石油化工有限公司港口罐区自评报告（已审）、交通运输企业安全生产标准化建设评价 (2).docx

XX平安生产标准化二级企业自评报告按北京市工业制造业平安生产标准化二级评审通用标准及 相关法律法规、规程及标准对企业进行标准化体系建立创立并运行。进行自评创立工作开始日期：初评2019年6月1日开始启动。一、启动阶段：1、领导会议情况：为做好平安标准化复评工作，公司成立了标准化复评领导小组, 指定专职人员进行平安标准化筹备工作。2、成立组织机构：(1)领导小组成员：(2)推进部门名单：(3)专业组成员名单：3、全员培训情况：2019年6月1日，联系咨询公司老师对公司进行平安生产标准 化全员培训，主要内容包括：标准化二级达标评分标准，否决项及其 他各要素的应到达的标准。4、发动会议情况：a.内部自评审核小组根据内部审核检查表对受审部门的制度和 文件等执行情况进行现场审核，将平安生产管理运行效果及不符合 项详细记录。b.内部自评审核小组组长及时召开内部会议，全面了解内部自评审 核情况，对不符合项进行核对。c.内部自评审核时审核员要公正而又客观的对待问题。3. 3内部自评审核报告3. 3. 1现场审核后，内部自评审核小组长召开内部自评审核小组会 议，综合分析、检查结果，依据标准、平安规章制度及有关法律法 规要求，确认不合格项，编制自评报告。自评结果：包括应评审项数52项，空项数7项，实际评审项数45项，应得总分值 710,实际得分635,得分率89. 4%,自评最后得894分。序号工程名称统计单位标准 分值空项分扣分实得分资质许可1企业资质02行政许可0基础管理260352251平安生产责任制种20202平安生产管理制度种25253平安作业行为种15154平安生产机构与人 员机构/人数20205平安生产教育培训人次3020106事故隐患排查治理项30307应急救援种10108“三同时”平安管理项201559生产平安事故管理起202010劳动防护用品人数101011相关方平安监管个101012特种设备平安管理项101013消防平安项101014职业卫生项3030_ :设备设施600290302801危险化学品处4010302油库和储油设施处20203燃气设施处30304工业管道米2010105涂装作业场所处20206空压站台3010207锅炉与辅机台40408压力容器台20209工业气瓶个202010液氨设施252511粉尘防爆252512智能化生产系统353513输送机械台151514工业车辆辆151515起重机械公353516电梯部151517炊事机械公101018其它机械台202019变配电站系统202020低压电气线路路151521临时电气线路路101022电气箱柜个202023电焊机台151524手持式移动式电气台151525保护接地接地点数151526防雷装置处202027照明电气场所202028高压试验台站1515四作业环境140101301厂区环境个15152车间作业环境个20203仓储作业环境个20204工业建筑10105工业梯台部20206平安标志处3010207户外设施10108职业危害防治点1515认识、体会和工作建议：通过平安生产标准化长效机制的建立，克服工作的随意 性，做到用法规抓平安，用制度保平安，实现企业平安生产工作规 范化、科学化、系统化和法制化。作为承当平安生产主体责任的企 业来讲，落实各项平安生产规章制度，建立健全企业主要负责人、管 理人员、从业人员的平安生产责任制，制定符合企业自身特点的各岗 位、工种的平安操作规程，通过全员、全过程、全方位、全天候的安全管理工作，规范和提高从业人员的平安操作技能，是推进平安生产 标准化建设的根本保证。通过落实平安生产的各项规章制度和国家、 行业管理部门对平安生产工作的要求，借鉴先进的平安管理思想，强 化风险管理,注重过程控制，做到持续改进,加强企业平安文化建设， 促进企业平安管理水平的不断提升。公司组织所有中层管理人员，召开了平安标准化达标发动会，安 环健管理者代表在会议上对标准化复评进行了发动，宣布成立标准化 复评达标工作小组，要求各部门按标准化要求进行整改完善；各部门 管理人员对各岗位人员进行了发动和布置。二、咨询阶段：1、现场咨询情况：咨询日期：2019年6月5日-2019年7月10日咨询程序：初始评审：依据北京市工业制造业平安生产标准化二级 评审通用标准，了解企业平安管理现状、业务流程、组织机构等基 本管理信息、设备设施、环境卫生等方面发现差距。筹划：针对初始评审的结果，确定建立平安标准化工作方 案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适 用的平安生产法律法规、标准及其他要求，并进行符合性评审；建 立健全平安生产责任制；完善平安生产规章制度、操作规程、台 账、档案、记录等；确定企业平安生产方针和目标等。 