与供供应商谈谈判，签签订特供供、特价价商品协协议，确确定活动动周期、制定财财务结算算方案；（2） 广告发布布，销售售活动的的财务备备案传达达至各店店；（3） 经贸会安安排确立立主、分分会场具具体分工工。6.155.1.2店内内准备工工作（1） 召开部门门经理会会a、 制定活动动期间销销售目标标，并细细化到部部门；b、 确认店外外布展厂厂商；c、 店面按活活动要求求调整展展位，做做好主题题宣传，PPOP张张贴悬挂挂；d、 做好抽号号活动安安排；e、 确定增加加的收款款员、开开发票人人员、返返券人员员名单；（2） 店面布置置a、 店面入口口处应布布置活动动主题，显显著位置置摆放主主推商品品；b、 各款台背背板热卖卖推荐处处张贴PPOP；c、 店内人员员着装整整齐，统统一背贴贴；d、 购置节日日拉花，装装饰店堂堂，预订订氦气球球、花篮篮、条幅幅、签售售卡、贵贵宾卡、定餐（盒盒饭）、饮料；e、 周五前入入口处张张贴特价价商品抽抽号明示示（细则则、型号号、数量量、售价价、返券券、时间间）。（3） 抽号活动动组织a、 制作、印印刷各种种商品抽抽号券（顾顾客联、抽号联联分别标标明抽号号时间、地点、门类、型号、号码）；b、 在发号地地点张贴贴需抽号号商品明明示，以以便顾客客排队；c、 抽号活动动结束后后，设立立参与奖奖（免费费赠送赠赠品），在在未抽中中的顾客客中产生生，减少少投诉。（4） 活动中a、 制作热卖卖牌，张张贴热卖卖旗，让让临促全全场展示示，烘托托气氛；b、 款台人多多排队时时，设立立饮水机机，为顾顾客送饮饮料，缓缓解客人人的烦躁躁情绪。（5） 活动总结结 活活动结束束后，根根据结果果讨论、汇总，总总结经验验，为下下次活动动提供数数据。6.155.2抽抽号工作作6.155.2.1在广广告制定定出以后后，根据据广告、商品畅畅销程度度做号，一一般做110010000个号号，根据据抽号标准准小样，各各部门委委派员工工做号，在在票号上上注明抽抽号时间间、商品品名称。6.155.2.2每周周五提前前把要抽抽号的商商品明示示贴于店店内，注注明商品品价位，限限量多少少，发号号时间、发号地点点、抽号号时间及及抽号地地点。6.155.2.3把所所抽号商商品的销销售票，提提前开出出。安排排商品部部门负责责收好号号、销售售票、抽抽号等，准备每周周六早上上发号。6.155.2.4每周周六早上上，由负负责发号号人在定定好的发发号时间间提前110分钟钟到达发发号地点点就位，由由负责人用用扩音器器讲解发发号原则则及抽号号办法。6.155.2.5每周周六100：300（抽号号之前），把把票箱、销售票票，由抽抽号人负负责收齐齐，在抽抽号地点点备齐。黑板板、盖布布、扩音音器等根根据各店店活动大大小、节节假日情情况设立立，最好好抽出安安慰奖、参与奖奖、幸运运奖，把把三个等等级的奖奖品收齐齐，再由由各部门门出赠品品。6.155.2.6在抽抽号前110分钟钟，把上上述用品品备齐，主主持人、防损员员以及其其他配合合人员就就位，由由主持人讲讲解。（1）“欢迎大大家大中中电器XXX店”，由主主持人简简短的自自由发挥挥；（2）用用“注意安安全、不不要挤掉掉钱包”这样的的话提醒醒顾客防防盗；（3）如如有三个个奖项，要要讲解抽抽出方法法（把所所要类别别的票放放到一起起逐个抽抽出）；（4）抽抽出方法法：由主主持人抽抽出一位位，再由由第一位位抽出第第二位，以以此类推推，如有有无人应答现象象，该票票视为作作废，可可由主持持人抽出出为止。6.155.2.7开始始抽号讲明抽号号商品，由由主持人人放上盖盖布开始始抽号，三三次号，抽抽出第一一位顾客客，把两两个票对对上声明明给全场场人，并并将其写写在黑板板上。由由第一位位顾客抽抽出第二二位，并并把销售售票给他他，由防防损员带带领去交交钱。所所有商品品抽完后后，把几几个号箱箱的号放放到一起起，再请请围观顾顾客抽出出三个奖奖项。