江西省金属非金属矿山生产安全事故隐患排查分级实施指南17600.docx

江西省金金属非金金属矿山山生产安安全事故故隐患排排查分级级实施指指南一、基础础管理类类事故隐隐患隐患类别隐患内容容排查依据据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1资资质证照照1.1.1资质质证照1.1.1.11未取得得安全生生产许可可证或过过期，或或超许可可范围进进行开采采安全生生产许可可证条例例第22条查看有效效证件一级1.1.1.22未取得得采矿许许可证或或过期，或或超许可可范围进进行开采采建设等等活动江西省省非煤矿矿矿山企企业安全全生产许许可证实实施办法法（省省政府令令第1889号）第第8条查看有效效证件一级1.1.1.33未取得得工商营营业执照照或过期期江西省省非煤矿矿矿山企企业安全全生产许许可证实实施办法法（省省政府令令第1889号）第第8条查看有效效证件一级1.1.1.44未取得得爆破作作业单位位许可证证（或未未与营业业性爆破破作业单单位签订订的爆破破协议）民用爆爆炸物品品安全管管理条例例第332条查看有效效证件二级1.1.2建设设项目安安全设施施“三同时时”1.1.2.11新建、改改建、扩扩建工程程项目未未取得审审批、核核准或者者备案的的文件建设项项目安全全设施“三同时时”监督管管理暂行行办法（国国家安监监总局令令第366号）第第13条条查看有关关资料三级1.1.2.22新建、改改建、扩扩建工程程项目未未委托有有相应资资质的安安全评价价机构进进行安全全预评价价中华人人民共和和国安全全生产法法第229条查看有关关资料二级1.1.2.33新建、改改建、扩扩建工程程项目在在初步设设计时，未未委托有有相应资资质的设设计单位位编制安安全设施施设计建设项项目安全全设施“三同时时”监督管管理暂行行办法（国国家安监监总局令令第366号）第第11条条查看有关关资料二级1.1.2.44建设项项目安全全设施设设计无审审查及批批复建设项项目安全全设施“三同时时”监督管管理暂行行办法（国国家安监监总局令令第366号）第第13条条查看有关关资料二级1.1.2.55未制定定试生产产方案建设项项目安全全设施“三同时时”监督管管理暂行行办法（国国家安监监总局令令第366号）第第22条条查看有关关资料三级1.1.2.66未委托托有资质质的评价价机构编编制安全全验收评评价建设项项目安全全设施“三同时时”监督管管理暂行行办法（国国家安监监总局令令第366号）第第23条条查看有关关资料二级1.1.2.77新建、改改建、扩扩建工程程项目安安全设施施未经验验收合格格擅自组组织生产产中华人人民共和和国安全全生产法法第331条查看有关关资料一级1.2安安全生产产管理机机构及人人员1.2.1安全全生产管管理机构构未按规定定设立专专门安全全生产管管理机构构（含职职业健康康管理机机构）中华人人民共和和国安全全生产法法第221条查看有关关资料二级1.2.2主要要负责人人和安全全管理人人员1.2.2.11主要负负责人未未取得安安全资格格证中华人人民共和和国安全全生产法法第224条查看有效效证件二级1.2.2.11安全管管理人员员未取得得资格证证中华人人民共和和国安全全生产法法第224条查看有效效证件二级1.2.3安全全管理人人员配备备未按规定定配备专专职安全全管理人人员（地地下矿山山专职安安全管理理人员不不少于33人，露露天矿山山专职安安全管理理人员不不少于22人，小小型露天天采石场场专职安安全管理理人员不不少于11人）国务院院安委会会办公室室关于贯贯彻落实实<国务务院关于于进一步步加强企企业安全全生产工工作的通通知>（安安委办20110117号）第第3条查看有关关资料三级1.2.4其他他未配备注注册安全全工程师师从事安安全生产产管理工工作中华人人民共和和国安全全生产法法第224条查看有关关资料三级1.3安安全规章章制度1.3.1 安安全生产产责任制制未按规定定建立、健健全相关关人员的的安全生生产责任任制非煤矿矿矿山企企业安全全生产许许可证实实施办法法第55条查看有关关资料二级1.3.2安全全管理制制度未按规定定建立、健健全安全全规章制制度（安安全生产产检查制制度、安安全教育育培训制制度、重重大危险险源监控控制度、重重大隐患患上报与与整改制制度、生生产安全全事故管管理制度度；、职职业危害害防治管管理制度度、特种种作业管管理制度度、事故故和事件件管理制制度、度度、安全全生产档档案管理理制度、安安全生产产奖惩制制度、地地下矿山山矿领导导下井带带班制度度等）非煤矿矿矿山企企业安全全生产许许可证实实施办法法第55条查看有关关资料三级1.3.3安全全操作规规程