某公司采购管理手册5606.docx

某沙锅餐餐饮管理理公司采采购管理理手册1目 录录第一章总总则1第二章采采购组织织2第三章采采购计划划3第四章采采购执行行5第五章采采购结算算9第六章采采购成本本控制10第七章供供应商管管理122第八章采采购招标标管理115第九章附附则20采购管理理流程221第一章 总则目的为加强xx沙锅餐餐饮管理理（北京京）有限限责任公公司（以以下简称称公司）采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。适用范围围本手册适适用于公公司经营营所需各各种材料料、设备备及公司司办公用用品、劳劳保用品品的采购购(以下下除非特特别说明明，以上上所列物物资统称称为采购购物品)，以及及需通过过协作厂厂商完成成的各种种成品、半成品品、材料料的加工工。除非非特别说说明，采采购物品品与外协协加工产产品统称称为采购购物品。手册适用用人员：采购部部、店管管部、单单店、中中心厨房房、财务务部、综综合办、监察办办等涉及及公司采采购业务务的所有有员工。手册管理理方法由采购部部负责组组织每年年一次的的手册修修订工作作，并由由采购部部签订发发行。采采购部拥拥有对手手册的解解释权。由综合办办负责手手册的发发放、更更换和回回收管理理工作，并并制作手手册领用用记录。保密要求求注意作好好手册保保密工作作。应按按适用范范围发放放，采购购部、中中心厨房房、财务务部、综综合办、监事处处、店经经理可领领用完整整手册，其其他人员员只领用用与其相相关作业业的部分分。应与与领用者者签订保保密协议议。手册的更更新年度内内内容调整整以补充充文件形形式发布布，补充充文件要要求进行行编号管管理，发发放范围围及发放放回收管管理与手手册管理理相同。手册每年年更新一一次，年年度更新新时应将将年度内内补充文文件分类类归并到到手册各各章节。第二章 采购组组织公司采购购管理实实行集中中统一采采购，除除单店的的零星采采购外，任任何部门门和人员员不得单单独进行行采购。各部门主主要职责责：(需需根据重重新确定定的组织织结构调调整)(一) 需求单位位：负责责根据经经营需求求填写需需求计划划或采购购申请和和相应的的价格建建议；参参与供应应商的甄甄选；负负责质量量不合格格采购物物品及外外协产品品的评审审并提出出处理方方案，负负责将采采购物品品及外协协产品在在使用过过程中发发生的其其它问题题及有关关信息及及时反馈馈给采购购部。(二) 店管部：负责根根据各店店的需求求计划、库存情情况等填填写物品品采购申申请；负负责采购购物品及及外协产产品的验验收、存存储与发发放；负负责对采采购物品品及外协协产品的的质量检检测，负负责对供供应商生生产工艺艺和产品品质量的的评估以以及对供供应商质质量保证证体系的的考核，参参与采购购物品及及外协产产品使用用过程的的质量监监督和质质量问题题的处理理；参与与对供应应商的甄甄选；参参与对采采购价格格的审核核。(三) 采购部：负责制制定采购购计划及及采购活活动的具具体实施施；对所所采购物物品及外外协产品品的市场场行情、供应商商情况进进行跟踪踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。(四) 监事处：负责对对采购全全过程的的监督审审察，包包括对采采购计划划、签订订采购合合同、质质量验收收和结帐帐付款等等采购过过程每一一环节的的监控。(五) 财务部：负责对对采购计计划及采采购预算算的审核核；采购购物品及及外协产产品付款款凭证的的审核。a) 采购计划划第一条 采购计划划制订的的依据采购计划划应根据据经营计计划、由由店管部部汇总的的各店日日常经营营需求计计划、各各部门的的采购申申请、年年度预算算、库存存情况、公司资资金供应应情况等等确定，对对经营急急需物品品，应优优先考虑虑。第二条 采购计划划种类根据采购购物品的的不同应应分别制制订年度度采购计计划、月月度采购购计划及及日采购购计划。（一） 年度采购购计划根根据公司司年度经经营计划划，在对对市场信信息和需需求信息息进行充充分的分分析和收收集的基基础上，并并依据往往年历史史数据对对比预测测制订，该该计划也也是制订订年度财财务预算算的主要要依据之之一。