活活动结束束后，由由主持人人带领其其他人做做最好的的收尾工工作。6.155.3返返券工作作6.155.3.1经贸贸部制定定本周返返券计划划，于每每周四店店长会发发给各店店长，由由店长交交财物副副店长存存查。6.155.3.2各店店发券应应按返券券计划填填写“返券登登记表”，不得得有缺项项。6.155.3.3由财财物店长长根据本本周返券券计划核核对“返券登登记表”，并制制定当日日“返券统统计表”，财物副店长长签字后后于当日日传经贸贸部。6.155.3.4各店店“返券登登记表”、“返券统统计表”签字后后传经贸贸部，交交相应事事业部经经理审查查签字，有问题立立即汇报报经贸部部经理。6.155.3.5广告告中特价价及返券券商品，每每人限购购一台，不不得批发发。6.166 营销销分析各部门经经理负责责本部门门的营销销分析，填填制经贸贸部提供供的“营销分分析表”，依据据经贸部部提供的的分析方方法，对对表格中中的数字字进行分分析，提提出书面面改善意意见，上上报经贸贸部及店店长备案案，并进进行实施施。6.177 效益益分析、成本分分析各店店长长负责店店的每月月的效益益、成本本分析，填填制经管管部提供供的效益益分析表表、成本本分析表表，依据据经管部部提供的的分析方方法，对对表格中中的数字字进行分分析，提提出书面面改善意意见，上上报经管管部备案案；6.188 顾客客区域分分析由各店配配送员依依据送货货单，负负责填制制顾客区区域分析析表；由由各店长长分析该该表，分分析顾客客层次，做做出相应应的调整整；并将将该表上上报经管管部，由由经管部部负责分分析，作作为公司司布局的的参考。6.199 送货货单由配送人人员填写写，主要要有顾客客姓名、联系电电话、购购机时间间、送货货时间、准确地地址、有有无折旧旧机、送送货机型型、数量量；配送送人员在在送货单单上签字字，如出出现错误误，由配配送人员员承担责责任。6.200 安装装单由顾客填填写，配配送员负负责检查查，视为为顾客安安装商品品的唯一一依据，因因此安装装单填写写要用签签字笔，字字迹要清清楚、准准确，尤尤其是安安装时间间、机型型、地址址、联系系电话；安装单单汇总表表也要认认真填写写，按规规定时间间传给安安装队。6.211 欠货货单付全款购购买暂无无货商品品（顾客客同意有有货时再再来取），须须经部门门经理签签字批准准，填写写欠货单单，记销销售，消消减库存存，此项项业务由由库管人人员签字字、负责责。此单单视为合合同，须须严格管管理。如如顾客不不付全款款，不得得开据欠欠货单。6.222 商品品丢失店内商品品丢失的的最终责责任人是是店长，在在没有直直接责任任人的情情况下，店店长负责责赔付，如如有责任任人，由由责任人人赔付丢丢失商品品的成本本；商品品丢失后后，部门门及时上上报店长长，店长长报经管管部备案案。6.233 商品品损坏6.233.1由由于人为为原因造造成商品品损坏，损损坏商品品按处理理后的价价格与商商品原成成本价差差额由责责任人进行赔赔付；赔赔偿程序序同“商品丢丢失”。6.233.2 非人为为损坏，报报经管部部。6.244 盘点点每月288日左右右，各店店根据实实际情况况安排时时间进行行商品库库存盘点点工作。各部门门管帐人人员对商商品进行行清点，帐帐、物相相符，不不得抄帐帐，并填填写盘点点清单。总库管管与管帐帐人员进进行帐目目核对，有有问题及及时核查查、处理理，不得得拖延。总库管管28日日打印总总盘点表表，并上上报公司司。财务务部盘点点表应由由部门经经理签字字，各店店盘点汇汇总表由由财物副副店长签签字。店店长须每每月跟随随管帐人人员检查查部门的的盘点工工作。重重点部门门（小家家电、通通讯及含含附加值值的小件件商品）须须每日盘盘点，有有问题的的当日处处理。6.255 广场场堆货广场堆放放货品，需需有专人人负责看看管，以以免造成成损失。