小型露天矿山企业安全生产管理台账28302.docx

露天矿山山安全生生产管理理台账 20118 年度矿山名称称：露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:企业业基本基基本情况况台账编号号: 001 表01-1企业基本本情况（年度）企 业 注 册册 名 称经 济 类 型型成立日期期企 业 所 在在 地 址企业职工工人数矿区面积积（k）企业法定定代表人人姓名开采矿种种证照情况况证 件件 名名 称称发 证 单 位位发 证 日 期期有 效 期证 件 号 码码许 可 生 产产 经 营 范范 围 （生产产规模）企业工商商营业执执照安全生产产许可证证采矿许可可证主要负责责人合格格证安全员合合格证从 业人 员分布 情 况工 种钻工炮工挖掘机操操作装载机操操作矿内车辆辆驾驶员员电工电焊工其 他他人 数持 证情情 况露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:安全全工作文文件、会会议 台账编号号: 002 表02-1安全生产产收文登登记（年）收文日期收文序号来文机关关文号文件标题题页数处理情况况表02-2安全生产产发文登登记（年）发文日期期发文序号发文机关关文号文件标题题页数主送及抄抄送部门门表02-3安全生产产工作会会议记录录（年）会议时间间会议地点点召集部门门主持人记录人会议主题题参加人员员签名露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:安全全、职业业健康培培训教育育台账编号号: 003 表03-1企业主要要负责人人、安全全管理人人员安全全生产管管理合格培训训取证记记录（年）序号姓名性别职务培训日期期考试成绩绩发证部门门发证日期期证书编号号复审日期期备注表03-2全员安全全生产知知识教育育培训考考试成绩绩记录（年度）安全教育育培训日期期授课总教 时时教育培训训效果评评估授课人姓 名名序号姓 名所在岗位位考试成绩绩备注序号姓 名所在岗位位考试成绩绩备注表03-3转岗、复复工安全全教育培培训（ 年度度）日期换岗（）复工（）原工种拟从事工工种矿级教育（）车间教育（）班组教育（）教育内容容教育者（签名）受教育者者（签名）备注注：久假假复工者者在备注注栏填休休假起止止时间及及休假原原因。表03-4新入矿员员工“三三级教育育”培训训（年度）姓名性别出生年月文化程度度工作岗位位参加工作作年 月月照片进矿日期家庭住址身份证号号 码码教育日期期教育内容容是否考核核合格教育者（签名）受教育者者（签名名）矿级教育育月 日1、本单单位的概概况。2、安全全生产法法律、法法规。3、本单单位安全全生产情情况及安安全生产产基本知知识。4、本单单位安全全生产规规章制度度和劳动动纪律。5、从业业人员安安全生产产权利和和义务。6、矿内内外典型型事故、事事故应急急救援、事事故应急急预案演演练及防防范措施施等。车间（工工段、队队）教育育月 日1、工作作环境及及危险因因素。2、所从从事工种种可能遭遭受的职职业伤害害和伤亡亡事故。3、所从从事工种种的安全全职责、操操作技能能及强制制性标准准。4、自救救、互救救、急救救方法，疏疏散和现现场紧急急情况的的处理。5、安全全设备设设施、个个人防护护用品的的使用和和维护。6、本车车间（工工段、队队）安全全生产状状况及规规章制度度。7、预防防事故和和职业危危害的措措施及应应注意的的安全事事故。8、有关关事故案案例。9、其他他需要培培训的内内容。班组教育育月 日1、岗位位安全操操作规程程。2、岗位位之间工工作衔接接配合的的安全与与职业卫卫生事项项。3、有关关事故案案例。4、其他他需要培培训的内内容。表03-5特种作业业人员培培训、考考核、持持证登记记表（年度）序号姓 名性别出生年月月工作年限限现任岗位位从事本岗岗位年限限培训时间间复审时间间发证单位位操作证号号码身份证号号码露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:特种种设备管管理 台账编号号: 004 表04-1特 种 设 备备 登 记 表表（ 年度度）序号设备名称称规格、型型号制造单位位制造日期期安装单位位启用日期期定期检测测情况保养及检检查情况况监控管理理负责人人表04-2企业特种种设备运运行、维维修、保保养登记记表（年度）设备名称称 型 号号主要技术术参数已使用年年限日 常安 全管 理措 施运行情况维 修保 养情 况填表人：露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:安全全生产检检查台账编号号: 005 表05-1安 全 生 产产 检 查 记记 录检查日期期： 年 月 日检查类别别组织检查查人记录人受查单位位或部位位参加人员员签 名检查情况况及存在在问题处 理 措 施施 及 意 见见被查单位位负责人人签字: 年年 月 日检查负责责人签字字: 年 月 日日注:1、检查查类别包包括自查查、互查查、上级级检查等等；2、存在在问题达达到事故故隐患级级别的要要填入“事故隐隐患登记记表”。