清洁生产审计报告编写提纲（新）-清洁生产审计报告编写提纲22119.docx

清洁生产产审计报报告编写写大纲0 前言言0.1 推行清清洁生产产的意义义和必要要性0.2 企业基基本信息息情况0.3 XX清清洁生产产项目情情况介绍绍0.4 外部专专家的指导导和帮助助第一章 筹划和和组织筹划和组组织是企企业进行行清洁生生产审核核工作的的第一个个阶段，即即初始阶阶段，目目的是通通过宣传传教育使使企业的领领导和员员工对清清洁生产产有一个个初步的的、比较较正确的的认识，消除思想上和观念上的障碍；了解企业清洁生产审核的工作内容、要求及其工作程序。本阶段工作重点是取得企业高层领导的支持和参与，组建清洁生产审核小组，制定审核工作计划和宣传清洁生产思想。1.1 取得最最高层领领导支持持1.2 组建清清洁生产产审核小小组1.2.1 推推选组长长1.2.2 选选择成员员1.2.3 明明确任务务姓名分工职务/职职称职 责责 说说 明明组长组员组员表1-11 清清洁生产产审核小小组成员员与职责责1.3 制定工工作计划划制定一个个比较详详细的清清洁生产产计划，有有助于企企业审核核工作按按一定的的程序和和步骤进进行，组组织好人人力与物物力，各各司其职职，协调调配合，使使审核工工作获得得满意的的效果，并并促使清清洁生产产目标得得以实现现。阶 段段工 作作 内内 容容完成时间间责任部门门筹划与组组织建立审核核小组，制定审核核工作计计划；宣宣传清洁洁生产思思想审核小组组预评估评价企业业的产污污排污现现状；确定审审核重点点；针对对审核重重点设置置清洁生生产目标标，提出出和实施施无/低低费方案案审核小组组评估实测输入入输出；建立物物料平衡衡；分析析废弃物物产生原原因审核小组组方案产生生和筛选选筛选确定定中/高高费方案案；核定定与汇总总已实施施的无/低费方方案的实实施效果果；编写写清洁生生产中期期总结报报告审核小组组可行性分分析进行技术术、环境境、经济济评估，推推荐可实实施方案案审核小组组方案实施施总结前几几个阶段段已实施施的清洁洁生产方方案的成成果；统统筹规划划推荐方方案的实实施审核小组组持续清洁洁生产建立清洁洁生产组组织；建建立和完完善清洁洁生产管管理制度度；制定定持续清清洁生产产计划；编制清清洁生产产审核报报告审核小组组表1-22 清清洁生产产审核计计划表1.4 宣传和和教育广泛开展展宣传教教育活动动，争取取企业内内各部门门和广大大职工的的支持，尤尤其是现现场操作作工人的的积极参参与，是是清洁生生产审机机核工作作顺利进进行和取取得更大大成效的的必要条条件。第二章 预审核核预审核是是清洁生生产审核核的第二二阶段，目的是对企业的全貌进行调查分析，分析和发现清洁生产的潜力和机会，从而确定企业本轮审核的重点。本阶段工作重点是评价企业的产污排污状况，确定审核重点，并针对审核重点设置清洁生产目标。2.1企企业概况况2.1.1企业业发展简简史和规规模产值值2.1.2企业业组织机机构和人员状状况（附附组织架架构图、工厂部部门设置置与职责责分工图图）2.1.3工厂厂地理位位置2.1.4工厂厂平面布布置2.2 企业的的生产状状况2.2.1 主主要工艺艺流程（以框图图表示主主要工艺艺流程，要要求标出出主要原原辅料、能能源、水水及废弃弃物的流流入、流流出和去去向。）