堆放前前需向所所在区域域的城管管监察部部门申批批，并报报经营管管理部签签署意见见后，报报防损部部批准。6.266 条幅幅、气球球、花篮篮在公司举举行大型型促销活活动时（如如开业、店庆、重张等等）或店店单独举举办大型型活动时时，需挂挂条幅、升气球球、摆花花篮，由由经贸部部安排赞赞助商名名单，并并负责收收费，由由店向所所在区域域城管部部门办理理报批手手续。北京地区区可以提提供升气气球、彩彩虹门的的公司是是：1，北京京容成企企业策划划有限公公司，联联系电话话为133701110114799，联系系人：纪纪树明，每每日价格格为：气气球2220元/天，彩彩虹门1100元元/天； 2，国家家气象局局服务公公司，联联系呼机机：86654118188呼1885655，联系系人：周周先生，为为每日价价格为：2800元/天天；注意：气气球内气气体为氦氦气，不不能是氢氢气。6.277 调公公司商品品不通过正正常销售售开票形形式的商商品，（如如店内自自用、外外协关系系用商品品、特殊殊情况由由公司负负担的商商品等）需需办理调调公司手手续，由由当事人人写明原原因，持持条到商商品所存存放的部部门提货货，部门门管帐人人员见批批条后方方可销帐帐、付货货。当事事人将批批条交管管帐人员员转交总总库管办办理调公公司手续续（批条条附调票票后），调调票转公公司财务务部。未未有公司司总经理理、常务务副总经经理签字字的调公公司手续续，不能能办理调调公司，未未按规定定执行的的当事人人及相关关人员责责任自负负。6.288 市场场调研为了与同同行业市市场竞争争，与市市场行情情接轨，每每日按照照经贸部部的要求求，各部部门到周周边市场场进行商商品的门门类、价价格等调调查，并并进行认认真的比比较研究究。各部部门调研研人员需需将结果果以日记记形式上上报经贸贸部、店店长，由由经贸部部部门经经理汇总总。6.299 赠品品管理赠品视同同商品管管理，赠赠出时必必须在销销售票明明显位置置上注明明，严禁禁私自挪挪用。流流程为：经贸部部通知供供应商，把把赠品交交各店的的财物主主管办理理赠品入入库手续续，销售售过程中中须在商商品堆头头上摆放放，有赠赠品的商商品在开开票时应应在票据据的明显显位置反反映附赠赠品，出出库、出出门时按按照正常常销售手手续办理理。6.300 计算算机管理理为了保障障计算机机日常正正常运作作，各店店计算机机统一由由总库管管管理，各各部门由由专人负负责维护护，非相相关人员员不得使使用。计计算机要要保持清清洁、完完好，不不得利用用其进行行娱乐活活动。计计算机程程序编制制、更改改由专业业人员负负责操作作。 6.311 引商商进店新门类、新品牌牌的引进进门店须须做好书书面材料料、引进进建议报报经贸部部批准，见见经贸部部引商进进店通知知后，方方可进行行。6.322原物业业合同的的修改由于运营营中相关关合同中中的事宜宜有所变变动，部部门经理理有义务务向店长长汇报、由店长长与物业业负责人人共同协协商，补补充或修修改原合合同并上上报经管管部。6.333 欠款款单由于顾客客携款不不足或其其它原因因，为方方便顾客客，销售售人员可可填写欠欠款单，欠欠款单须须经部门门经理、管帐人人员及店店长签字字后，同同销售票票一同交交到款台台并交一一定押金金，待上上门送货货时收回回欠款，经经手人方方可到款款台办理理撤条手手续。6.344 奖券券奖券由店店长从公公司经管管部领取取，奖券券发放由由专人填填写，填填写字迹迹整齐、清楚，并并进行登登记，填填写完后后奖券与与销售票票上加盖盖骑缝章章，并向向顾客说说明当日日有效。奖券购购物视同同现金使使用，购购物金额额比奖券券金额少少时不退退现金，多多于奖券券金额时时补齐差差额部分分。用奖奖券购物物交款时时，收银银员核对对奖券与与销售票票骑缝章章无误方方可办理理。