（二） 月度采购购计划是是在对年年度采购购计划进进行分解解基础上上，依据据上月实实际采购购情况、库存情情况、下下月度需需求预测测、市场场行情制制订当月月的采购购计划，该该计划也也是制订订月度资资金计划划的主要要依据之之一。（三） 日采购计计划是在在对月度度采购计计划进行行分解基基础上，依依据店管管部对各各单店每每日经营营所需物物品的汇汇总审核核后制订订。第三条 各店日常常经营需需求计划划各店根据据每天的的经营情情况、物物品日常常消耗情情况、库库存情况况向店管管部报送送每天的的需求计计划，主主要包括括每天的的销售主主产品及及各种配配料、一一次性消消耗物品品等。第四条 采购申请请的提出出及审批批权限采购申请请应注明明物品的的名称、数量、需求日日期、参参考价格格、用途途、技术术要求、供应厂厂商（参参考）、交货期期、送货货方式等等。各种种物品的的采购申申请应由由以下各各部门提提出：(一) 工程项目目所需公公司采购购的材料料、设备备等，由由项目负负责人根根据合同同及设计计任务书书所作的的预算，结结合工程程进度编编制材料料、设备备采购清清单（又又称“材料表表” ）作为为采购申申请；经经部门负负责人或或授权人人审核后后，报开开发副总总审批；(二) 日常经营营所需的的原材料料、辅助助材料、产成品品（包括括外协产产品）、包装材材料、低低值易耗耗品等，由由店管部部根据经经营需求求及加工工要求提提出采购购申请，经经部门负负责人或或授权人人审核后后，报经经营副总总审批；(三) 工具及配配件、器器皿、劳劳保用品品、量检检具等由由使用部部门在月月初提出出采购申申请；经经部门负负责人或或授权人人审核后后，由公公司主管管领导审审批；(四) 经营、办办公等需需要的大大件设备备和工具具（属于于固定资资产投资资类）由由使用部部门在年年初编制制固定资资产采购购申请；由公司司总经理理审批；(五) 普通办公公用品、劳保用用品等由由综合办办根据使使用部门门需求统统一提出出年度或或月度采采购申请请，经部部门负责责人或授授权人审审核后，由由总经理理审批；(六) 库房管理理员可根根据日常常领料情情况和库库存情况况提出常常备用料料的采购购申请，由由店管部部经理审审批；(七) 研究开发发所需要要的原料料、辅助助材料、工具、器皿、设备等等，由技技术中心心根据需需求时间间提出月月度或日日采购申申请，经经部门负负责人或或授权人人审核后后，报营营运副总总审批。(八) 以上各类类物品如如在年度度预算外外或超过过年度预预算，应应经公司司总经理理审批。(九) 部门负责责人/授权人人审核本本部门的的采购申申请时应应检查请请购单的的内容是是否准确确、完整整，若不不完整或或有错误误则应予予以纠正正。(十) 经审批后后的采购购申请表表由采购购部审核核汇总。审核内内容包括括采购申申请各栏栏填写是是否清楚楚，是否否符合项项目合同同内容、是否在在预算范范围内、是否有有相关负负责人的的审批签签字、是是否在审审批范围围内等。第五条 采购计划划的管理理(一) 采购计划划由采购购部根据据经审批批后的采采购申请请制订，日日采购计计划由采采购部经经理批准准执行，月月度采购购计划报报请营运运副总批批准执行行，年度度采购计计划需报报请公司司总经理理审批。(二) 采购计划划应同时时报送财财务部审审核，以以利于公公司资金金的安排排。(三) 采购部经经理应审审查各部部门的申申请采购购物品是是否能由由现有库库存满足足或有无无可替代代的物品品。只有有现有库库存不能能满足的的申请采采购物品品才能列列入采购购计划中中。(四) 对于在采采购计划划内无法法于需用用日期办办妥的采采购申请请单，必必须及时时通知请请购部门门。(五) 物品需求求单位对对于申请请采购物物品若需需要变更更或撤销销时，必必须立即即通知采采购部，及及时根据据实际情情况更改改采购计计划。(六) 未列入采采购计划划内的物物品不能能进行采采购。如如确属急急需物品品，应填填写紧急急采购申申请表，由由部门负负责人审审批后，由由公司营营运副总总核准后后才能列列入采购购范围。b) 采购执行行第六条 采购作业业的执行行采购作业业由采购购部根据据经批准准的采购购计划组组织实施施。采购购应按照照“择优、择廉、择近”的原则则并严格格按照采采购计划划按质、按量、按时进进行采购购。