生产提供控制程序文件24415.docx

宁波XXX股份有有限公司司程序文文件编号:QQP10-001生产提供供控制程程序版 本:第四版版 (220022)持 有 者: 部门主主管以上上人员及及已授权权内审员员受控状态态: 受控20033-055-255发布 20003-05-25实实施宁波XXX股份有有限公司司XX有限限公司程序文件件生产提供供控制程程序第4版(20002)第第1次修修改第1页共共5页1. 适适用范围围本程序规规定了对对生产提提供过程程的策划划，并确确定直接接影响产产品质量量的关键键过程、特特殊过程程，并使使其在受受控状态态下，从从而达到到有效控控制产品品质量的的目的。本程序适适用于本本公司产产品的生生产提供供的过程程控制。2. 相相关文件件及术语语QP066-011 人人力资源源控制程序QP133-011 产产品防护护控制程序QP144-011 监视视和测量量装置的控制制程序QP177-011 过程和和产品的的监视和和测量程程序QP188-011 不合格格品控制制程序QP199-011 统计技技术实施施与控制制程序QP200-011 纠正正和预防措施施程序SJ/TT 1003766-933 工工艺文件件用基本本术语Q/FBBD066-2000 XXX牌GSMM手机Q/BIIRD-制造-0822-20003 生生产设备备保养维维护制度度3. 职职责3.1 产品制制造部的的生产工工程处负负责过程程的策划划和控制制，制定定生产工工艺文件件。3.2 产品制制造部的的生产计计划处负负责制定定生产计计划，并并监督推推动生产产计划的的执行。3.3 质量管管理部、质质量控制制处负责责制订检检验规范范等文件件，并组组织检验验员对产产品进行行检验。3.4 物资管管理部负负责生产产设备、工工艺装备备的采购购； 设设备管理理处负责责生产设设备、工工艺设备备的管理理。3.5 研究开开发部负负责编制制图纸、技技术标准准等。3.6 产品制制造部负负责生产产计划、生生产设备备检修计计划以及及生产设设备保养养、维护护计划的编编制、审审批，并并付诸实实施。4.流程程描述4.1 生产提提供控制制流程图图（见附附图1）5. 工工作程序序5.1 生产提提供过程程的职能能分配细细化研究开发发部提供供产品图图纸、技技术标准准等给产产品制造造部生产产工程处处，物资资管理部部采购生生产产品品所需的的物料，物物料经过过质量管管理部IIQC检检验后入入库房；XX有限限公司程序文件件生产提供供控制程程序第4版(20002)第第1次修修改第2页共共5页产品制造造部生产产计划处处根据产产品规划划部产品品计划和和到货计计划制定定生产计计划，下下达生产产任务，生生产线根根据分解解好的领领料单去去库房领领料；产产品生产产处SMMT生产产主板半半成品，成成形线生生产结构构件半成成品，装装配线将将原材料料和半成成品装配配成半成成品或成成品；生生产工程程处制定定各种工工艺文件件、设备备管理、维维修和维维护规范范；质量量控制处处根据制制定的检检验工艺艺文件检检验各生生产线质质量控制制点的半半成品或或成品；质量管管理部质质量计划划处负责责编订检检验计划划，质量量管理部部OQCC负责制制订各种种最终出出货检验验规范，对对成品进进行检验验，合格格后入成成品库。5.2产产品的质质量控制制5.2.1来料料、半成成品、成成品的监监视和测测量过程程a、质量量管理部部IQCC检验员员对质量量控制点点的物料料按照过程和产品的监视和测量程序的5.2条款进行监测，合格投料；b、产品品制造部部质量控控制处检检验员对对生产过过程中的的半成品品、成品品按照过程和产品的监视和测量程序的5.3条款进行监测,做好记录和报表,合格后转序；c、质量量管理部部OQCC检验员员对合格格成品机机按照过程和产品的监视和测量程序的5.4条款进行检验，并做好记录和报表，合格放行。质量管理部系统实验室检验员对合格成品机按过程和产品的监视和测量程序的5.4条款进行抽样完成例行试验，从而实现生产过程稳定性的监测。d、对上上述出现现的不合合格品按按照不不合格品品控制程程序进进行处理理。5.2.2 对对贴片（网网印、贴贴片、补补正、流流焊、补补焊）及及装配过过程，操操作工按按照相应应的工艺艺卡片操操作，并并做好上上料记录录。5.2.3 成成形线和和装配线线的操作作工，首首先做好好物料的的上线检检查，若若合格按按相应的的生产工工艺卡片片进行操操作。