同时时，奖券券发放人人员填写写奖券发发放表，一一定要将将奖金额额、所购购机型填填写清楚楚，销售售毕，奖奖券发放放人员在在奖券发发放登记记表签字字后，上上缴店财财物主管管，财物物主管与与各部门门销售票票进行核核对后，上上报公司司财务。6.355 退、换商品品退、换商商品时需需持有所所退商品品的购物物票及发发票，所所退、换换商品附附件、包包装齐全全，办退退货时，有有部门经经理及管管帐人员员签字同同意后方方可办理理。并收收回购物物票及发发票，办办理退换换货时，视视同一次次退货、一次售售货，款款台操作作时，客客户需要要补齐差差价或从从款台获获得差价价。6.366 担保保支票形式式付款，而而顾客又又要求当当日提货货时，可可由经办办人办理理担保手手续，将将顾客的的身份证证或驾驶驶证复印印备查，支支票登记记本上分分别由经经办人、部门经经理及店店长签字字后，收收银台在在销售票票上方可可加盖支支票付货货章（但但是担保保金额只只能在11万元以以下）。6.377 验机机顾客交款款后，持持交款销销售票到到部门提提货验机机，核查查销售票票与实物物票是否否相符，将将机器从从包装箱箱中取出出，由顾顾客检查查外观，查查看附件件是否齐齐全，通通电试机机，经顾顾客同意意后放回回包装箱箱内封箱箱，如需需送货，将将已经填填制的送送货单贴贴牢在包包装箱上上，放置置在备货货区内，如如果顾客客自行提提货，则则直接出出门。验验机人员员收回销销售小票票中的“组内存存查”和“提货凭凭证”两联后后给顾客客验票放放行。6.388 价签签由公司财财务部按按价发放放，由店店长进行行管理，各各部门向向店长领领取，价价签填制制要求用用黑色签签字笔，字字迹工整整，填写写无误，加加盖物管管员章，价价托干净净，无损损坏，放放置商品品的左下下角或左左上角。6.399 送货货店内当日日销售商商品，需需要由配配送中心心送货的的，由部部门专人人填写配配送清单单，传真真至配送送中心并并电话核核对无误误。配送送严格按按各店配配送清单单送货。（大件件商品销销售注意意事项）见附件6.400 广场场活动6.400.1 由经贸贸部与厂厂家协商商广场促促销活动动，确定定后由店店长到城城管部门门审批后后，组织织对应销销售部门开开展此活活动。6.400.2 各厂家家在店外外搞小型型促销活活动，经经店长批批准方可可进行，并并由店长长负责报报城管部部门批准。7、店容容店貌7.1 制定分分区检查查项目手手册根据本店店建筑结结构（例例如，店店内四根根柱子为为一个小小区），将将店内按按建筑区区域分成成由A，BB，C，DD········，1，22，3，44········，两个个坐标定定位构成成的数个个区域，形形成A11,B22,C33········,并标标注在本本店平面面图上。（如有有2，33层，从从一层标标起，续续接到22，3层层）7.2 根据分分区分别别设定该该区域检检查项目目表包括地面面砖、灯灯、插座座、消防防设施、展台、样机等等情况，并并规定卫卫生负责责人，每每日由值值班经理理对照检检查，并并在值班班记录本本上做出出记录，每每月由店店长在记记录本上上签字，做做出评定定，并将将每月评评定结果果公布。7.3 展台安安全、卫卫生标准准样机、接接线没有有安全隐隐患，未未自行挪挪动展台台、样机机，展台台、样机机及周边边环境干干净整齐齐，无尘尘土、纸纸屑、无无杂物摆摆放；宣宣传资料料齐备准准确，价价签完好好，POOP张贴贴整齐。7.4 样机标标准保持外观观无损，标标价清晰晰、准确确，包装装箱保存存完好，按按照经贸贸部的要要求期限限更换样样机，以以防出现现不良库库存。7.5 地面卫卫生标准准清洁无死死角，保保证地砖砖无损（有有损地砖砖店长及及时购买买并更换换），每每日清洁洁应做到到公共地地面每小小时推尘尘一次，卫卫生员在在卫生间间登记表表上签字字每次清清洁时间间，每日日早晚各各擦地一一次（临临时地面面整理不不含在内内）。7.6 办公室室标准桌面卫生生由使用用办公桌桌人员自自