第七条 采购方式式的选择择采购人员员应按照照采购物物品及外外协产品品的不同同，分别别采取以以下几种种方式进进行采购购：定点点供应商商长期议议价采购购、比价价采购和和招标采采购。属于定点点供应商商供货范范围内的的物品，不不管价值值多少，可可以直接接从定点点供应商商处采购购。不在在定点供供应商供供货范围围内的物物品，需需采用招招标采购购或比价价采购。(一) 定点供应应商长期期供货的的物品范范畴：为有效降降低采购购成本，达达到规模模采购，并并保证采采购物品品质量的的稳定性性与标准准，以下下消耗较较大且常常用物品品应尽量量采用定定点供应应商长期期议价供供货的方方式：² 生鲜类：包括猪猪、牛、羊肉、鸡、鸭鸭、鱼、海鲜、蛋、常常用蔬菜菜等；² 干货类：各种肉肉食、海海鲜、木木耳、蘑蘑菇等；² 粮油、各各种调料料等；² 饮料类；² 经营加工工用器材材类、包包装用材材料、其其它消耗耗品；² 熟食、凉凉菜类委委托对外外加工产产品。(二) 招标采购购的物品品范畴：1. 一次采购购金额超超过以下下金额的的大宗材材料与设设备：² 进口材料料和设备备 5万元元；² 国产检测测仪表 3万元元；² 计算机、显示器器以及附附件5万元元；² 电子类产产品 1万元元；² 常用工具具、办公公用品、劳保用用品、耗耗材等 1万元元。2. 工程装修修项目中中需公司司采购的的材料、关键设设备等；3. 一年内可可在同一一供应商商处累计计采购金金额超过过5万元元的某类类物品。(三) 比价采购购的物品品范畴：除定点供供应商供供货范围围内以及及符合招招标采购购条件的的物品外外的采购购，以三三家(包包括三家家)以上上供应商商的报价价加以比比较，最最后选择择性价比比最优者者予以订订购。第八条 采购询价价的发出出采购人员员按照采采购计划划所列材材料清单单，参考考采购物物品及外外协产品品的市场场行情、公司相相关人员员的信息息提供、采购历历史记录录、厂商商提供的的价格资资料等各各种渠道道的价格格信息，对对采购物物品及外外协产品品的供应应商进行行充分的的询价、议价。(一) 采购人员员在询价价、议价价过程中中必须向向供应商商提供足足够的信信息以使使供应商商能顺利利报价，这这些信息息包括采采购物品品或外协协产品的的品名、质量要要求、数数量、服服务、交交货期、交货方方式、地地点、付付款办法法等因素素。(二) 询价方式式应采用用书面询询价，要要求供应应商提供供签字或或盖章的的报价单单，如只只能采用用电话询询价方式式，应获获得采购购部经理理批准。(三) 采购人员员应要求求供应商商在接到到询价资资料后至至少天天内以书书信、电电子邮件件或传真真形式反反馈其报报价意向向（若供供应商拒拒绝报价价，则应应将询价价资料退退还给公公司），若若询价资资料寄出出后供应应商没有有任何答答复，采采购人员员应打电电话或电电子邮件件与供应应商联系系，问清清情况(如收到到询价资资料与否否？)。(四) 在询价过过程中供供应商如如要求对对采购物物品及外外协产品品内容、技术要要求、规规范等作作进一步步澄清，采采购员应应该协调调相关人人员尽快快作出答答复，以以使供应应商有条条件作出出适当报报价。(五) 同类、同同规格产产品的询询价应有有三家以以上供应应商的价价格资料料，同时时应建立立采购询询价比价价台帐。台帐内内容要包包括：物物品名称称、型号号、规格格、主要要技术参参数、分分承包方方的单位位名称、企业性性质、质质量保证证体系、价格和和运杂费费用，并并有综合合分析说说明和比比价依据据。第九条 询价资料料的整理理(一) 采购员接接到供应应商的报报价后，要要评审报报价的完完整性和和准确性性，并了了解报价价的详细细构成，需需要时应应通过会会议或电电话沟通通以弄清清供应商商的报价价。同时时应整理理收到的的询价资资料备查查。(二) 若供应商商报价的的物品与与请购物物品略有有不同或或属代用用品者，采采购人员员应在请请购单上上详细注注明相关关信息，并并报经采采购部经经理、使使用部门门或请购购部门同同意并备备案。(三) 采购员应应确定一一个初始始目标价价，以利利于在随随后进行行的多轮轮谈判（34轮）及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。