员工岗位职责及规章制度.docx

员工岗位职责及规章制度第1篇：规章制度及岗位职责 工程部管理规章制度及岗位职责 为了加强队伍凝聚力和最大限度的发挥能动性，树立我公司的良好形象,项目部特制定如下规章制度。 1、听从指挥，服从安排，个人服从集体，一切个人利益以项目部利益为重，不服从安排者，轻者罚款200元，屡教不改者辞退。 2、项目部所有人员必须尽力尽责完成好自己的本职工作，在完成好本职工作的同时加强本岗位的业务学习。 3、项目部是一个集体，在工作中要团结协作，不能出现骂人打架现象，如发现有骂人打架者将严惩，打架参与者每人将罚款500元，然后再根据实际情况处理。 4、项目部严格执行请销假制度，有事情请假，领导批准后方可外出，不请假外出者每次罚款50元，无事旷工者加倍处罚扣2天的工资。 5、严格遵守作息制度，按时上下班，对早退迟到者按公司考勤制度办理，迟到而不干工者加倍处罚扣2天工资。 6、项目部所有人员要做好防盗工作，个人或集体物品要妥善安置，内部严禁有偷盗现象发生，发现偷盗者开除出项目部。 7、做好用电安全工作，个人宿舍严禁乱拉乱扯电线，乱接大功率电器，发现有违反者罚款50元，没收电器。 8、项目部人员要遵纪守法，严禁外出赌博、吸毒、嫖娼，情节严重者将交于国家有关部门处理。 9、项目部所有人员严禁穿拖鞋（高跟鞋）上工地，上桥者要带安全 1 帽；发现不遵守者每人每次罚款50元。 10、建立安全生产工作汇报制度，安全生产汇报要及时，安全生产要时时抓时时讲，班前班后有专人抓（安全员），杜绝安全事故发生。 11、项目部所有人员必须有勤俭节约的习惯和思想，节约每张纸每个钉，减少工程成本，降低损耗，创造最大效益，铺张浪费者严惩，发现有铺张浪费者将处2001000元的罚款。 12、项目部技术人员严格遵守各自的职责，做好本职工作，对施工队要热情服务，施工作业指导书要有可行性有预见性，不能消极怠工，消极怠工者罚款100元。 13、财务人员做好本职工作，帐目要清晰、透明，严禁作假帐，发现造假弄虚者开除。 14、机械车辆司乘人员严禁酒后驾驶，严禁穿拖鞋上班，严禁驾驶人员带病作业。 15、所有机械车辆要做到三勤，勤保养、勤检查、勤维修，严禁机械带病作业，发生事故者视情况处罚或奖励当班司机。 16、后勤人员做好保障工作，做到饭菜干净卫生，厨房要做到定期消毒，不吃剩菜剩饭，注意节约不能铺张浪费。 17、严禁对运行中的机械车辆进行检修保养，违章操作所产生的后果自负。 18、生活污水生活垃圾定点排放、堆放，讲究个人卫生，做到室内干净整洁，衣物摆放整齐。 2 项目经理职责 一、项目经理在项目管理中起着决定作用，项目经理是企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。 二、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行公司的规章制度和指令。代表公司履行与业主签订的工程承包合同与书面承诺，努力完成项目与公司签订的经营承包合同。 三、组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构及职责范围。 四、主持制定项目的施工组织设计和质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划。 五、办理各种工程项目需要的政策、法规有关的法制文件；协调好业主、设计、监理、安监等有关部门的关系。 六、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作。定期组织召开工程例会及各种工作会议。 七、深入施工现场，处理矛盾，解决问题，协调好各人员的分工合作。 八、做好项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算对业主、设计、监理、质监、安监等有关部门的变更、报告、通知等，必须及时跟进、处理；工程在签证、验收等办理情况前，必须事先向有关部门发出通知，并办理有关手续。 九、开发人才，培养下属。 十负责对包工队、供货商的初步审核，负责上报公司。 十一搞好安全生产，保护资产完好不受损失，保障职工人身、财产的安全。 3 十二搞好项目的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。 十三项目完工后，及时搞好资产清算和债权债务清理工作，并向总公司提交清算结果报告以便审计和交接。 十四接受公司的监督，负责完成公司下达的其它各项工作任务。 十五按照上级规定和条例对优秀职工进行奖励，对违纪职工给予处罚。 4 项目副经理职责 一、在项目经理的领导下，直接负责总承包的整个工程施工计划落实，并在质量、安全、文明施工等方面接受上级主管部门的监督检查，使本项目生产顺利进行。 