2.2.2 主主要原材材料消耗耗情况（近近三年统统计）2.2.3能源源消耗情情况（近近三年统统计）时间重油柴油总用电量量生产用电电生活用电电电单耗20044年20055年20066年表2-22 能能源消耗耗情况表表2.2.4 水水的消耗耗情况（近近三年统统计）时间年度用水水总量生产用水水量生活用水水量水单耗20044年20055年20066年表2-33 水水消耗情情况表2.2.5主要要生产设设备及运运行情况况1）主要要生产设设备设备名称称产地/产产商型号/规规格数量投用时间间设备状况况表2-44 主主要生产产设备表表2）设备备的运行行情况2.2.6主要要产品、产产量及质质量状况况产品名称称数 量质量状况况20044年20055年20066年表2-55 历历年产品品、产量量及质量量状况2.3 企业的的环境保保护状况况2.3.1企业业涉及的的有关环环保法规规与要求求1）所在在区域的的环境质量量标准要要求 2）企业的环境排放标准要求 3）企业污染物总量控制要求2.3.2主要要污染源源及其排排放情况况(附：近三年年来污染染物的产产生、排排放量及及污染物物排放监监测数据据，指出出是否有有第一类类污染物物)2.3.3主要要污染源源的治理理现状（包包括处理理方法、效效果、问问题以及及单位废废弃物的的年处理理费用等等）2.3.4三废废的循环环/综合合利用情情况（包包括方法法、效果果、效益益以及存存在问题题）2.3.5 总总量指标标执行情情况2.3.6 污污染事故故情况和和相关方方投诉情情况2.4企企业的管管理状况况2.4.1 主主要生产产管理制制度2.4.2 主主要环境境管理制制度2.4.3现有有环境风风险应急急措施2.5 产污和和排污现状分析析(包括国国内外情情况对比比，产污污原因初初步分析析以及企企业的环环保执法法情况等等，并予予以初步步评价。)2.5.1主要要产污和和排污的的工序和和原因分分析2.5.2对比比国内外外同类企企业产污污排污状状况和资资源利用用状况(根据企企业水耗耗、能耗耗、物耗耗和污染染物排放放情况及及行业清清洁生产产标准，并并与同行行业对比比，初步步评价企企业在现现有原料料、工艺艺、产品品、设备备及管理理水平下下，其产产污排污污状况的的真实性性、合理理性，及及有关数数据的可可信度，予予以初步步评价。)2.5.3评价价企业环环保执法法状况(评价企企业执行行国家及及当地环环保法规规及排放放标准的的情况,包括达达标情况况缴纳纳排污费费及处罚罚情况等等.)2.6 目前存存在的问问题2.7 确定审审核重点点2.7.1确定定备选审审核重点点通过前面面的工作作，以及及所收集集的数据据，我们们进行了了整理汇汇总，以以找出企企业目前前存在的的薄弱环环节，从从中确定定审核的的重点。具具体见下下表：序号备选审核重点点名称废弃物量(吨/年)主要消耗耗环保费用用（万元元/年）水渣原料消耗耗水耗能耗厂内末端端治理费费厂外处理理处置费费排污费罚款小计总量吨/年费用万元/年年总量吨/年费用万元/年年总量费用万元/年年1234表2-66备选审审核重点点情况汇汇总表2.7.2确定审审核重点点根据我国国清洁生生产的实实践，在在筛选审审核重点点时，通通常考虑虑以下几几种因素素，并对对各因素素的重要要程度，即即权重值值（W），可可参照如如下数值值：因 素素废弃物量量环保费用用主要消耗耗CP潜力力发展前景景车间积极极权重值WW1089642表2-77 各各因素的的重要程程度（权权重值WW）企业审核核小组和和有关专家家从废弃弃物量、环环保费用用、主要要消耗、CCP潜力力、发展展前景和和车间积积极性等等6个方方面对每每个备选选重点单单位进行行打分，根根据总分排序序，最高高者即为为本次审审核重点点，具体体如下：因素权重W(1-110)备选审核核重点一车间二车间三车间RRWRRWRRWRRW废弃物量量1010100660440主要消耗耗95451090872环保费用用8108043218CP潜力力64241060530发展前景景46241040832车间积极极25101020714总分R*WW283302196排序213表2-88 权权重总和和计分排排序法确确定审核核重点表表2.8 设置审审核目标标清洁生产产目标是是针对审审核重点点的、定定量化、可操作作并有激激励作用用的指标标。