第十条 采购价格格平台的的建立采购部信信息管理理员应依依照以往往的采购购资料和和平时收收集的数数据，分分门别类类地整理理出一套套完整的的价格平平台（采采购价格格平台），并并根据情情况随时时更新，充充实，以以备相关关人员选选用。价格平台台应包含含以下内内容：（一） 材料（设设备）名名称；（二） 规格型号号；（三） 主要技术术指标；（四） 价格区间间；（五） 厂家（或或供应商商）；（六） 索引。第十一条 采购价格格核准：(一) 招标采购购物品的的价格由由评标小小组决定定。在质质量、服服务标准准、付款款方式、送货方方式等相相同的情情况下，价价格最低低者中标标。如分分歧较大大，由公公司主管管领导或或公司总总经理决决定。(二) 供应商长长期报价价采购物物品及外外协产品品，在事事先议定定的价格格范围内内，由采采购部经经理核准准；超出出议定价价格范围围外的，根根据超出出价格的的多少，分分别报公公司主管管领导或或公司总总经理审审批。(三) 比价采购购物品，一一次采购购金额小小于50000元元的，由由采购部部经理审审批；一一次采购购金额大大于50000元元的，由由采购部部经理审审核后，呈呈公司主主管领导导或总经经理批准准。第十二条 订购(一) 供应商及及采购价价格确定定后，由由采购部部统一向向供应商商订购，发发出订购购单或签签订采购购合同。(二) 订购过程程中实行行执行的的采购价价格与经经核准的的采购价价格有差差异时，采采购人员员应按采采购价格格核准的的审批程程序进行行重新审审批，紧紧急情况况下可直直接报请请营业副副总审批批。 (三) 属于下列列特殊情情况的，可可实行委委托采购购。1. 特殊材料料与物品品，采购购部无法法进行采采购时，经经公司主主管领导导审批后后，可委委托业务务部门进进行采购购，但应应严格执执行本办办法的相相关规定定。2. 属于单店店的零星星采购物物品范围围，且月月度采购购金额累累计在3300元元以内的的，可委委托单店店自行采采购，店店管部负负责监督督单店的的采购是是否严格格执行本本办法的的相关规规定。(四) 需预付定定金、长长期需用用的原材材料、经经营用物物品等、采购金金额（ ）元元以上或或有附带带条件的的采购活活动应与与供应商商签订采采购合同同。1. 由采购员员代表公公司签订订采购合合同的，必必须有公公司总经经理的授授权；2. 采购员负负责根据据规范的的合同范范本起草草合同文文本，报报采购部部经理审审批并签签署意见见，必要要时，监监察部应应参与合合同文本本的起草草；3. 监察部负负责对合合同的法法律条款款进行审审查，并并签署意意见；4. 在完成以以上审查查修改后后，采购购合同应应报营运运副总审审核并签签署意见见后呈公公司总经经理批准准加盖公公司合同同专用章章。 5. 签字盖章章生效的的采购合合同应分分送财务务部、验验收单位位、监事事处等存存档备查查。第十三条 交货及验验收（一） 订购后采采购人员员应按采采购合同同及公司司的经营营计划对对供应商商的交货货进行稽稽催与协协调，确确保能如如期交货货。无法法于约定定交货期期内交货货时，应应及时通通知请购购部门并并列入重重点催办办项目。（二） 交货时一一般物品品由库管管员负责责验收，包包括品质质与数量量的验收收。特殊殊物品由由使用单单位、质质检员负负责品质质验收，库库管员仅仅负责数数量验收收。品质质如有不不符，应应立即予予以退回回。数量量不符，应应在验收收报告中中注明，要要求限期期补足或或退款。库管员员验货后后方可办办理入库库手续。（三） 供应商直直接配送送到单店店或加工工现场的的物品，由由供应商商根据采采购部发发出的配配送指令令直接向向指定的的地点送送货，收收货人负负责物品品的验收收，确认认是否与与订购单单或采购购申请单单所列内内容一致致，并及及时将验验收单送送交采购购部、财财务部办办理记帐帐付款手手续。第十四条 进度控制制与事务务联系(一) 采购执行行过程中中，采购购部应按按询价、订购、交货三三个阶段段负责对对采购作作业制定定进度计计划并进进行进度度控制。如未能能按进度度完成采采购作业业时，应应撰写异异常原因因及预定定完成日日期，经经主管领领导审批批后转送送请购或或使用部部门，以以便采取取应对措措施。