未按规定定制定、完完善安全全操作规规程江西省省安全生生产条例例第112条查看有关关资料三级1.4安安全培训训教育1.4.1主要要负责人人、安全全管理人人员培训训教育未按规定定进行再再培训教教育生产经经营单位位安全培培训规定定（安安监总局局令第663号）第第9条查看有关关资料三级1.4.2特种种作业人人员、特特种设备备作业人人员培训训教育1.4.2.11特种作作业人员员无上岗岗资格证证中华人人民共和和国安全全生产法法第227条查看有效效证件二级1.4.2.22未按期期进行复复审特种作作业人员员安全技技术培训训考核管管理规定定(安安监总局局令第663号)第211条查看有关关资料三级1.4.3一般般从业人人员培训训教育1.4.3.11从业人人员无全全员培训训证明中华人人民共和和国安全全生产法法第225条查看有关关培训记记录 三三级1.4.3.22从业人人员上岗岗前未经经“三级”安全教教育，未未经考核核合格；无培训训计划和和培训、考考核记录录金属非非金属矿矿山安全全规程第第4.44条查看有关关记录1.4.3.33调换工工种的人人员，未未进行新新岗位安安全操作作的培训训金属非非金属矿矿山安全全规程第第4.44条查看有关关记录三级1.4.3.44采用新新技术、新新工艺、新新材料和和新设备备时，未未对有关关人员进进行专门门培训金属非非金属矿矿山安全全规程第第4.44条查看有关关记录三级1.4.3.55未定期期对从业业人员进进行个体体防护装装备方面面的培训训个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）第第9.88条查看有关关资料三级1.4.3.66未定期期组织实实施全员员安全再再教育，每每年不少少于200学时。未未按规范范开展班班组安全全活动，并并建立记记录金属非非金属矿矿山安全全规程第第4.44条查看有关关记录三级1.4.3.77从业人人员的安安全教育育培训和和考核结结果未建建立档案案金属非非金属矿矿山安全全规程第第4.44条查看有关关记录三级1.5安安全投入入1.5.1安全全投入计计划及使使用1.5.1.11无安全全投入使使用计划划，未按按国家规规定提取取和使用用安全生生产费用用中华人人民共和和国安全全生产法法第220条查看有关关资料三级1.5.1.22提取安安全技术术措施经经费投入入不符合合安全生生产要求求中华人人民共和和国安全全生产法法第220条查看有关关资料三级1.5.2保险险1.5.2.11未依法法参加工工伤保险险中华人人民共和和国安全全生产法法第448条查看有关关资料三级1.5.2.22未依法法为员工工缴纳企企业安全全生产责责任险关于推推进安全全生产责责任保险险工作的的通知（赣赣安监管管政法字字200103877号）查看有关关资料三级1.6相相关方面面管理1.6.1发包包单位职职责1.6.1.11发包单单位未依依法取得得非煤矿矿山安全全生产许许可证非煤矿矿山外包包工程安安全管理理暂行办办法（国国家安监监总局令令第622号）第第6条查看有关关资料二级1.6.1.22发包单单位将外外包工程程发包给给未取得得安全生生产许可可证和相相应资质质的承包包单位非煤矿矿山外包包工程安安全管理理暂行办办法（国国家安监监总局令令第622号）第第7条查看有关关资料二级1.6.1.33发包单单位未与与承包单单位签订订安全生生产管理理协议，未未明确各各自的安安全生产产管理职职责非煤矿矿山外包包工程安安全管理理暂行办办法（国国家安监监总局令令第622号）第第8条查看有关关资料三级1.6.1.44未按规规定对相相关方人人员进行行安全教教育、监监督管理理非煤矿矿山外包包工程安安全管理理暂行办办法（国国家安监监总局令令第622号）第第8条查看有关关资料三级1.6.2承包包单位职职责承包单位位未取得得非煤矿矿山安全全生产许许可证和和相应等等级的施施工资质质，未在在其资质质范围内内承包工工程非煤矿矿山外包包工程安安全管理理暂行办办法（国国家安监监总局令令第622号）第第19条条查看有关关资料二级1.7重重大危险险源管理理1.7.1重大大危险源源辨识与与评估未按要求求正确辨辨识评估估重大危危险源，或或辨识评评估不正正确关于开开展重大大危险源源监督管管理工作作的指导导意见（安安监管协协调字20004556号）第第4条查看有关关资料二级1.7.2 