二、开展全面质量管理，坚持施工中“三检制”，检查工长责任制的执行情况。 三、组织总承包范围内的质量、安全检查，及时纠正施工中的质量通病和消防安全隐患。 四、积极改善劳动条件，保证安全措施费用的使用，保证为专业分包提供工作面、产品保护。 五、搞好劳动力、材料、机具的合理安排和使用，保证合同工期的实现，不得安排无证人员上岗作业。同时督促各专业分包单位遵守有关管理条例。 六、搞好安全生产现场管理，负责实施“标准化工地”的规定，杜绝重大伤亡事故的发生。 5 现场技术负责人职责 一、负责组织施工图纸的会审、设计交底、变更交底等技术工作。 二、负责现场施工技术的指导和工程质量的控制。 1、根据施工组织设计平面布置现场； 2、负责建（构）筑物定位（轴线与标高）；基础（含设备基础）位置、标高、尺寸；高层建筑垂直度、沉降观测等； 3、向施工班组长及各人员技术交底； 4、特殊过程施工前要向总施工、施工员、质安员、施工班长作控制计划交底，并到现场指导施工； 5、组织项目部全部管理人员学习新工艺、新技术； 6、出现质量事故后应及时分析原因，并作出补救措施。 三、负责编制有关施工技术方案、措施、技术质量交底及技术总结报告。 1、施工组织设计； 2、分部专项施工组织设计（方案）； 3、分项工程质量技术交底卡； 4、设计图纸会审、变更及洽商记录； 5、新工艺作业指导书； 6、编制质量控制点一览表； 7、四新方法的报告； 8、分部工程总结。 四、负责执行质量体系相关程序 6 1、项目技术负责人对项目中各种标识进行统一规定，并对相关人员进行教育，正确使用统一标识明白各种标志的含义； 2、进行工序分析，找出影响工序质量特性的主导因素，然后制订措施及控制标准，对主导因素实施有效的控制； 3、按四新应用计划组织实施，实施过程中应对监控的参数和特性加以验证，及时发现问题加以改进。以不断完善和改进实施方案与作业指导书。 4、根据工程施工特点，确定特殊过程控制计划。 五、负责完成公司下达的其他各项工作。 7 专业工程师职责 （一） 专业工程师负责本专业范围的工程进度、施工质量的控制。处理好施工中的技术、质量问题。 （二） 确认设计变更、处理施工技术问题、办理工程技术洽商。 （三） 协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合材料调配等问题。 （四） 管理好本专业队伍中的各施工人员，处理质量事故。 （五） 做好安全生产和防火、防盗工作。 （六） 监督预埋、预留工作，保证正确无误。 （七） 负责完成项目部下达的其他各项工作。 8 质安员职责 一、负责现场质量安全管理工作 1、质量方面 （1）对各班组的工人提出各分项工程的质量控制要点，并对质量控制要点及容易出现质量通病的项目作出针对性的质量交底； （2）对各分项工种进行现场质量跟踪管理； （3）分析出现不合格品原因，并提出相应的个性措施； （4）对已完成的分项进行检查验收并办理有关手续； 2、安全方面 （1）分析各工种容易出现的安全事故； （2）对各项工作进行现场安全跟踪管理； （3）出现安全事故应及时向总公司汇报，并总结发生事故的原因，提出合理的改进措施。 二、负责填写有关的工程质安资料 1、质量资料 （1）填写工程质量控制资料验收资料； （2）填写部分工程质量控制资料试验报告； （3）填写工程质量评定资料。 2、安全资料 9 （1）写作业安全技术交底卡； （2）安全生产检查制度和安全检查记录； （3）安全教育； （4）班前安全活动； （5）文明施工； （6）现场防火管理； （7）工伤事故档案； （8）安全监督机构检查意见及施工单位整改情况。三、负责执行质量体系相关程序。 四、负责完成公司下达的其他各项工作。 10 预算员职责 一、要求资料员提供有关的结算资料，并列出清单，订装成册。 二、负责在开工前编制工程预算，并列出分部、分项工程量清单。 三、负责提供工程所需的劳动力、主要材料、周转材料清单。 四、按经理、技术负责人、总施工的要求，提供分部、分项的工程量清单。 五、负责提供工人结算的工程量。 六、负责审核工人结算工程量。 七、配合会计员搞好工料分析工作。 八、负责编制工程进度预算。 九、每天至少下现场一次，了解进度情况。 十、根据公司质量体系程序要求，完成相关工作。 十一、完成公司要求的其它工作。 11 施工员职责 一、严格执行公司制度，负责现场施工管理 1、负责现场施工放线； 2、负责现场指挥工人按操作规程和技术交底进行施工和技术操作，控制施工质量； 3、负责工人的现场管理，临时对施工工人进行合理的分工； 4、指导和监督工人按操作规程施工，做好安全生产管理工作。对不按操作规程施工和违反施工纪律的工人作出处理； 5、防止材料浪费，督促各班组长当天作业完成后清理现场、回收废料、杜绝浪费现象，做到文明施工； 6、每天都必须把完成的工作量向总施工汇报。与总施工商量安排下一天的工作。 