5.3 特殊过过程5.3.1 对对产品的的结果不不能够通通过检验验手段完完全验证证，其加加工缺陷陷在使用用后才能能暴露出出来的过过程，本本公司规规定为特特殊过程程。5.3.2特殊过过程的范范围特殊过程程主要存存在于SSMT及及需要焊焊接的其其他工位位。5.3.3特殊过过程的对对象a. 贴贴片； b.焊接；5.3.4 特特殊过程程的控制制a. 对对贴片过过程中使使用的流流焊炉进进行温度度、时间间和速度度的调节节和控制制。b. 对对手工焊焊接为主主的过程程，操作作工严格格按技艺艺评定准准则（工工艺卡上上的文XX有限限公司程序文件件生产提供供控制程程序第4版(20002)第第1次修修改第3页共共5页字标准）进进行操作作；c.对贴贴片过程程中的流流焊炉按按照锡膏膏特性曲曲线进行行定期鉴鉴定，达达到设备备的精度度及稳定定性。 5.3.5 生生产过程程控制采采用的因因果图、排排列图等等统计技技术，按按统计计技术实实施与控控制程序序进行行管理。5.4 生产设设备、工工艺装备备的控制制5.4.1 产产品制造造部生产产工程处处根据国国内外同同行业的的信息并并结合本本公司的的实际，对对用于生生产过程程中生产产设备不不断更新新，并使使其处于于适宜的的工作环环境下。5.4.2 产产品制造造部生产产工程处处根据生生产、设设备情况况来编写写、批准准生产产设备维维护保养养制度和和生产产设备检检修制度度， 根据保保养计划划做好设设备的日日常维护护保养、一一级维护护保养、二二级维护护保养，并并做好记记录表单单归档、存存放；根根据生生产设备备检修计计划对对一些自自己没有有能力检检修的关关键设备备申请委委外检修修，对一一些自己己有能力力检修的的设备定定期进行行检修，填填写检修修报告。5.4.3 设备管管理处按按照监监视和测测量装置置的控制制程序对对监测设设备进行行控制和和管理。5.4.4 过过程和设设备的认认可 当出现现过程质质量有重重大波动动或经常常出现不不合格时时，产品品制造部部立即报报告质量量管理部部，由质质量管理理部召集集相关部部门有关关人员对对过程或或设备进进行分析析，找出出原因，按按纠正正和预防防措施程程序实实施纠正正，并对对其验证证认可。5.5 对手工工焊接、贴贴片机、流流焊炉的的操作人人员及检检验员按按人力力资源控控制程序序进行行培训，持持证上岗岗。6、报告告与记录录表格QR100-011-011装配配线生产产情况记录录表QR100-011-022生生产任务务单QR100-011-033生生产投料料单QR100-011-044主要要生产设设备运转情情况统计计表QR100-011-055生生产线设设备移动动表QR100-011-066检修报告QR100-011-077SMMT线主主板生产情情况记录录表QR100-011-099SSMT上上料记录录QR100-011-100设设备申购购单QR100-011-111设备（备备件）申申购计划划QR100-011-122设备备开箱检检验单QR100-011-133设设备安装装调试记记录QR100-011-144设备备验收移移交单QR100-011-155主要要生产设设备运转转记录XX有限限公司程序文件件生产提供供控制程程序第4版(20002)第第1次修修改第4页共共5页QR100-011-177月度度设备保保养计划划（完成成）表QR100-011-188设设备一级级保养记录QR100-011-199设设备二级级保养记记录QR177-011-566-011生生产设备备检修计计划QR100-011-211设设备故障障维修记记录QR100-011-222设备备维修申申请单QR100-011-244工具具备件申申购单QR100-011-255波导股份有限公司入库库单QR100-011-266波导股份有限公司领用单QR100-011-277设设备封存存单QR100-011-288设设备调拨拨单QR100-011-299设设备报废废单QR100-011-300_月份部门门设备申申购计划划单QR100-011-311主要生生产设备备技术状状况报表表QR100-011-333焊接缺缺陷数据据统计表表QR100-011-344SMMT主板板线日领料单单QR100-011-344-011生生产线领领料申请请单QR100-011-344-022批量量试验跟跟踪单QR100-011-444抛料率率控制表QR100-011-455SSMT每每日生产产记录QR100-011-466SMTT主板编编号打印印登记表表QR100-011-511-011锡膏膏和红胶使使用登记记表QR100-011-533-011网网印监控卡QR100-011-533-022SSMT&&TESST 