登登记建档档备案未按规定定进行登登记、建建档、备备案等国务院院关于进进一步加加强企业业安全生生产工作作的通知知（国国发220100233号）第第16条查看有关关资料三级1.7.3重大大危险源源监控预预警未按规定定对重大大危险源源进行监监控，或或监控预预警系统统不能正正常工作作关于开开展重大大危险源源监督管管理工作作的指导导意见（安安监管协协调字20004556号）第第5条查看有关关资料三级1.8个个体防护护装备1.8.1个体体防护装装备配备备1.8.1.11未安排排专项经经费用于于配备劳劳动防护护用品，或或以货币币或者其其他物品品替代用人单单位劳动动防护用用品管理理规范（安安监总厅厅安健2201551224号）第第6条查看有关关资料三级1.8.1.22为劳动动者个人人提供的的职业病病防护用用品不符符合防治治职业病病的要求求，或为为劳动者者提供的的劳动防防护用品品不符合合国家标标准或者者行业标标准中华人人民共和和国职业业病防治治法第第23条条用人单单位劳动动防护用用品管理理规范（安安监总厅厅安健2201551224号）第第7条查看有关关记录三级1.8.1.33未根据据劳动防防护用品品配备标标准制定定采购计计划，购购买符合合标准的的合格产产品用人单单位劳动动防护用用品管理理规范（安安监总厅厅安健2201551224号）第第16条条查看有关关资料三级1.8.2个体体防护装装备管理理1.8.2.11未确保保已采购购劳动防防护用品品的存储储条件并并保证其其在有效效期内用人单单位劳动动防护用用品管理理规范（安安监总厅厅安健2201551224号）第第18条条查看有关关资料三级1.8.2.22未按照照本单位位制定的的配备标标准发放放劳动防防护用品品并作好好登记用人单单位劳动动防护用用品管理理规范（安安监总厅厅安健2201551224号）第第19条条查看有关关资料三级1.8.2.33未对劳劳动者进进行劳动动防护用用品的使使用、维维护等专专业知识识的培训训用人单单位劳动动防护用用品管理理规范（安安监总厅厅安健2201551224号）第第20条条查看有关关资料三级1.8.2.44未定期期对劳动动防护用用品的使使用情况况进行检检查用人单单位劳动动防护用用品管理理规范（安安监总厅厅安健2201551224号）第第21条条查看有关关资料三级1.8.2.55未对应应急劳动动防护用用品进行行经常性性的维护护、检修修，未定定期检测测劳动防防护用品品的性能能和效果果用人单单位劳动动防护用用品管理理规范（安安监总厅厅安健2201551224号）第第24条条查看有关关资料三级1.8.2.66未按照照劳动防防护用品品发放周周期定期期发放，对对工作过过程中损损坏的，未未及时更更换用人单单位劳动动防护用用品管理理规范（安安监总厅厅安健2201551224号）第第25条条查看有关关资料三级1.9 职业健健康1.9.1职业业卫生机机构及人人员1.9.1.11未设置置或指定定职业卫卫生管理理机构或或组织中华人人民共和和国职业业病防治治法第第21条条查看相关关文件二级1.9.1.22未按规规定配备备专职或或兼职职职业卫生生管理人人员中华人人民共和和国职业业病防治治法第第21条条查看相关关文件三级1.9.2责任任体系未建立、健健全职业业病防治治责任制制中华人人民共和和国职业业病防治治法第第5条查看相关关资料二级1.9.3职业业病防治治计划和和实施方方案未制定职职业病防防治计划划和实施施方案中华人人民共和和国职业业病防治治法第第21条条查看相关关资料三级1.9.4职业业卫生管管理制度度或操作作规程1.9.4.11未建立立、健全全职业卫卫生管理理制度和和操作规规程中华人人民共和和国职业业病防治治法第第21条条工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（安安监总局局令第447号）第第11条条查看相关关资料三级1.9.4.22未建立立、健全全职业病病危害事事故应急急救援预预案中华人人民共和和国职业业病防治治法第第21条条查看有关关资料三级1.9.5职业业卫生档档案未建立健健全职业业卫生档档案资料料中华人人民共和和国职业业病防治治法第第21条条工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（安安监总局局令第447号）第第34条条查看有关关资料三级1.9.6职业业卫生教教育培训训1.9.6.11用人单单位的主主要负责责人、职职业卫生生管理人人员未接接受职业业卫生培培训中华人人民共和和国职业业病防治治法第第35条条查看有关关资料二级1.9.6.22未对劳劳动者进进行上岗岗前的职职业卫生生培训和和在岗期期间的定定期职业业卫生培培训中华人人民共和和国职业业病防治治法第第35条条查看有关关资料三级1.9.6.33对职业业病危害害严重岗岗位的劳劳动者，未未进行专专门的职职业卫生生培训，未未经培训训合格便便上岗作作业工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（安安监总局局令第447号）第第10条条查看有关关资料三级1.9.6.44用人单单位主要要负责人人、职业业卫生管管理人员员初次培培训少于于16学学时，继继续教育育少于88学时。