要求不仅仅有减污污、降耗耗或节能能的绝对对量，还要有有相对量量指标，并并与现状状对照。在制定清洁目标时，还要考虑目标的时限性，即要分近期和远期目标。序号项目现状近期目标标远期目标标绝对量（吨/年年）相对量（%）绝对量（吨/年年）相对量（%）123表2-110 清洁生生产目标标第三章 审核审核是企企业清洁生产产审核工工作的第第三阶段段，目的的是通过过审核重重点的物物料平衡衡，发现现物料流流失的环环节，找找出废弃弃物产生生的原因因，查找找物料储储运、生生产运行行、管理理以及废废弃物排排放等方方面存在在的问题题，为清清洁生产产方案的的产生提提供依据据。3.1 审核重重点工艺艺流程 包括括审核重重点的工工艺流程程图（注注明污染染物排放放点）、工工艺设备备流程图图和各单单元操作作流程图图。3.2 审核重重点输入入输出物物流的测测定单元操作作输入物输出物去向名称数量名称数量表3-11 各各单元操操作数据据汇总在单元操操作数据据的基础础上，将将审核重重点的输输入和输输出数据据汇总成成表，使使其更加加清楚明明了，表表的格式式可参照照如下：输 入输 出输入物数 量量输出物数 量量原料1产品原料2副产品辅料1废水辅料2废气水废渣合计：合计：表3-22 审审核重点点输入输输出数据据汇总表表3.3建建立物料料平衡（可考虑虑水平衡衡、特征征污染物物的平衡衡）3.3.1编制制物料平平衡图3.3.2 阐阐述物料料平衡结结果3.4审审核重点点废弃物物产生原原因分析析针对物料料流失和和废弃物物产生部部位的物物料和废废弃物进进行分析析，找出出它们产产生的原原因，分分析可从从影响生生产过程程的八个方面面来进行行。废弃物产产生部门废弃物名名称影响因素素原辅材料料和能源技术工艺生产设备过程控制废弃物特特性产品管理员工表3-33审核重重点废弃弃物产生生原因分分析表第四章 方案的的产生和和筛选 方案产产生和筛筛选是企企业进行行清洁生生产审核核工作的的第四个个阶段，本阶段的目的是通过方案的产生、筛选、研制，为下一阶段的可行性分析提供足够的中/高费清洁生产方案。我们将方案汇总如下，详见表4-14.1方方案的产产生和汇汇总包括所有有的已实实施、未未实施；可行、不不可行的的方案。方案类型方案编号方案名称称方案简介介预计投资预计效果果环境效益益经济效益益原辅材料料和能源源替代技术工艺艺改造设备维护护和更新新过程优化化控制产品更换换或改进进废弃物回回收利用用和循环环使用加强管理理员工素质质的提高高及积极极性的激激励表4-11 方方案汇总总表4.2方方案的筛筛选在进行方方案的筛筛选时可可采用两两种方法法，一是简易易筛选方方法，二二是采用用权重总总和记分分排序法法进行筛筛选和排排序。筛选因素素方案编号号F1F2F3Fn技术可行行性×环境效果果×经济效果果×可实施性性×结论×××表4-22 方方案简易易筛选表表经过上述述筛选，筛筛选出可可行的无无费/低低费方案案、初步步可行的的中/高高费方案案和实施施难度大大、目前前不可行行的方案案。根据简易易筛选，下下面我们们将方案案筛选结结果汇总总如下：筛选结果果方案编号号方案名称称备注可行的无/低费费方案初步可行行的中/高高费方案案不可行方方案合计表4-33 方方案筛选选结果汇汇总表第五章 可行性性分析 可行性性分析是是企业进行行清洁生生产审核核的第五五个阶段段。本阶阶段的目目的是对对筛选出出来的中中/高费费清洁生生产方案案从技术术、环境境和经济济角度进进行分析析和评估估，以选择最最佳的、可可实施的的清洁生生产方案案。5.1中中/高费费方案内内容5.2市市场调查查和分析析仅当清洁洁生产方方案涉及及产品结结构调整整、产生生新的产产品和副副产品，以以及得到到用于其其他生产产过程的的原材料料时才需需编写本本节，否否则不用用编写。