(二) 采购物品品及外协协产品在在使用中中出现问问题，采采购员应应负责联联系供货货商，处处理有关关质量问问题的解解决、退退换货、索赔等等事宜。(三) 外协产品品生产加加工过程程中，相相关业务务部门应应负责提提供外协协产品的的品质要要求并负负责对加加工单位位的技术术支持与与质量监监督。c) 采购结算算第十五条 采购付款款(一) 采购款项项须按采采购合同同规定或或订购单单所约定定的时间间由采购购部统一一支付。(二) 库房、单单店等收收货单位位在接收收货物入入库后，应应及时根根据入库库单填写写入库清清单报送送采购部部和财务务部，采采购部和和财务部部应根据据每天的的入库清清单分别别建立应应付帐款款台帐。供应商商或配送送方应定定期(根根据合同同确定的的结算期期，在每每月或每每周)凭凭收货清清单与采采购部核核对应付付帐款帐帐目，双双方核对对无误后后向采购购部申请请付款。(三) 采购部根根据收货货单位递递交的收收货清单单、结算算单与订订货合同同核对无无误后，统统一制订订结算计计划，结结算计划划由采购购部核算算员根据据订购合合同的时时间要求求、供应应商的重重要性、采购物物资的时时间、公公司现有有资金情情况等制制订，分分清轻重重缓急，结结算计划划经采购购部经理理审核后后，由营营运副总总审批。(四) 采购部根根据结算算计划依依据资金金使用申申请程序序(见财财务管理理手册)向财务务部申请请借款，由由财务部部负责人人根据资资金计划划审批后后借出款款项。借借款只能能用于支支付货款款，不得得挪为它它用。采采购部不不得自行行保存资资金，应应于支付付款项时时向财务务部支取取借款，即即借即付付。(五) 在向供应应商或配配送方支支付货款款时，采采购部核核算员应应对照合合同、收收货清单单等仔细细复核，并并同预付付货款及及应收帐帐款等全全部债权权一起清清理结算算，防止止重复付付款。第十六条 报销采购人员员支付采采购货款款后应依依据财务务规定的的报销程程序及时时办理报报销手续续，报销销单据应应附上购购货发票票、采购购计划单单、验收收入库单单，并由由采购部部经理审审批。第十七条 应付帐款款的管理理采购部核核算员负负责采购购应付帐帐款的管管理，设设立应付付帐款台台帐，定定期编制制客户往往来对帐帐单发送送对方单单位，每每月核对对一次并并妥善保保存对帐帐记录。对长期期客户或或重点客客户，以以及金额额在一定定起点以以上的往往来客户户，应视视情况按按客户名名称设置置专宗，保保管好相相关的业业务合同同、提货货凭证、收付款款凭据，并并设置备备查登记记簿，逐逐笔记录录预付款款、已付付款、余余款等情情况。第十八条 公司与单单店的往往来结算算(一) 供应商或或配送方方直接向向单店送送货后，单单店应及及时将已已签字的的发货清清单分别别报送采采购部和和财务部部，采购购部据此此与供应应商结算算，财务务部据此此登记应应付帐款款，同时时在该单单店的帐帐户上登登记该项项应收帐帐款(公公司对单单店的应应收款)。(二) 公司向各各单店配配送货物物后，配配送单位位应及时时将配送送清单报报送财务务部，财财务部根根据该货货物的成成本(包包括采购购货物本本身的价价格、税税金、运运费和加加工损耗耗成本等等)在各各单店的的帐户上上登记相相应的应应收帐款款。(三) 各单店应应于每月月25日日与公司司财务部部按月核核对物品品调拔的的往来帐帐款，编编制调节节表，双双方签章章确认后后，及时时结清债债权债务务帐务。d) 采购成本本控制第十九条 采购成本本控制关关键点物品本身身的采购购价格、物品运运输配送送费用、物品存存储费用用以及存存储过程程中发生生的损耗耗、采购购物品占占用资金金的利息息费用是是采购成成本的主主要构成成部分。针对采采购成本本的主要要构成要要素，采采购成本本控制的的关键点点包括以以下几个个方面：² 确定最优优的采购购价格² 确定合理理的采购购订货量量² 确定最佳佳的采购购物品配配送方式式第二十条 最优采购购价格的的确定(一) 采用多种种采购形形式：包包括招标标采购、供应商商长期定定点采购购、比价价采购等等，通过过对各种种采购形形式的对对比，找找出成本本最低的的采购形形式组合合以达到到降低采采购成本本的目的的。(二) 决定合适适的采购购价格：通过科科学的价价格决定定步骤，降降低采购购价格与与采购成成本。