接接触职业业病危害害的劳动动者初次次培训时时间少于于8学时时，继续续教育少少于4课课时。国家安安全监管管总局办办公厅关关于加强强用人单单位职业业卫生培培训工作作的通知知（安安监总厅厅安健2201551221号）查看有关关资料三级1.9.7职业业危害申申报1.9.7.11未及时时、如实实申报职职业病危危害项目目中华人人民共和和国职业业病防治治法第第16条条查看有关关资料二级1.9.7.22未按规规定申请请变更职职业病危危害项目目职业病病危害项项目申报报办法（安安监总局局令第448号）第第8条查看有关关资料三级1.9.8建设设项目职职业病危危害“三同时时”1.9.8.11在建设设项目可可行性论论证阶段段，未进进行职业业病危害害预评价价中华人人民共和和国职业业病防治治法第第17条条查看有关关资料二级1.9.8.22建设项项目的选选址、生生产规模模、工艺艺或者职职业病危危害因素素的种类类、职业业病防护护设施等等发生重重大变更更的，建建设单位位未重新新进行职职业病危危害预评评价建设项项目职业业卫生三三同时监监督管理理暂行办办法（安安监总局局令第551号）第第14条条查看有关关资料二级1.9.8.33存在职职业病危危害的建建设项目目，未编编制职业业病防护护设施设设计专篇篇建设项项目职业业卫生三三同时监监督管理理暂行办办法（安安监总局局令第551号）第第16条条查看有关关资料二级1.9.8.44职业病病危害严严重的建建设项目目的防护护设施设设计，未未经安全全生产监监督管理理部门审审查中华人人民共和和国职业业病防治治法第第18条条查看有关关资料二级1.9.8.55职业病病危害严严重的建建设项目目的生产产规模、工工艺或者者职业病病危害因因素的种种类等发发生重大大变更的的，建设设单位重重新进行行职业病病防护设设施设计计，未办办理相应应的审查查手续建设项项目职业业卫生三三同时监监督管理理暂行办办法第第22条条查看有关关资料二级1.9.8.66建设项项目在竣竣工验收收前，建建设单位位未进行行职业病病危害控控制效果果评价中华人人民共和和国职业业病防治治法第第18条条查看有关关资料二级1.9.8.77建设项项目的职职业病防防护设施施所需费费用未纳纳入建设设项目工工程预算算中华人人民共和和国职业业病防治治法第第18条条查看有关关资料二级1.9.9职业业危害因因素监测测及评价价1.9.9.11未定期期对工作作场所进进行职业业病危害害因素检检测、评评价未委托具具有相应应资质的的职业卫卫生技术术服务机机构，每每年至少少进行一一次职业业病危害害因素检检测中华人人民共和和国职业业病防治治法第第27条条工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（安安监总局局令第447号）第第20条条查看有关关资料二级1.9.922职业病病危害严严重的用用人单位位，未委委托具有有相应资资质的职职业卫生生技术服服务机构构，每三三年至少少进行一一次职业业病危害害现状评评价工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（安安监总局局令第447号）第第20条条查看有关关资料三级1.9.9.33发生职职业病危危害事故故的，未未及时委委托具有有相应资资质的职职业卫生生技术服服务机构构进行职职业病危危害现状状评价工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（安安监总局局令第447号）第第21条条查看有关关资料三级1.9.10设设备/化化学品材材料中文文说明书书1.9.10.1可能能产生职职业病危危害的设设备未附附有中文文说明书书中华人人民共和和国职业业病防治治法第第29条条查看有关关资料三级1.9.10.2使用用、生产产经营可可能产生生职业病病危害的的化学品品，无中中文说明明书；使使用放射射性同位位素和含含有放射射性物质质材料的的，无中中文说明明书 