7、协助总施工搞好文明工地工作； 8、按时参加项目部的有关会议。 二、控制工程质量并形成有关资料 1、各种材料进场时需要送检的，应及时按要求进行取样； 2、负责混凝土、砂浆试压件的制作及保养； 3、对工程中使用的不合格产品、材料必须严格禁止； 4、定期沉降观测、垂直度观测以及建筑物标高、全高测量记录； 12 5、要求填写公司要求的相关表格： 1）配合总施工记录施工日志； 2）各种施工记录； 3）功能检验资料及主要功能抽查记录； 4）隐蔽验收记录。 三、完成公司质量体系程序和相关工作，施工过程检验和试验计划表。 四、按公司要求做好其他工作。 13 会计员职责 一、认真执行公司和项目部制订的有关制度，服从项目经理的日常指导。 二、根据成本分析计划按期汇报成本分析结果。 三、物资采购交易所必须要有采购员、验收员（保管员）、会计员及项目经理签字，工资发放单据必须要有总施工、预算员、会计员及项目经理4人签字；费用开支必须要有经手人、会计员及项目经理签字。 四、审核的材料单，如钢筋、水泥、红砖、瓷砖（片）、砂石、门窗、水电材料、支顶、模板、平水枋、竹木、机具、灰桶（批量）和本工程（本项、部）的主要材料以及单价小、用量大其它材料等，当次购进的货物价格超50元的都要附有“购货通知单”、“价格调查表”、“材料验收单”（下称“三单”）。审核时对所核的货物品名、规格、型号、标号、厂家（门店）、单价、数量、金额和三单进行互相核对。 五、审核分包队工资单时，必须附上如下六种资料：第一是包工价格合同（协议）；第二是包工价格调查表；第三是工作量完成结算（进度）书；第四是该项目（分项或分包合同规定的工作项目）预算书；第五是质量与工期验收评价表；第六是现场处罚签证单。 六、每月终后1-6日填报自营工程资金平衡表，交项目经理签字确认后上报总公司根据工程款进出情况每月汇报两次资金旬报表； 14 根据借款情况在月终后2天内完成职工借款表、包工队借款表报总公司；每月根据项目部收支情况在月终后1-6日内填报项目部收支情况一览表。 七、根据公司质量体系程序要求完成相关工作。 八、按时参加项目部工作（相关）会议。 九、完成公司要求的其它工作。 15 出纳员职责 一、严格执行公司财务管理制度和现金管理制度，要严格审批各种单据，以下情况的单据（工资表）要拒绝付款并说明原因。 1、进货发票没有附上“购货通知单”、“价格调查单”、“货物验收单”（下称三单）的，一次购货通知分多次进货而部分物资跨月进货在发票上未注明原分次购进的日期和数量的； 2、三单手续不完备，不符合有关制度规定的； 3、一（件）物资进货金额在50元以下，没有采购（经手）、收、审核（入库的要保管签收）手续的； 4、本发票未符合审核、审批手续的（如缺印章、经办人签字等）； 5、没有总施工（施工员、预算员或指定的人员）编制的月进度预算表或完成分包工合同工作量结算表、未经预算员复核、项目经理或公司授权人审批、分包队长签字的； 6、没附上分包方违约被罚款通知的（没违约也要书面说明）； 7、工资表未有会计审核、项目经理签字、公司授权人审批的； 8、单据手续不完备、数字模糊不清的，没有经手人签字、会计审核、项目经理审批的； 9、职工预借月工资无会计批准的；预借奖金无项目经理签字总会计师批准的，分包方预借月工资无分包队长申请、无会计审核和项目经理审批的； 二、要设立银行、现金日记账，银行存款的存取和现金的收支，都要当天逐笔登记入账。 16 三、月终后二天内要将当月的银行、现金收支单据及有关报表交会计审核入账；库存现金的盘点、出纳每天自盘一次，自行核实，每月盘点检查一次（月后二天内）。盘点时要以库存现金和银行存折余额为实存额，要与当日账面余额相比较，如出现账款不符的，要及时找原因，经查弄不清的要及时报告会计和项目经理，数额较大的要报告总公司。 四、每月与银行对账一次（以银行对账单为准），每月发生的款项要逐笔核对，如有差误的要及时追查，并报告会计和项目经理，数量重大的要报告总公司。 五、夜晚库存现金限额1500元，超定额部分晚上要回存银行或储蓄所（不得存入基金会）。 六、按总施工盘点通知要求在规定时间参加物资盘点工作（特殊情况项目经理批准的可不参加）。 七、按时参加项目部工作（相关）会议。 八、根据公司质量体系程序要求完成相关工作，完成公司要求的其他工作。 17 材料采购员职责 一、认真执行公司和项目部制订的有关制度，服从公司经理及项目经理的领导、遵章守纪、克己奉公。 二、不拿“回扣”或挪用公款，在采购中发生拿“回扣”或挪用公款的从严处理。 三、每月对建材的市场价格进行调查一次，常用物资每月至少应调查2次，不少于3个单位，将调查结果汇报项目经理。 四、选定价格较为合理、质量好、信誉好的物资供应商开展进一步的资信调查、评定。 五、根据调查情况向项目部领导简述各供应商的供货方式、付款方式、价格、质量、能否提供相关资料等，提出自己的建议供大家参考，以利于确定合格供应商。