决决定一个个合适的的价格一一般要经经过一下下几个步步骤：1. 多渠道询询价。多多方面收收集了解解市场行行情，包包括市场场最高价价、最低低价、一一般价格格等。2. 比价：分分析各供供应商提提供材料料的规格格、品质质要求、性能等等才能建建立比价价标准。3. 自行估价价：成立立估价小小组，可可由采购购管理人人员、技技术人员员、财务务人员组组成，估估算出较较为准确确的底价价资料。4. 议价：根根据底价价的资料料，市场场的行情情，采购购量的大大小，付付款期的的长短等等因素与与供应商商议定出出合理的的价格。第二十一条 合理采购购订货量量的确定定采购订货货量的确确定直接接影响存存货的缺缺货成本本、采购购物品的的存储费费用、采采购资金金占用的的利息费费用及存存货的损损失成本本等，因因此确定定一个合合理的采采购订货货量是控控制采购购成本的的关键环环节。合合理采购购订货量量的制定定包括以以下几个个步骤：存货信息息收集、存货信信息分析析、确定定安全库库存、确确定合理理订货量量(一) 存货信息息的收集集：1. 店管部库库管员、单店每每日应填填写物品品库存日日报表，反反映本部部门现有有存货物物资的名名称、单单价、现现有存货货的储存存位置、储存区区域及分分布状况况等信息息，并及及时将此此信息报报送给采采购部。2. 采购部应应要求供供应商或或第三方方物流的的库房保保管人员员通过传传真、电电子邮件件等方式式及时提提供已订订货物资资的未达达存货日日报表。(二) 存货信息息分析：店管部库库管员负负责将各各种存货货信息进进行综合合汇总，并并结合盘盘点的实实际情况况对存货货量进行行修订，建建立公司司的采购购配送管管理信息息系统，保保证采购购部、供供应商或或第三方方物流、各业务务部门、单店等等能及时时获得准准确的存存货信息息。(三) 确定安全全库存量量1. 安全库存存量的确确定由店店管部调调度员负负责制订订。2. 采购部根根据各部部门采购购申请制制定采购购计划时时，应在在充分研研究同期期的采购购历史记记录、下下期的经经营计划划的基础础上，协协助店管管部调度度员确定定最佳安安全库存存。3. “安全库库存量”，应充充分考虑虑保持正正常经营营活动所所需的存存货量，防防止因缺缺货而造造成经营营活动的的中断以以及引起起的经济济损失。4. 根据不同同物品采采购时间间的不同同及货源源的紧缺缺程度等等，安全全存货量量的确定定可根据据历史经经验估计计、数学学模型测测算等方方法确定定，一般般情况下下，安全全存货量量的计算算公式确确定为：最大安安全存货货量某某期间最最大使用用量历历史同期期最小使使用量。(四) 确定合理理订货量量采购部人人员在制制订采购购计划时时，应在在充分分分析现有有的存货货量（包包括供应应商或第第三方物物流的未未达存货货）、货货源情况况、订货货所需时时间、订订货要求求的最大大或最小小批量、货物运运输到达达时间等等因素，结结合各种种货物的的安全存存货量确确定最佳佳订货量量及订货货时点。第二十二条 最佳物品品运输配配送方式式的确定定物品运输输配送方方式直接接影响物物品的运运输成本本费、包包装成本本费等，采采购人员员在订购购过程中中应要求求供应商商提供上上述各项项成本的的详细清清单，或或与财务务部相关关人员合合作，对对上述成成本作出出分析，选选择最佳佳的物品品运输配配送方式式，提出出降低成成本的建建议。e) 供应商管管理第二十三条 供应商信信息收集集与调查查供应商信信息收集集与调查查由采购购部负责责，店管管部、物物品请购购部门、使用部部门等负负责提供供供应商商信息及及推荐合合格供应应商。（一） 凡欲与公公司建立立供应关关系而且且符合条条件者应应填写“供应商商调查表表”，作为为选择供供应厂商商的参考考。“供应商商调查表表”交采购购部审核核并存档档备查。如果供供应商的的生产经经营条件件发生变变化，应应要求供供应商及及时对该该表进行行补充和和修改。（二） 采购部应应组织相相关人员员随时调调查供应应商的动动态及产产品质量量，“供应商商调查表表”每年复复查一次次，以了了解供应应商的动动态，同同时依变变动情况况，更正正原有资资料内容容。