生生产线监测表QR100-011-544-011SMTT湿度敏敏感器件件统计表表QR100-011-555-011电动机机二级保保养维护护表QR100-011-555-022电动动机一级级保养维维护表QR100-011-555-033风机二二级保养养维护表表QR100-011-555-044风机一一级保养养维护表表QR100-011-577-011冷冷干机一一级保养养记录表表QR100-011-588-011流流焊炉二二级保养养记录表表QR100-011-588-022流流焊炉日日常保养养记录表表QR100-011-588-033流流焊炉一一级保养养记录表表QR100-011-599-011切切割机日日常保养养记录表表QR100-011-600-011设设备日常常保养记记录QR100-011-611-011网网印机二二级保养养记录表表QR100-011-611-022网网印机日日常保养养记录表表QR100-011-611-033网网印机一一级保养养记录表表QR100-011-622-011传传输带一一级保养养记录表表QR100-011-633-011点点胶机日日常保养养记录表表QR100-011-644-011富富士机CCP7333E二二级保养养记录表表QR100-011-644-022富富士机CCP7333E日日常保养养记录表表QR100-011-644-033富士士机CPP7333E一级级保养记记录表XX有限限公司程序文件件生产提供供控制程程序第4版(20002)第第1次修修改第5页共共5页QR100-011-644-044富士士机XPP日常保保养记录录表QR100-011-644-055富士士机XPP一级保保养记录录表QR100-011-644-066富士士机XPP二级保保养记录录表QR100-011-655-011固固化炉日日常保养养记录表表QR100-011-666-011SMMT主板板跟踪测测试单QR100-011-666-022SMTT主板跟跟踪测试试维修附附单QR100-011-666-033SSMT主主板测试试单QR100-011-677-011电电烙铁校校准纪录录QR100-011-688-011力矩矩校准纪纪录QR100-011-699-011西西门子日日常保养养记录表表QR100-011-699-022西西门子二二级保养养记录表表QR100-011-699-033西西门子一一级保养养记录表表QR100-011-722-033组合合式空调调器巡查查维护记记录表QR100-011-733-011SSMT线线生产计计划QR100-011-733-022SMTT入库表表QR100-011-733-033SMMT日投投产表QR100-011-733-044生产产线装配配计划QR100-011-733-055SMMT线周生产产计划QR100-011-733-066周周装配计计划QR100-011-733-0773日生产产计划表表QR100-011-744-011非正正常生产产情况表表QR100-011-755-011生产材材料库各各机型主主要物料料库存汇汇总表QR100-011-766-011生产易易耗品需需求表QR100-011-777-011装配配线日包包装表QR100-011-777-022装配配线日投投产表QR100-011-788-011SMMT生产产程序调调用表QR100-011-799-011成成型线每每日生产产记录 11QR100-011-799-022成成型线每每日生产产记录22QR100-011-799-033装装配线每每日生产产记录QR100-011-799-044包包装线每每日生产产记录QR100-011-800（机机型）（试试）生产产报告QR100-011-811SSMT生生产线大大料控制制单QR100-011-822-011叉车车二级保保养QR100-011-822-022叉车一一级保养养QR100-011-233试用机机退机检检验报告告