供应商确定后应登记合格供应商名册及合格供应商评定表。 六、根据总施工发出的物资采购通知书进行采购，属急需物资而无法及时发物资采购通知书时必须报项目经理同意才能采购。 七、应取得供应商提供相关质保资质及资质证明。 八、材料员在采购时要注意五防止：防材料价格高、防质量不良、防货物质量差、防款付出货不到或收不足、防与货主发生纠纷。 18 安全员岗位职责 一、在项目经理的领导下，全面负责工地的安全工作，建立健全安全生产组织机构。 二、学习安全管理有关规定，领会安全管理的精神，制定出具体的安全措施并严格执行。 三、实行安全生产责任制，根据实际情况设立相应的安全检查人员，并定期对施工生产中的安全设施进行监督检查，保证工程的顺利进行。 四、组织施工人员进行安全教育，并做好工程安全交底工作，填报相应的资料。 五、定期组织施工技术人员进行安全学习，并做好学习记录。 六、负责工地的安全保卫工作，完成领导交给的临时任务。 19 信息资料管理员职责 一、认真做好资料整理归档工作。 二、负责收集工程项目的计划立项批文、土地使用文件、规划报建文件、工程招投标及施工报建相关文件及资料并要严格执行。 三、收集施工图纸会审记录、施工图变更通知、工程施工合同等有关资料。 四、收集各分部分项工程质量保证资料和工程签证资料。 五、收集和整理工程施工预（结）算资料。 六、负责收集和整理工程质量及安全资料。 七、负责收集和整理工程竣工验收资料，并做好存档工作。 20 验收员职责 一、根据公司规定严格按五不准进行验收： 1、不准论车计量、估算计量（丈量、计数马虎的视作估算论处）； 2、不准一人验收或请非验收人员验收（特殊情况除外，但要说明情况）； 3、不准代替别人签字或本人验收不签字； 4、不准为应回避的货主验收货物； 5、不准验收违反“购货通知单”内容、质量规格不合格、数量不够的货物（特殊情况说明原因）。 二、验收员要当场验收、亲自清点、记录，并设立验收登记簿，对所验收的物资进行分类登记（二人验收的只设一个登记簿，要指定人员负责）。登记内容：验收日期、品名、规格、型号、数量、单价、金额、来货短缺、付款情况。当日汇总交单给财务。 三、现款现货的验收：按规定验收无误后，验收员填写验收单一式二联，有关人员签字后，交一联给会计入帐，一联交保管，验收员进行物资验收登记即可。 四、验收先收货，后付款（指不在收货当日付款的货物），经验收无误后，验收员二进制验收单一式三联（各方均要签字）， 一联交会计入帐，一联交保管，另一联（存要联），交给货主（即作收货收据）。验收员要作物资验收登记。 五、验收先付款后收货的货物，验收单的处理和收货登记办法与2、3项相同，但要在验收单上写明货款已于某年某月某日预付，此笔预付 21 款的金额是多少要详细注明。如果货主强调我方办理收货手续的，不管任何形式的手续，我方必须在收据中心显眼位置写明货款已预付（2、4办法相同），我方走完程序的验收单不得交给对方。 六、验收单验收后24小时要交会计（或按公司规定会计员应到工地日期集中交）。 七、每月的1-5号，验收员与会计核对上月验收货物的数目。 八、按总施工盘点通知要求在规定时间参加物资盘点工作（特殊情况项目经理批准的可不参加）。 九、根据公司质量体系程序要求完成相关工作。 十、按时参加项目部工作（相关）会议。 十一、完成公司要求的其它工作。 22 保管员职责 一、执行公司的物资签收制度，各项设备、物资进仓库时必须办理签收手续。 二、建立仓库物资管理账册，对机具用具（包括零配件等）、铝合金材料、小五金、各种装修装饰材料、水电材料和各种灯饰材料，必须归类造册登记，建立物资总帐。 三、属生产耗用的物资出库，由保管员设登记薄进行发放登记，填写材料发放记录表，经手人签办手续，月终要将登记薄交会计查阅。出库存耗料，通过盘存计耗方法计算。 四、属借用性物资（工具用具）出库，借用人必须是班组长签字，填写材料发放记录表。出库存单一式二联，保管、借用人各存一联。 五、对借用的物资要进行跟踪管理，采取不定期检查办法进行。借用物如有丢失或认为损坏的，要在支发工资前一天书面报告会计，从当事人工资中扣款。 六、每月对主要工具用具、仓内物资盘点一次，填写盘点一次，填写盘点表,一式两份交一份给会计对账使用，一份存底。 七、根据公司质量体系程序要求完成相关工作。 八、按时参加项目部工作（相关）会议。 九、完成公司要求的其他工作。 23 保安职责 （一） 遵守项目部的各项规章制度，对管辖区内的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感。 （二） 工作认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报。对外来人员要详细询问，做好登记记录。 （三） 要提高警惕，同坏人坏事做斗争，保护项目部财产。 （四） 礼貌待人，语言文明，尽量避免与其他人员发生争执，问题难以解决时上报上级处理。 （五） 夜间要对重要部位进行严格细致的检查，对发现或发生的一切事情都要写在记录本上，确保万无一失，交接班时要做好交接工作。 （六） 严禁将易燃易爆危险物品带入项目部，特殊情况必须由领导审批。 （七） 熟悉项目部消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其它事故，要及时报告领导并采取措施、保护现场。 （八） 每晚十二点把门锁死，没有特殊情况下所以人员不能进出。 24 厨房工作人员职责 （一） 保持仪容整洁及个人卫生。 （二） 不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。 （三） 食堂内卫生坚持每餐后清扫及每周一大扫。 （四） 工作时间不得串岗。 （五） 购买物品要账、物分明，物品妥善保管，厉行节约；制定食堂菜谱，经常征求大家的意见，改进食堂的工作。 25 班组长职责 一、自觉遵守公司各项规章制度，负责对职工进行职业道德、纪律责任教育，做到服从命令听指挥。 二、严格按图纸施工，执行施工及验收规范标准，加强业务学习指导职工按操作规程作业。 三、按总体进度计划施工，各工种密切配合做好各工序的搭接施工。 四、开好班前会。做好班前各项交底工作，做好自检互检工作，发现问题及时解决，把好工程质量关。 五、要大胆心细、说干就干、毫不放松，做到“四勤”（即深入每道工序腿勤，项项过目眼勤，多讲道理嘴勤，验收示范手勤）。 六、坚持按安全操作规程施工，制止违章作业，消除事故隐患，杜绝事故发生。做到安全生产，文明施工。 七、参与伤亡事故的调查处理，如实反映情况为决策处理提供准确依据。 26 岗位工人职责 一、牢记“百年大计、质量为先”和“安全生产，预防为主”，认真学习和掌握本工种的操作技术及有关方面的质量知识，努力提高技术水平。 二、严格按规范、规程、验评标准进行操作，听从质量、安全监督员和技术、施工人员的指导，不违章作业。 三、正确使用操作工作的检测工具，爱护质量、安全标志。 四、随时检查自己的工作情况，发现质量、安全隐患或出现质量安全事故后，立即向有关人员报告，并参与调查处理。 五、对自己施工的工作负质量、安全责任，同时有权拒绝对质量安全有影响的生产指令，并可向上级反映。 六、积极参加各类质量、安全竞赛和QC小组的活动，提出改进质量、安全的建议，尽力消除质量通病。 七、热心帮助他人做好质量、安全工作，指出他人的质量、安全隐患或操作错误，并提出改正意见。 27 28 第2篇：审计部规章制度及岗位职责 审计部规章制度及岗位职责 一、主要职责： 1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，制定并完善会计、财务及审计管理制度。 2、负责公司的会计核算工作。 3、负责公司财务管理工作。 4、负责公司的审计工作。 5、监督、指导子公司的财务管理工作。 二、主要工作内容： 1、编制公司年度综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。 2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。 3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。 4、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。 5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。 6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。 7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。 8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。 9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。 10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。 11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。 12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作；管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。 13、完成公司领导交给的其他任务。 