（三） 在每次供供货结束束后，店店管部、使用部部门等应应提供供供应商的的供货实实绩，采采购部负负责将供供应商的的业绩记记于“供应商商管理档档案”，作为为评审供供应商业业绩的资资料。第二十四条 选择供应应商原则则及方法法招标采购购物品、长期定定点供应应商(非非外协产产品)的的选择参参照“采购招招标管理理”中规定定执行。外协产产品、比比价采购购物品的的供应商商选择由由采购部部汇总初初选合格格、评审审考察通通过的供供应商名名单，并并提供相相关的分分析资料料，按以以下原则则进行选选择：（一） 同等条件件价格、质量优优先；（二） 同等条件件信誉、实力优优先；（三） 同等条件件服务优优先；（四） 同等条件件下，厂厂家为先先的原则则 (供供应商级级别选择择顺序：厂家总代理理区域代代理指定分分销商经销商商) ；（五） 同等条件件先本地地后外地地的原则则。第二十五条 供应商的的评审供应商的的评审与与选择由由采购部部负责组组织，店店管部、中心厨厨房、技技术中心心、单店店或物品品请购部部门、使使用部门门等有关关人员参参加。（一） 供应商的的评审一一般应在在对“供应商商调查表表”及供应应商报送送的相关关资料的的分析基基础上进进行，必必要时由由采购部部负责组组织店管管部、中中心厨房房、技术术中心、单店或或物品请请购部门门、使用用部门对对供应方方进行实实地调查查，就工工艺技术术，质量量控制，供供货能力力等写出出调查报报告。（二） 对不同重重要度的的产品应应进行不不同层次次的评审审或考察察。评审审或考察察的方式式和程度度，可视视产品特特点和实实际需要要确定。（三） 若申请免免做潜在在供应商商评审，采采购员需需递交“潜在供供应商情情况调查查表”和书面面的免审审依据，报报主管副副总审批批。（四） 供应商评评审的层层次与周周期1. 对于临时时采购的的供应商商，采购购部应对对供应商商的经营营资格进进行审核核，报采采购部经经理审批批。2. 对于长期期采购的的供应商商，采购购部应对对其经营营资格、信誉、服务、采购标标的、质质量等审审核，审审核通过过后，认认定其合合格供应应商资格格，报主主管副总总审批，并并每年复复审一次次。3. 对于正在在合作的的长期采采购供应应商，采采购部应应至少每每季度进进行一次次考评工工作，并并根据考考评结果果分配下下期的采采购比例例，由采采购部经经理审核核，并报报营运副副总审批批，供应应商名录录应不断断更新并并注意发发展增加加供应商商。 第二十六条 合格供应应商须具具备以下下条件（一） 有合法的的经营资资格；1 营业执照照复印件件(并已已办理当当年度年年检)2 税务登记记证复印印件(并并已办理理当年度度年检)3 企业法人人代码证证书（个个体经营营除外）4 商标注册册证明（个个体经营营除外）5 代理、经经销商的的代理、经销许许可（授授权书）6 银行开户户行资料料7 食品生产产企业许许可证、食品卫卫生许可可证、卫卫生防疫疫检测报报告、进进口商品品卫生许许可证8 药字号保保健品供供应商应应提供：药品生生产企业业许可证证，药品品生产企企业合格格证，产产品生产产许可号号（二） 符合公司司的质量量、安全全、环保保规定；（三） 具有产品品交付能能力；（四） 价格满足足公司要要求；（五） 质量满足足公司要要求；（六） 公司主要要经营物物品的供供应商应应有满足足紧急需需求的能能力；（七） 设备、外外协加工工供应商商应有售售后服务务的保障障。第二十七条 供应商业业绩考评评（一） 采购部应应组织相相关部门门定期考考核和评评估供应应商，确确保所采采购产品品质量、供应、支持和和服务、经济指指标等满满足公司司相关规规定要求求。（二） 供应商每每批供货货，采购购部应根根据质量量检验所所提供的的各项数数据建立立供应商商质量档档案，并并定期报报营运副副总一份份。（三） 采购部应应及时将将考评结结果通知知供应商商，对于于考评不不合格者者，应督督促其提提出相应应的改进进措施并并将改进进措施及及改善结结果记录录在案。（四） 采购物品品在使用用过程中中发生质质量问题题或采购购合同执执行过程程中供应应商违约约时，相相关部门门应通知知供应商商及时解解决并将将此信息息反馈给给采购部部，采购购部在对对供应商商提出警警告的同同时也可可根据问问题的严严重程度度寻求法法律解决决途径。