TS程序文件（配流程图）--供方控制程序sbd.docx

XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00供方控制制程序第 11 页页 共 5 页1.0 目的正确地选选择和评评价供方方，保证证供方提提供的产产品满足足本公司司规定的的质量要要求并持持续提高高供货业业绩。2.0 范围适用于本本公司所所有生产产性供方方的选择择和评价价。3.0 职责责3.1. 生产供应应科负责责供方的的选择，协协调对供供方的评评审，负负责合格格供方清清单的建建立、更更改和更更换，监监督供方方供货的的准时性性和交付付能力，并并负责对对供方的的综合评评价。3.2. 质检科负负责实物物质量的的检验、供供货质量量的统计计和供方方整改措措施落实实情况的的验证，综综合科对对供方进进行质量量能力评评审和复复审。3.3. 设计技术术科负责责制定材材料标准准、图纸纸、技术术协议，负负责对首首件样品品的认定定。设计计技术科科负责首首批样件件审批及及通过PPPAPP对供方方进行生生产过程程认可和和产品认认可。4.0 定义4.1. PSA-潜在供供方的评评审，是是一种对对潜在供供方能否否达到最最低质量量体系要要求所进进行的现现场评审审。4.2. 重要材料料构成成最终产产品的主主要部分分或对最最终产品品质量有有重大影影响的原原材料或或外协外外购件。4.3. 一般材料料对最最终产品品质量影影响不大大且构成成最终产产品次要要部分的的原材料料或外协协外购件件。5.0 输入设计技术术科采购技术术标准厂长质量体系系策划结结果顾客代表表顾客要求求6流程生产供应科供方企业概况调查表供方评定记录表9合格供方名单生产供应科生产供应科设计技术科综合科生产供应科生产供应科组织生产供应科设计技术科设计技术科供方生产供应科PPAP认可7PPAP提交10签订质量保证协议责任部门流程相关质量记录PPAP资料13合格供方更新审核记录技术开发协议采购资料建立1潜在供方调查、询价2初选NGOK4体系评价5技术开发协议签订（一般材料可免除）6执行情况监控OKNG11供方管理12定期评价供方评定记录表合格供方名录合格供方名录供方供货业绩统计表质量保证协议材料零部件清单材料零部件标准XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00供方控制制程序第 3 页 共 5 页7.0 说明明7.1 生产产供应科科依据采采购需要要，通过过市场寻寻访后，初初步确定定几个候候选供方方。向供供方索取取供方方企业概概况调查查表和和其它基基本资料料。7.2设计技技术科向向供方发发出任务务书、图图纸、技技术要求求等资料料，生产产供应科科请候选选供方提提供报价价，依据据报价经经分析后后确定待待评审供供方。7.3体系评评价7.3.1生产产供应科科检查潜潜在供方方是否已已取得QQS90000/VDAA6.11或ISSO/TTS1669499:20002第第三方认认可的证证书。如如果是，进进入本程程序7.8。反反之，进进入本程程序7.3.227.3.2综合合科对潜潜在供方方进行PPSA评评审。下下列情况况可免除除PSAA评审：a对于国国外供方方，生产产供应科科可通过过书面调调查资料料作PSSA评审审。b对于非非定期性性采购或或采购规规模小、作作PSAA不符合合效益的的供方，或或一般材材料的供供方，经经生产供供应科主主管同意意可免除除，并在在潜在供供方名单单中注明明。c独占市市场的供供方。d国内外外颇具知知名度的的公司。e顾客指指定的供供方。7.3.3 设计技技术科对对潜在供供方的评评审结果果进行分分析，达达到400分者，进进入本程程序7.4；未未达到440分者者，视具具体情况况分为待待定和不不通过，原原因记入入PSAA总结表表。7.4 设计计技术科科要求潜潜在供方方根据采采购技术术要求中中的规定定签订技技术开发发协议,明确提提交内容容,确定定PPAAP提交交等级，同同时供方方应提交交开发发进度计计划并并提交首首件样件件；结果果填入样样件认可可表。