某公司部门作业流程汇编.docx

余 姚 市XXXXXXXXX 有 限限 公 司HONFFEN LAMMPS & DDECOORATTIONN COO.，LTDD文件编号号：HFFDS-G0004-220077【部门作作业流程程汇编】版 次：A/OO 制定定单位： 发布日期期：保管单单位： 受控状态态：受控控文件/参考文文件核 准审 核拟 订余姚市XXXXXXXX有有限公司司【部 门门 流 程 汇汇 编】文 件 编 号号HFDSS-G0004-20007版本 / 修改改A/0目 录录发 布 日 期期20077年077月011日序号内 容编 号【生产用用料请购购/采购购作业流流程图】BOM材料表合同/订单营销部 用料需求分解核对库存接单后6小时内完成传送至生产部！仓储课接单后2小时内完成传送至供应课！编制“物料用量需求表”编制“生产用料采购申请单”生产部接单后4小时内完成传送至总经理批准编制“采购计划追踪表”总经理核准编制“采购通知单”供应课市场部核准必要时以电话和供方沟通具体的交货期限发出采购通知单合格供方办理完入库手续后将采购单连同检验报告、入库单装订好转交财务记帐采购通知单(接单1小时内回复)供应/归档仓库/归档供应商/归档（1）【外协外外购收料料作业流流程图】如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收合格供方送 货 单采 购 单送 货 单品管部在规定的时间内进行质量验收核对确认IQC质量验收（执行IQC检验流程）填写进料检验报告仓储课清点物料主管签字的检验报告送货单“签收”执行仓库管理制度开具“入库单”仓库/存根市场/归档财务/记帐（2）【IQCC检验作作业流程程图】填写报检单仓储课进料报检单检验指导文件质量证明应在规定的时间内进行质量验收品质验证品质部做好合格状态标识合格后在每单位盛器上做好合格标识 填写进料检验报告执行不合格品管制程序主管签字确认 （不合合格）进料检验报告（记帐联）以及采购单办理完入库手续后应及时交财务记帐。 （合合格）已签字的“检验报告”仓库/办理收料手续品管/存根营销/采购追踪验证（3）【发料作作业流程程图】生产部BOM材料表“生产计划单”编制“领料单”此单必须提前一天传递给相关仓库进行备料！用料单位主管确认根据市场部分发的“生产通知单”生产排程单已签字的“领料单”根据物料领用单内要求的先后时间进行，备料数量按以最少的一种物料数量为基准，对所缺的物料及时告知供应课和生产部进行备料相关仓库标识将备好的物料必须进行订单标识、分区放置已备好的物料填写“出库单”用料单位数量抽点签收领用单位/留底仓库/记帐（4）【生产作作业流程程图】市场部生产计划通知单质量判定标准生产作业指导提供“产品工艺”技术部BOM材料表“生产排程单”有插单时必需进行更新！编制 “生产物料请购单”（执行请购/采购作业流程）生产部BOM材料表编制车间“生产排程单”（分发至各车间）编制 “日生产排程单”编制“物料领用通知” （执行发料作业流程）依据“日生产排程单”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控并填写“生产日报表”此单必须提前一天传递给相关仓库进行备料！生产单位生产制造品质部质量检验执行IPQC和O/FQC流程产品入库（执行仓库管理制度）（5）【IPQQC检验验作业流流程图】生产首件（合格） （不合合格）品质确认填写首件检验记录暂停生产技术部确认是否工艺或工装设备问题IPQC确认是否员工操作造成问题IQC确认是否原材料问题解决问题品管部需形成纠正预防措施记录！正常生产巡回检验 （合格） 填写巡检记录 （不不合格）执行品质异常处理作业流程【物料调调/退作作业流程程图】当有不良品可调换时在调退单中勾选“调”，并说明不良原因！多余产品/料件勾选“退”，并说明原因！不合格品用料单位填写“调/退单”巡检签字确认品 管由检验员在调退单上作出处置方法接收“调/退单”物料调换点收/登记仓储课 自自制件 外购购件填写“退货单”填写“物品放行单”填写“报废单”供应课核准执行报废处理流程“退货单单”供 方及时拉回物料供应课/归档供方/归档仓库/归档（6）【O/FFQC检检验作业业流程图图】总装课完工品入库单检验指导书以及抽样标准OQC检验和FQC测试必须严格按照GB2828.1-2003抽样标准分别抽样进行检验测试填写“成品检验测试记录”O/FQC不合格品合格品每盛器上进行合格标识执行品质异常处理流程每盛器上进行不良标识入库单签字确认总装课以签字的“入库单”按仓库管理制度执行交成品仓库办理入库手续（7）【品质异异常处理理作业流流程图】不合格品进料、过程、成品标识/隔离不合格品评审形成品质异常处理记录由检验员根据产品/物料的数量大小，报告品质主管组织相关单位进行会议评审会议评审自行评审相关检验员评审结果（根据评评审结果果检验员员开出相相关单据据）开具“特采单”开具“重工通知单”报废品特别采用返工/返修责任单位执行报废处理流程！跟踪验证转序/入库检验员对于返工产品必须跟踪检验形成再次验证记录。对于特采物料，相关检验员必须进行跟踪检验。（8）【报废处处理作业业流程图图】填写“报废单”报废品使用单位品管部其它利用判定由品管已签字的报废单“报废单”报废品相关仓库办理入库手续报废单废品入帐废品处理批准仓库/归档财务/归档总经理/授权人废品处理实施财务部记 帐（9）【顾客投投诉处理理作业流流程图】书面/口头顾客投诉电脑台帐追踪记录外贸部沟通解决填写顾客投诉处理单顾客投诉处理单原因分析品管部制订纠正措施反差对比确 认相关责任部门形成纠正预防措施记录顾客投诉处理记录品管/统计外贸/归档顾客/归档责任部/归档（10）【应收、应付帐帐务处理理流程图图】 （应收收帐款流流程） （应付付帐款流流程） （临临时报帐帐流程）临时采购单采购合同检验报告单开票资料核对开出发票计 帐款项追踪报表制作发货单合 同发票/收据发 票入库单入库单报销单核对总经理审批入 帐核 对单 据月底编制报表总经理审核付 款收款计帐计 帐排 款按期付款归 档（11）