三、主要工作要求： 1、工作计划 1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，年度计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。 1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。 1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。 2、制定制度 2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。 2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。 3、子公司考核与审计 3.1及时对各所属子公司进行内部审计，及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。 3.2在审计中必须旁证材料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录；做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；审计报告必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当；要跟踪审计报告执行结果，及时将有关资料、档案归档保管。 3.3按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形成财务分析报告，提交各所属子公司董事会（长）和公司分管领导。 3.4监督各所属子公司各项财务制度的执行情况；每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会，对于其出现的重大财务收支情况，及时向领导汇报。 3.5根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核意见。 3.6每年度终了后2个月内，对各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，并 提交考核报告，提出考核意见。 4、统计 4.1统计指标设置合理，工作规范，保证原始记录和统计台帐的准确性、完整性、规范性和条理性，妥善保管有关统计资料。 4.2统计信息资料的收集及时，数据审核认真，保证有效性和准确性。 4.3每月（季、年）终了后8个工作日内，要将上月（季、年）各类统计报表报送公司分管领导；每季（年）终了后15日内将上季（年）度的统计分析报告报送公司分管领导。根据上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。 4.4月度报表要附有文字说明，根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成的原因，并提出改进意见。 4.5编制报表的过程中，要仔细核对数据，严格履行审核手续，对外报送的报表必须经公司领导审核、签名或盖章。 5、其他业务 5.1定期进行盘点清查工作，做到账、卡、物相符，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。 5.2制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算，认真审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，并及时进行账务处理；每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。每年度终了45天内，会同公司有关部门进行固定资产的盘点清查。 5.3负责按时交纳税款。 5.4及时办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。 5.5根据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。 5.6在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用；按时缴纳公积金及各种劳动保险费。 5.7按照公司有关财务管理规定，审查办理职工备用金、借款手续，并定期（3个月）清理职工个人的备用金及借款账户。 5.8根据公司有关财务管理规定，审查办理信用卡的核销手续，及时核对信用卡往来账户，并补足公司信用卡余额，保证公司信用卡的正常使用。 5.9每季度终了后1个月内核对与关联企业的往来账目，编制往来账目余额调节表，并在下一季度进行账务调整。 6、其他工作 61搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训，不断提高员工业务素质。 