培训：对企业管理层及从业人员进行培训，培训内容包括北 京市工业制造业平安生产标准化二级评审通用标准、风险评价方法 及应用、自评程序和方法等，使其正确理解平安标准化工作的要求、程序和实施意义2、自查：自查方式：以部门为单位，以专业为技术支撑，发动全体岗位员工，进行全方位自查。自查程序：（一）检查组织：按专业检查：分为机械、电气、特种设备、职业健康、易燃易爆 等重点危险源。按车间检查：分为车间、部门、库房、作业环境等。综合检查：以车间生产单位或管理部门为单位，不分专业进行 全面的检查。检查人员组成：平安管理人员、专业技术人员、车间部门领导及 有经验的操作人员相结合。（二）资料自查实施：对平安生产规章制度、操作规程、台帐、 记录表格等修订、会审、批准、发布并开始实施，落实平安标准化的 各项要求。自查发现的不符合问题情况：隐患整改清单序号隐患描述整改措施风险 等级法规依据1小库房灭火 器单具存放一个消防设计单元，灭火 器存放数量2-5具BGB50140-2005建筑灭 火器配置设计规范第6.2章、第节、条 第 、条 6.1.2 条21、配电箱无 警示标志 2、配电箱无 线路控制图1、配电箱门止面张贴“当 心触电”平安警示标志2、配电箱门反面张贴线路 控制图C北京市平安生产条 例第32条3、开关无分 路标识3、开关加设分路标识4、检查所有配电箱，存在 以上问题一并整改3物品占用通 道按功能划分放置物品，严 禁占用通道CGB/T 12801-2008生产过程平安卫生要求总那么第条4物品占用消 防栓使用空 间消防栓前保持通道及操作 空间，划线内禁止放置物 品CGB50140-2005建筑灭 火器配置设计规范第 、第条 5.1.2 >5库房物品存 放占用通道规范放置物品C1、GA1131-2014仓储场 所消防平安管理通那么；2、GB/T 12801-2008生产过程平安卫生要求总那么第条6物资存放处 未分区划 线，无存放 区标志按存放区功能划线并加设 标志C2、GB/T 12801-2008生产过 程平安卫生要求总那么第条71、卷帘门信 号箱下方放 置物品，影 响操作2、可燃物存 放在信号箱 下方，有火 灾隐患信号箱操作空间内禁止存 放物品CGB50303-2002建筑电 气工程施工质量验收规范 北京市工业生产企业标准化 验收通用标准第22项8信号箱下方 存放物品移除物品，定点存放CGB50303-2002建筑电 气工程施工质量验收规范 北京市工业制造业平安生产 标准化二级评审通用标准第 四局部第二项第22项9设备脚踏开 关防护罩无 盖，物品跌 落开关上易 引起误启动建议更换为带护盖的防护 罩C机械制造企业平安生产标 准化规范第条10乙醇使用场 所，无平安 警不标志， 无职业危害 告知卡设置平安警示标志及职业 危害告知卡C企业平安生产风险公告 六条规定第一、二、三条 ；工作场所职业卫生监督管理规定第15条11工位设置在 配电箱下： 1、配电箱意重新设置工位CGB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 北京市工业制造业平安生产外带电时， 易发生电伤 害事故；2、占用配电箱 操作空间标准化二级评审通用标准第 四局部第二项第22项12物资存放堵 塞通道重新规划物资存放处，严 禁占用通道CGB/T 12801-2008生产过程 平安卫生要求总那么第条13信号箱下放 置物品移除物品，严禁占用CGB50303-2002建筑电 气工程施工质量验收规范 北京市工业制造业平安生产 标准化二级评审通用标准第 四局部第二项第22项14配电箱前放 置物品移除物品C北京市工业制造业平安生产 标准化二级评审通用标准第 四局部第二项第22项15地面螺栓周 边设警示 线，起到一 定警示作 用，但仍有 划伤人员的 隐患建议加设螺丝盖帽CGB2894-2008平安标志及其使 用导那么16功能区改 变，警示线 未及时消除按目前存放区划线，撤除 警示标线CGB 2894-2008平安标志及其使用导那么17物资存放杂 乱分类规范存放C1、GA1131-2014仓储场所消防平安管理通那么；2、GB/T12801-2008生产过程平安卫生要求总 那么。18物资存放堵 塞通道重新规划物品存放场所C1、GA1131-2014仓储场所消防平安管理通那么；2、GB/T12801-2008生产过程平安卫生要求总那么。19工作梯子放 置在作业场 所梯子不使用时，放置在里 间物资存放场所CGB/T12801-2008生产过程平安卫生要求总 那么。