（五） 采购人员员定期整整理供应应商考评评结果，并并按考评评结果将将供应商商划分为为优秀供供应商、伙伴供供应商、普通供供应商、不合格格供应商商等不同同类型进进行管理理，对于于普通供供应商给给予警告告并限期期改正，对对于不合合格供应应商，则则必须予予以更换换。第二十八条 建立供应应商档案案：采购部负负责建立立供应商商档案，店店管部、中心厨厨房予以以配合，对对每个选选定的供供应商必必须有详详尽的供供应商档档案。供应商档档案包括括：供应应商调查查表、供供应商审审批表、供应商商质量档档案、供供应商所所提供的的合格证证明、价价格表及及相关资资料。第二十九条 供应商档档案由采采购部信信息管理理员负责责管理，未未经采购购部经理理允许，不不得随便便查阅。f) 采购招标标管理第三十条 招标管理理的内容容：凡符合第第条所所规定物物品的采采购以及及长期定定点供应应商的选选择，均均需实行行招标管管理。第三十一条 招标管理理工作由由采购部部负责组组织，店店管部、物品请请购或使使用部门门、财务务部、监监事处等等部门参参与。第三十二条 招标程序序（一） 招标前，按按采购计计划审批批权限向向公司主管管领导提交交招标报报告。报报告具体体内容应应当包括括：招标标内容、招招标方式式、分标标方案、招标计计划安排排、投标标人资质质（资格格）条件件、评标标方法、评标小小组组建建方案以以及开标标、评标标的工作作具体安安排等；（二） 编制招标标文件；（三） 发布招标标信息（招招标公告告或投标标邀请书书）；发发售资格格预审文文件；（四） 按规定日日期接受受潜在投投标人编编制的资资格预审审文件；（五） 组织对潜潜在投标标人资格格预审文文件进行行审核；（六） 向资格预预审合格格的潜在在投标人人发售招招标文件件；（七） 接受投标标人对招招标文件件有关问问题要求求澄清的的函件，对对问题进进行澄清清，并书书面通知知所有潜潜在投标标人；（八） 组织成立立评标小小组，采购部部为组长长单位，小小组成员员在中标标结果确确定前保保密；（九） 在规定时时间和地地点，接接受符合合招标文文件要求求的投标标文件；（十） 组织开标标评标会会；（十一） 在评标小小组推荐荐的中标标候选人人中，确确定中标标人；（十二） 发中标通通知书，并并将中标标结果通通知所有有投标人人；（十三） 进行合同同谈判，并并与中标标人订立立书面合合同。第三十三条 招标采购购分为公公开招标标采购、邀请招招标采购购，采用用邀请招招标方式式的应在在采购报报告中予予以注明明。第三十四条 采用公开开招标方方式的项项目，应应当在相相关媒介介上发布布招标公公告，公公告应载载明公司司的名称称、地址址、招标标项目的的性质、数量、实施地地点和时时间及获获取招标标文件的的办法等等事宜。发布招招标公告告至发售售资格预预审文件件或招标标文件的的时间间间隔一般般不少于于10日日。招标标公告不不得限制制潜在投投标人的的数量。 采用邀邀请招标标方式的的，应向向3个以以上有投投标资格格的法人人或其他他组织发发出投标标邀请书书。 第三十五条 采购部应应当组织织相关部部门对投投标人进进行资格格审查并并提出资资格审查查报告，经经参审人人员签字字后存档档备查。资格审查查不合格格者不得得参加投投标。  第三十六条 招标文件件的制作作与发出出(一) 招标文件件主要内内容包括括：1 招标公告告或投标标邀请书书；2 投标人须须知，主主要包括括如下内内容：   招标项项目概况况； 招招标项目目名称、规格、型号、数量和和批次、运输方方式、交交货地点点、交货货时间、验收方方式；有有关招标标文件的的澄清、修改的的规定； 投标标人须提提供的有有关资格格和资信信证明文文件的格格式、内内容要求求； 投投标报价价的要求求、报价价编制方方式及须须随报价价单同时时提供的的资料；标底的的确定方方法；评评标的标标准、方方法和中中标原则则； 投投标文件件的编制制要求、密封方方式及报报送份数数；递交交投标文文件的方方式、地地点和截截止时间间，与投投标人进进行联系系的人员员姓名、地址、电话号号码、电电子邮件件； 投投标保证证金的金金额及交交付方式式；开标标的时间间安排和和地点；投标有有效期限限。 3 合同条件件（通用用条款和和专用条条款）； 4 技术规定定及规范范（标准准）；5 货物