6.2积极参与公司文化建设；与政府相关部门保持良好的联系；协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。 6.3定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况，做好工作总结，形成书面报告，按时向总经理汇报。 6.4按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理交给的其他任务。 第3篇：手术室规章制度及岗位职责 目 录 第一章 手术室护理工作制度 一 护士素质 二 护理不良事件主动报告制度与管理办法 三 手术室管理制度 四 手术室工作制度 五 手术物品清点制度 六 手术室查对制度 七 手术室感染监控制度 八 手术室消毒隔离制度 九 感染手术的消毒隔离制度 十 手术室安全管理制度 十一 手术室交接班制度 十二 手术室接送患者制度 十三 手术室仪器设备管理制度 十四 手术室药品管理使用制度 十五 手术室医疗差错事故防范制度 十六 手术室卫生清洁制度 十七 实习生管理制度 十八 手术安全核查制度 十九 手术风险评估制度 二十 手术标本管理制度 二十一 手术室工作防护制度 二十二 压疮的风险评估、诊疗规范及报告制度 二十三 压疮的防范管理制度 二十四 手术室压疮预防 二十五 手术室访视制度 二十六 体位摆放制度 二十七 手术部位标识制度 二十八 手术确认制度 二十九 手部卫生管理制度 三十 防范导管滑脱管理制度 三十一 手术室与病房护理交接登记制度 三十二 手术患者与ICU护理交接登记制度 三十三 急诊科与手术室护理交接登记制度 三十四 抢救工作制度 三十五 输血查对制度 三十六 患者身份识别确认制度及措施 三十七 腕带标识制度 三十八 坠床的报告制度 第二章 岗位职责 一 手术室护士长职责 二 手术室主任护师职责 三 手术室主管护师职责 四 手术室护师职责 五 手术室护士职责 六 手术室主班护士职责 七 手术室巡回护士职责 八 手术室器械护士职责 九 手术室值班护士职责 十 手术室器械室护士职责 十一 手术敷料室护士职责 十二 手术室护理员职责 十三 手术室卫生员职责 十四 手术室监控护士职责 第三章 手术室护理工作流程、应急预案及程序 一、手术中物品清点不清时的应急预案及流程 二、手术中发生电灼伤的应急预案及流程 三、术中输错血的应急预案及流程 四、手术开错部位时的应急预案及流程 五、术中给错药的应急预案及流程 六、病人坠床时的应急预案及流程 七、接错病人的应急预案及流程 八、手术中接触感染物或意外利器伤(针刺伤)的应急预案及流程 九、防止手术中病人压疮的预案应急预案及流程 十、被困电梯时的应急预案及流程 十一、工作中遭遇醉酒或暴徒时的应急预案及流程 十 二、术中吸引器故障的应急预案及流程 十 三、手术室中心供氧突然停止的应急预案及流程 十 四、发生火灾的应急预案及流程 十 五、停水和突然停水的应急预案及流程 十 六、停电和突然停电应急预案及流程 十 七、输液、输血反应的应急预案及流程 十八、手术患者发生呼吸心跳骤停时的应急预案及流程 十 九、药物过敏性休克的应急预案及流程 二 十、关于封存反应标本的应急预案及流程 二十 一、手术室与病房、ICU护理交接流程 二十 二、急诊与病房、ICU、手术室护理交接流程 二十 三、手术确认工作流程 二十 四、输血的核对程序 一 护士素质.(一)仪表 1、仪表端庄，着装规范。衣帽、头花整齐统一，穿护士鞋，穿同肤色长筒袜，衣领及裙边不外露。 2、不浓妆上岗，上班不戴耳环、戒指、手链、脚链及有色眼镜，不染有色指(趾)甲。 3、不戴彩色头饰，头发前不遮眉，后不过颈，佩戴胸牌于工作服左上口袋处。 (二)、仪态 1、精神饱满，仪态端庄，态度和蔼，礼貌待人。 2、熟知病人的姓名，称谓尊重，爱护体贴病人。 3、站立、行走姿势优美。步态轻盈敏捷，符合护士礼仪要求 ( 三)、工作行为 1、严格遵守护理人员职业道德和医院的规章制度。 2、严格遵守劳动纪律、不迟到、不早退、不电话请假。 3、耐心询问，实行首问、首迎负责制。 4、工作中不嬉笑、闲谈、大声喧哗，不在病人面前窃窃私语。 5、工作中做到四轻：说话轻、操作轻、关门轻、走路轻。 6、不谈论病人隐私，暴露病人的操作应注意遮挡。 7、坚守工作岗位，必须外出时向护士长请假。 8、护士长上午不外出，其他时间外出时，向值班护士通报去向。 9、上班时间手机一律设置在振动状态，操作时严禁接打手机。 二 护理不良事件主动报告制度与管理办法 (一) 护理不良事件是指不符合常规护理和治疗，预期结果之外所发生的非正常事件， 包括护理差错及事故、严重护理并发症(非难免压疮、静脉炎等)、严重输血、输液反应、特殊感染、跌倒、坠床、管路滑脱、意外事件(烫