中华人人民共和和国职业业病防治治法第第30条条查看有关关资料三级1.9.11危危害告知知劳动合同同中未载载明可能能产生的的职业病病危害及及其后果果；未载载明职业业病防护护措施和和待遇中华人人民共和和国职业业病防治治法第第34条条查看劳动动合同三级1.9.12职职业健康康检查及及检查结结果处理理措施1.9.12.1未开开展上岗岗前、在在岗期间间、离岗岗时的职职业健康康检查，未未将检查查结果书书面告知知劳动者者中华人人民共和和国职业业病防治治法第第36条条查看有关关资料二级1.9.12.2安排排有职业业禁忌证证的劳动动者从事事其所禁禁忌的作作业中华人人民共和和国职业业病防治治法第第36条条查看有关关资料三级1.9.12.3未调调离并妥妥善安置置有职业业健康损损害的劳劳动者中华人人民共和和国职业业病防治治法第第36条条查看劳动动者调岗岗记录等等有关资资料三级1.9.12.4未进进行离岗岗前检查查、解除除或者终终止劳动动合同中华人人民共和和国职业业病防治治法第第36条条查看离岗岗劳动者者劳动合合同及职职业健康康检查资资料，不不进行职职业健康康检查、自自愿离岗岗者应有有书面签签字三级1.9.12.5出现现下列情情况之一一的，用用人单位位未立即即组织有有关劳动动者进行行应急职职业健康康检查：（一）接接触职业业病危害害因素的的劳动者者在作业业过程中中出现与与所接触触职业病病危害因因素相关关的不适适症状的的；（二）劳劳动者受受到急性性职业中中毒危害害或者出出现职业业中毒症症状的。用人单单位职业业健康监监护监督督管理办办法（安安监总局局令第449号）第14条查看有关关资料三级1.9.13职职业健康康监护档档案1.9.13.1未建建立符合合要求的的职业健健康监护护档案，并并妥善保保管中华人人民共和和国职业业病防治治法第第37条条用人单单位职业业健康监监护监督督管理办办法（安安监总局局令第449号）第19条查看有关关档案三级1.9.13.2未如如实、无无偿为劳劳动者提提供职业业健康监监护档案案复印件件中华人人民共和和国职业业病防治治法第第37条条查看有关关资料，现现场询问问劳动者者三级1.9.14未未成年工工、女工工管理1.9.14.1安排排未成年年工从事事接触职职业危害害的作业业中华人人民共和和国职业业病防治治法第第39条条查看有关关资料三级1.9.14.2安排排孕期、哺哺乳期的的女职工工从事对对本人和和胎儿、婴婴儿有危危害的作作业中华人人民共和和国职业业病防治治法第第39条条查看有关关资料三级1.9.15职职业病诊诊断与报报告1.9.15.1发现现职业病病病人或或者疑似似职业病病病人时时，未及及时向所所在地卫卫生行政政部门和和安全生生产监督督管理部部门报告告中华人人民共和和国职业业病防治治法第第51条条查看劳动动者职业业健康检检查报告告、职业业病诊断断证明等等有关资资料，询询问当事事人三级1.9.15.2未及及时安排排对疑似似职业病病病人进进行诊断断；在疑疑似职业业病病人人诊断或或者医学学观察期期间，解解除或者者终止与与其订立立的劳动动合同中华人人民共和和国职业业病防治治法第第56条条三级1.9.15.3未保保障职业业病病人人依法享享受国家家规定的的职业病病待遇中华人人民共和和国职业业病防治治法第第57条条三级1.9.16职职业病危危害事故故1.9.16.1发生生或者可可能发生生急性职职业病危危害事故故时，未未立即采采取应急急救援和和控制措措施，未未及时报报告所在在地安全全生产监监督管理理部门和和有关部部门中华人人民共和和国职业业病防治治法第第38条条查看相关关记录二级1.9.16.2对遭遭受或者者可能遭遭受急性性职业病病危害的的劳动者者，用人人单位未未及时组组织救治治、进行行健康检检查和医医学观察察中华人人民共和和国职业业病防治治法第第38条条查看相关关记录，调查询问二级1.9.16.3故意意破坏事事故现场场、毁灭灭有关证证据，迟迟报、漏漏报、谎谎报或者者瞒报职职业病危危害事故故工作场场所职业业卫生监监督管理理规定第第35条条查看相关关记录，调查询问二级1.100应急管管理1.100.1应应急组织织机构和和队伍未按规定定建立由由专职或或兼职人人员组成成的事故故应急救救援组织织。生产产规模较较小的未未指定兼兼职的应应急救援援人员，并并与邻近近的事故故应急救救援组织织签订救救援协议议中华人人民共和和国安全全生产法法第779条查看有关关资料二级1.100.2应应急预案案制定及及管理1.100.2.1未编编制事故故应急救救援预案案生产安安全事故故应急预预案管理理办法第第7条查看有关关资料三级1.100.2.2未按按要求对对应急预预案进行行评审生产安安全事故故应急预预案管理理办法第第14条条查看有关关资料三级1.100.2.3未按按要求对对应急预预案进行行备案生产安安全事故故应急预预案管理理办法第第19条条查看有关关资料三级1.100.3应应急演练练实施及及评估总总结1.100.3.1未按按规定进进行应急急演练生产安安全事故故应急预预案管理理办法第第26条条查看有关关资料三级1.100.3.2未对对应急演演练进行行评估和和总结生产安安全事故故应急预预案管理理办法第第27条条查看有关关资料三级1. 