7.5 设计技术术科根据据采购技技术要求求，组织织对外协协件供方方进行生生产过程程和首批批产品认认可，会会同项目目成员进进行PPPAP审审批。对对外购件件进行首首批认可可。不通通过者根根据采购购技术要要求的具具体情况况决定是是否重新新提交，或或是重新新选择供供方。7.6 首批样件件检验结结果必须须以书面面形式在在具有额额定值和和实际值值的首批批样件检检验报告告中加以以证明。报报告必须须包含对对下列各各项的说说明：几几何尺寸寸，材料料性能，功功能测试试。 7.7 设计技术术科对首首批样件件审批结结果组织织相关人人员进行行评审7.8 评审通过过者同意意推荐为为合格的的供方，并并由生产产供应科科填入批批准的供供方名单单。不通通XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00供方控制制程序第 4 页 共 5 页7.9 过者设计计技术科科根据采采购技术术要求的的具体情情况决定定是否重重新提交交，或是是重新选选择供方方。 7.100对于主主要原材材料供方方，质检检科与其其签订质质量保证证协议。7.111 合合格供方方的管理理 A、采采购件缺缺陷统计计 B、交交期、数数量及超超额费用用监控； C、顾顾客、内内部质量量信息反反馈情况况及供方方质量改改进配合合情况； D、供供方质量量体系有有效性； E、供供方每年年需提供供第三方方的产品品检测报报告。7.122 供方方评价7.122.1生生产供应应科每年年组织设设计技术术会同质质检科按按供方方供货业业绩统计计表对对所有供供方进行行定期评评定；得得分低于于75分分为C类类，755900分为BB类，大大于900分为AA类。7.122.2生生产供应应科及时时将评价价结果反反馈供方方；7.122.3、CC类供方方接到评评价结果果后应在在5个工工作日内内提出整整改方案案报生产产供应科科，通过过现场审审核方式式进行整整改措施施的跟踪踪验证。7.122.4当当出现以以下情况况时，对对供方应应进行重重新评价价：A 供供方移地地生产；B 新新产品/新组件件；C 反反复出现现质量缺缺陷，即即一年内内同一质质量问题题在整改改措施以以后重复复出现22次以上上，或连连续出现现3次以以上不同同的质量量问题重新评价价的方式式为对主主要原材材料进行行计划内内/外过过程审核核，重新新进行生生产过程程认可和和产品认认可，重重新进行行PPAAP审批批。对非非主要原原材料要要求重新新提交批批量样件件及批量量样件检检验报告告。7.133整改或或重新评评价不通通过者取取消合格格供方资资格，更更新合格格供方清清单。7.144供方质质量体系系开发7.144.1生生产供应应科负责责供方质质量体系系的开发发，开发发的优先先顺序取取决于供供方的业业绩表现现和所供供产品的的重要性性决定。7.144.2供供方应有有质量体体系认证证计划，至至少应通通过ISSO90001：20000质量量管理体体系认证证。7.144.3对对于一般般材料的的供方且且规模很很小，没没有足够够的资源源按ISSO90001：20000建立立质量管管理体系系时，可可由综合合科按照照一种简简化的质质量体系系要求对对其进行行评审和和监控。8.0 输出部门内容生产供应应科供方档案案、合格格供方名名单设计技术术科PPAPP认可报报告综合科质量体系系审核报报告XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00供方控制制程序第 55 页 共 5 页9.0 监控项目监控方法法责任部门门1PPAPP认可首件/批批量样品品提交设计技术术科2供方供货货业绩综合评价价表生产供应应科10.0 支持性性文件WI066-0228-AA0供方质量量能力审审核提纲纲格式号记录名称称保存部门门保存期限限FM07704-01供方评定定记录表表生产供应应科3年FM07704-02合格供方方名录 生产供应应科3年FM07704-03供方企业业概况调调查表 生产供应应科3年FM07704-04供方供货货业绩统统计表生产供应应科3年FM07704-05供方问题题解决报报告生产供应应科3年 11.00 质量量记录