5.3技技术评估估技术评估估应着重重评价以以下几方方面： 1 方案设设计中采采用的工工艺路线线、技术术设备在在经济合合理的条条件下的的先进性性、适用用性； 2 与国家家有关的的技术政政策和能能源政策策的相符符性； 3 技术引引进或设设备进口口要符合合我国国国情，引引进技术术后要有有消化吸吸收能力力； 4 资源的的利用率率和技术术途径合合理；5 技技术设备备操作上上安全、可可靠；6 技技术成熟熟。5.4环环境评估估清洁生产产方案应应有显著著的环境境效益，环环境评估估是方案案可行性性分析的的核心。环境评估应包括以下内容：1 资资源的消消耗与资资源可永永续利用用要求的的关系；2 生生产中废废弃物排排放量的的变化； 3 污染物物组分的的毒性及及其降解解情况；4 污污染物的的二次污污染；5 操操作环境境对人员员健康的的影响；6 废废弃物的的复用，循循环利用用和再生生回收。5.5经经济评估估经济评估估是对清洁生生产方案案的综合合性全面面经济分分析，主主要计算算方案实实施时所所需各种种费用的的投入和和所节约约的费用用以及各各种附加加的效益益，通过过分析比比较以选选择最少少耗费和和取得最最大经济济效益的的方案，为为投资决决策提供供科学的的依据。5.6推推荐可实实施方案案（可行性性分析结结论）汇总列表表比较各各投资方方案的技技术、环环境、经经济评估估结果，确定最最佳可行行的推荐荐方案。 方案 名称评估类型技术评估估环境评估估经济评估估总 评评表5-11 可可行性分分析结论论第六章 方案实实施 方案实实施是企企业清洁洁生产审审核的第第六个阶阶段，目目的是通通过推荐荐方案（经经分析可可行的中中/高费费最佳可可行方案案）的实实施，使使企业实现现技术进进步，获获得显著著的经济济和环境境效益，通通过评估估已实施施的清洁洁生产方方案成果果，激励励企业推行行清洁生生产。本本阶段工工作重点点是：总结前前几个审审核阶段段已实施施的清洁洁生产方方案的成成果，统统筹规划划推荐方方案的实实施。6.1方方案实施施前的准准备工作作6.1.1落实实资金6.1.2方案案实施计计划和进进度筛选结果果方案编号号方案名称称计划实施施时间合计表6-11 方方案实施施计划和和进度表表6.2已已实施的的无/低低费方案案效果评评价企业清洁洁生产审审核工作作小组对对已实施施的无/低费方方案进行行环境、经经济效益益的评价价。方案编号方案名称称责任部门完成时间间实施效果果环境效益益经济效益益表6-22 已已实施的的无/低低费方案案效果评评价6.3已已实施和和拟实施施的中/高费方方案效果果评价对已实施施和拟实实施的中中/高费费方案成成果，进进行技术术、环境境和经济济评价，其其效果评评价如下下：方案编号方案名称称实施计划划投资（万元）实施效果果环境效益益经济效益益表6-33 已已实施和和拟实施施的中/高费方方案效果果评价表表6.4清清洁生产产审核成成效6.5实实施清洁洁生产审审核前后后物耗、能能耗比较较6.6实实施清洁洁生产审审核前后后污染物物去除率率情况比比较6.7清清洁生产产审核目目标完成成情况6.8 企业与与行业清清洁生产产评价指指标对比比(仅限于于有行业业标准的的企业)第七章 持续清清洁生产产 持续清清洁生产产是企业业清洁生生产审核核的最后后一个阶阶段，目目的是使清洁洁生产工工作在企企业内长期、持持续地推推行下去去。本阶阶段工作作重点是是建立推推行和管管理清洁洁生产工工作的组组织机构构，建立立促进实实施清洁洁生产的的管理制制度，制制定持续续清洁生生产计划划以及编编写清洁洁生产审审核报告告。7.1建建立和完完善清洁洁生产组组织7.2建建立和完完善清洁洁生产管管理制度度7.3制制定持续续清洁生生产计划划第八章 结论8.1清清洁生产产审核成成果总结结（对实施施成果进进行汇总总量化统统计）8.2清清洁生产产审核经经验总结结8.3 存在的的问题8.4下下一轮清清洁生产产审核工工作的计计划和重重点