110.44应急设设施、装装备、物物资设置置配备、维维修保养养和管理理未按要求求配备立立应急设设施、装装备、物物资国务院院安委会会办公室室关于贯贯彻落实实<国务务院关于于进一步步加强企企业安全全生产工工作的通通知>精精神进一一步加强强非煤矿矿山安全全生产工工作的实实施意见见（安安委办20110117号）第第16条条查看有关关资料三级1.111隐患排排查治理理1.111.1事事故隐患患排查1.111.1.1未定定期组织织相关人人员排查查安全隐隐患安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定第第10条条查记录二级1.111.1.2对排排查出的的安全隐隐患，未未按照安安全隐患患的等级级进行登登记安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定第第10条条查看有关关资料三级1.111.2事事故隐患患治理1.111.2.1对于于重大安安全隐患患，未由由主要负负责人组组织制定定并实施施安全隐隐患治理理方案，治治理方案案不符合合相关要要求安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定第第15条条查看有关关资料二级1.111.2.2在隐隐患治理理过程中中，未采采取相应应的安全全防范措措施，防防止事故故发生安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定第第16条条查看有关关资料三级1.111.3事事故隐患患上报和和统计分分析未对事安安全隐患患进行统统计分析析和上报报安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定第第14条条查看有关关资料三级1.122事故报报告、调调查和处处理1.122.1事事故报告告1.122.1.1未按按规定及及时报告告事故生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例第99条查看有关关资料三级1.122.1.2未按按规定保保护事故故现场及及有关证证据等生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例第116条查看有关关资料三级1.122.2事事故调查查与处理理1.122.2.1未按按规定成成立事故故调查组组织进行行调查，未未查清事事故原因因生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例第119条查看有关关资料三级1.122.2.1未对对负有事事故责任任的人员员进行处处理生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例第332条查看有关关资料三级1.133其他基基础管理理1.133.1安安全生产产标准化化1.133.1.1未开开展安全全生产标标准化工工作中华人人民共和和国安全全生产法法第44条查看资料料 二二级1.133.1.1未建建立并落落实从主主要负责责人到每每个从业业人员的的隐患排排查治理理和监控控责任制制安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定第第8条查看有关关资料三级1.133.1.2未提提取安全全隐患排排查治理理所需的的资金安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定第第9条查记录三级1.133.2班班组建设设1.133.2.1企业业未制定定班组建建设管理理制度，包包括安全全管理制制度、岗岗位安全全操作规规程及相相关任务务的作业业指导书书金属非非金属矿矿山班组组长安全全管理读读本查看有关关资料三级1.133.2.2企业业未建立立交接班班制度，做做好交接接班记录录金属非非金属矿矿山班组组长安全全管理读读本查看有关关资料三级1.133.2.3班前前、班中中、班后后现场管管理不规规范金属非非金属矿矿山班组组长安全全管理读读本查看有关关资料三级1.133.2.4班组组建设未未有专门门的活动动场所金属非非金属矿矿山班组组长安全全管理读读本查看有关关资料三级1.133.2.5班组组未保持持事故、事事件处置置情况记记录金属非非金属矿矿山班组组长安全全管理读读本查看有关关资料三级1.133.2.6班组组未对本本班组责责任范围围内的安安全管理理情况定定期进行行检查与与隐患排排查金属非非金属矿矿山班组组长安全全管理读读本查看有关关资料三级 