20通道处有障 碍物，有警 示线，但无 平安提示语建议增设“留神碰头”警 不标志C企业平安生产风险公告 六条规定第一、二、三条3、问题分类分解：21配电空上层 路梯口无防 护，人员易 跌落如受空间局限无法加设防 护栏，建议在路梯口设置 黄黑警示线，并在醒目位 置加设“留神跌落”标志BGB4503-2009固定式钢梯及平台平安要求22配电室未设 置平安出口 标志加设平安出口标志CDB11/1024-2013消防平安疏散标志设置标 准第条231、配电箱下 方放置物 品，占用操 作空间2、配电箱前 面设置金属 框架，易引 发触电事故移除物品，划出标线C北京市平安生准化基本标准24消防栓下方 放置物品消防栓前划出区域，禁止 占用C中华人民共和国消防法 第二十八条251、配电箱无 警示标志 2、配电箱下 方设置存放 物品1、按配电箱整改要求统一 整改2、热水设备及其他物品另 行设置CGB50303-2002建筑电 气工程施工质量验收规范 北京市工业生产企业标准化 评审通用标准第22项26场所未划出 通道及功能 分区按相关要求进行分区划线C1、GA1131-2014仓储场所消防平安管理通那么；2、GB/T12801-2008生产过程平安卫生要求总 那么。271、配电箱下 设置维修工 位2、维修设备 无平安操作 规程1、重新设置维修工位2、在明显位置张贴维修设 备平安操作规程C北京市工业生产企业标准化 评审通用标准第22项28上方管路未 标出介质流 向标志1、对照工业管路基本识别色相关 标准，判断管路内介质是 否与该打介质基本识别色 对应2、标出管路介质流向BGB7231-2003工业管道的基本识别色、识别 符号和平安标识29燃气间平安 警示标志设 置在大门上设置在固定场所，明显位 置，禁止设置在可移动物 体上BGB2894-2008平安标志及其使 用导那么30消防井盖设 置为污水井消防井设置相对应的消防 井盖，并涂红色标志BGB13495-2015消防平安标志分类分级的原那么：1、根据隐患严重程度、解决难易，事故隐患分为A、B、C三 个级别：A级隐患：是指重大隐患，由政府有关部门负责督办。B级隐患：是指较大隐患，由公司平安部门负责督办。C级隐患：是指一般隐患，由隐患所属部门负责督办。经隐患分级评定，无A级平安隐患；B级隐患5项；C级隐患25 项；已按分级原那么布置整改。三、整改阶段：1、整改：整改方法：整改隐患的方法分为当场整改和限期整改两种方法。整改持续时间：2019年7月10日至2019年9月30日投入资金情况：（投入整改资金）：10000元。整改完成情况：隐患整改为分部门进行督办，在整改期限内基本得以整改。2、回访情况：配合回访情况：在标准化达标过程中，咨询公司配合企业进行屡次回访，咨询阶 段对咨询工作情况进行回访，主要纠正了方案制定的偏差；自查阶段 回访，主要解决了自查的范围和内容，做到全方位的排查，不缺项不 漏项；整改阶段回访主要是隐患的分级及整改措施的制定。回访到达的目的：通过屡次的标准化回访，到达了指导企业及岗位能够严格按照 北京市工业制造业平安生产标准化二级评审通用标准以及相关法 律法规，对企业实际存在的问题进行整改和纠正，使平安标准化工作 得以顺利进行。四、自评阶段：自评时间：2019年10月29日至2019年11月5日。自评依据：北京市工业制造业平安生产标准化二级评审通用标准及相关 法律法规及标准规程。自评程序：1平安生产标准化内部自评审核计划根据拟内部自评审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往内 部自评审核的结果，由自评审核小组负责筹划公司及各部门、车间 的全年内部自评审核方案，编制内部自评审核计划，确定内部自评审核的范围、频次和方法，经总裁批准。自评审核内容要求覆盖公 司“平安生产标准化考核评级标准”的所有要求。2自评审核前的准备2. 1内部自评审核小组组长任命选定审核员，成立内部自评审核组。 内部自评审核应由与受审部门无直接关系的审核员负责。2. 2由内部自评审核小组组长筹划审核并编制本次内部自评审核实 施计划。2. 3内部自评审核小组组长组织分解平安生产标准化考核评级标准 表，表中要详细列出考评工程、内容、方法、指标、评分标准 等，确保无要求遗漏，自评审核能顺利进行。2. 4内部自评审核小组组长于内部自评审核前一周将内部自评审核时 间通知受审部门或车间，受审部门或车间对内部自评审核时间如有 异议，应在内部自评审核前三天通知内部自评审核小组组长。3内部自评审核小的实施1首次会议a.参加会议人员：公司领导、平安管理部负责人、平安管理员、内 部自评审核小组成员及相关部门及车间平安负责人。与会者签到， 并保存会议记录。内部自评审核小组组长主持会议。b.会议内容：由组长介绍内部自评审核小目的、范围、依据、方 式、组员和内部自评审核小日程安排及其他有关事项。3. 2现场内部自评审核