二、现现场管理理类事故故隐患（一）露露天矿山山隐患类别隐患内容容排查依据据排查方法法排查记录排查结果隐患等级2.1作作业场所所2.1.1一般般规定2.1.1.11露天采采场人行行通道无无安全标标志和照照明，上上下台阶阶无梯子子、踏步步金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.11.122条现场检查查二级2.1.1.22已使用用国家明明令淘汰汰的设备备、材料料非煤矿矿山企业业安全生生产十条条规定（安安监总局局令第667号）现场检查查二级2.1.1.33设计保保留的矿矿（岩）柱柱、挂帮帮矿体被被破坏金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.11.3条条和设计计文件对照设计计检查二级2.1.1.44遇雷雨雨等气象象条件不不好或能能见度不不高进行行作业金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.11.100条现场检查查三级2.1.1.55露天爆爆破，未未设置规规范的避避炮设施施，或避避炮措施施。金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.11.211条和设设计文件件现场检查查二级2.1.1.66露天矿矿边界上上覆盖的的松散岩岩土层未未处于稳稳定状态态金属非非金属矿矿山安全全标准化化规范露露天矿山山实施指指南（AAQ20007.3-20006）第第10.1.11.3条条现场检查查三级2.1.2矿区区总平面面布置2.1.2.11新建矿矿山企业业的办公公区、工工业场地地、生活活区等地地面建筑筑、未选选在危崖崖、塌陷陷、洪水水、泥石石流、崩崩落区、尘尘毒、污污风影响响范围和和爆破危危险区外外金属非非金属矿矿山安全全规程第第4.110条查设计资资料及现现场检查查一级2.1.2.22小型露露天采石石场：相相邻的采采石场开开采范围围之间最最小距离离不足3300米米小型露露天采石石场安全全监督管管理规定定国家家安监总总局令第第39号号第122条现场检查查一级2.1.2.33露天矿矿山民用用爆破器器材库选选址不符符合规定定要求民用爆爆破器材材工程建建设设计计安全规规范GGB5000899-20007第第4.33.2条条现场检查查二级2.1.2.44深孔台台阶爆破破安全距距离不符符合设计计要求，且且小于2200mm爆破安安全规程程GBB67222-220144第133.6.2条现场检查查二级2.1.3边坡坡管理2.1.3.11临近边边坡，未未采取控控制爆破破减震，预预留安全全、清扫扫、运输输平台，不不超挖坡坡底金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.22.5.2条现场检查查二级2.1.3.22岩层内内倾于采采场、设设计边坡坡角小于于岩层倾倾角；有有较大软软弱结构构面切割割边坡、构构成不稳稳定潜在在滑坡体体边坡未未采取安安全措施施进行处处理金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.22.5.6条现场检查查二级2.1.3.33从下部部部分台台阶掏采采。采剥剥作业面面不应形形成伞檐檐、空洞洞等金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.22.5.7条现场检查查二级2.1.3.44在境界界外部临临近地区区堆卸废废石时，未未遵守设设计规定定，保证证边坡的的金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.22.5.9现场检查查二级稳固，防防止滚石石、滑塌塌的危害害条2.1.3.55对存在在不稳定定因素的的最终边边坡未长长期监测测，发现现问题未未及时处处理金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.22.5.11条条现场检查查二级2.1.3.66每个台台阶采掘掘结束，未未及时清清理平台台上的疏疏松岩石石和坡面面上的浮浮石金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.22.5.4条现场检查查二级2.1.3.77上下平平台同时时作业的的挖掘机机，上部部平台作作业的挖挖掘机未未超前下下部台阶阶挖掘机机最大挖挖掘半径径3倍以以上，且且下于550m金属非非金属矿矿山安全全规程第第5.22.3.8条现场检查查