表05-2露天矿山山采石场场安全巡巡查记录录表安全巡查查人员： 日日期： 年年 月 日序号巡查项目目巡查内容容巡查记录录整改意见见1作业现场场（1） 设备的走走台、梯梯子、地地板以及及人员行行走的地地方整洁洁，通行行安全（2） 穿孔、爆爆破、铲铲装、破破碎等产产尘点有有防尘措措施（3） 采场警示示标志、标标牌齐全全；设置置有警戒线线、截排水设设施（4） 爆堆高度度不大于于机械挖挖掘高度度的1.5倍（5） 设备、道道路、供供电和通通讯线路路设置在在稳定安安全范围围内（6） 台阶边帮帮无伞檐檐或浮石石，台阶阶高度、宽宽度、台台阶坡面面角和最最终坡面面角符合合设计要要求2爆破作业业（1） 设置有避避炮棚与与爆破警警戒（2） 爆破后按按规定等等待时间间（300分钟）进进入爆破破地点巡巡查3铲装作业业（1） 挖掘机（装装载机）作作业时，悬悬臂和铲铲斗下面面及工作作面附近近，不应应有人滞滞留（2） 装载机械械的上方方不应有有悬浮岩岩块或崩崩塌征兆兆4运输系统统（1） 急弯、陡陡坡、危危险地段段的道路路，应设设护栏或或挡车墙墙及警示示标志（2） 卸矿平台台宽度满满足调车车需要并并设挡车车设施5排土场（1） 排土场设设置围栏栏和警示示标志（2） 汽车排土土应有专专人指挥挥6机械电气气（1） 安全防护护装置齐齐全可靠靠,防护护用具，灭灭火器材材齐全 （2） 采矿场架架空线路路至地面面和跨越越道路时时，高度度应符合合规定，并并有避雷雷保护（3） 可能被人人触及的的裸露带带电部位位应有护护栏和警警示标志志 露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:事故故隐患整整改台账编号号: 006 表06-1编号： 号号 编号： 号隐患整改改通知单单存根 事故隐隐患整改改通知单单 受查单位位检查人检查时间间存在问题题:检查处理理意见:受查单位位意见:车间（班班级）负负责人 年年 月月 日日 :经 年 月 日安安全生产产现场检检查,你你单位存存在下述述主要问问题,限限于 年年 月月 日日前整改改,并将将整改完完成情况况于整改改后3日日内填好好“隐患患整改反反馈单”报报 。存在问题题：检查人签 字车间（班班级）负责人签签字年 月月 日日表06-2事故隐患患整改反反馈单：现将单位位事故隐隐患整改改情况反反馈如下下：整改内容容：整改措施施:验收结果果:验收人员员(签名名):完成日期期年 月 日整改负责责人签名名反馈日期期年 月 日表06-3事 故 隐 患患 登 记 表表（年度）检查日期矿山部位位隐患情况况整改措施施整改资金整改完成时间检查人责任人验收人备注露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:生产产安全事事故管理理 台账编号号: 007表07-1生 产 安 全全 事 故 上上 报 表事故概况发生时间间事故损失失事故责任任人发生地点点事故类别别上报时间间事故经过过、人员员伤亡、财财产损失失及处理理情况：表07-2生产安全全事故分分析会议议记录会议时间间会议地点点主持人记 录 人参加人员员签名事故发生生时间事故地点点事故主要要责任人事故次要要责任人人事故损失失事故原因分析采取防范措施处理意见表07-3生产安全全事故统统计表序号发生时间间部门伤亡者姓姓名性别年龄工种工龄事故简况况事故分析析事故损失失事故类别别事故责任任人时间性质表07-4事 故 管 理理 登 记 表表事故发生生时间事故地点点事故类别别事故性质质事故责任人事故经过过及事故故原因事故损失失及危害害防范措施施及处理理意见备注露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:安全全生产奖奖惩台账编号号:8表8-11安 全 生 产产 奖 励 记记 录奖励日期期奖励部门门或个人人主 要 理 由由奖励物品品或现金（元元）授 奖 部 门门备注表8-22安 全 生 产产 处 罚 记记 录时间姓名工作岗位位（作业种种类）处罚原因因处置意见见批准部门门或批准人人事后继续续处理情情况备注露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:劳保保用品管管理 台账编号号:9表9-11劳 动 防 护护 用 品 采采 购 记 录录防护用品品名称防护用品品生产（经经营）单单位许可证号号购进日期期购进数量量防护用品品使用期期限采购负责责人（签字）表9-22劳保用品品发放台台账（年）姓 名名品名： 品名： 品名： 品名：领用日期期领用人签签名单位数量单位数量单位数量单位数量合 计注：劳动动防护用用品按实实发品名名填写。露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类: 消消防器材材配置 台账编号号:100表10消防器材材、防护护配置情情况登记记表编号器材名称称购置日期期安放位置置数量使用部门门器材管理理负 责 人更换时间间备注露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:安全全值班 台账编号号: 111表11安 全 值 班班 记 录值班时间间值班人班次天气安全生产产情况：值班人签签名： 交班班时间： 年 月月 日 时时 分接班人签签名： 交交班时间间： 年年 月 日日 时 分露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:安全全设备设设施登记记台账编号号: 112表12安全设备备设施登登记台账账安全设备备设施情情况安全设施施使用或安装装部位名名称安全设备备设施名名称规格型号号制造单位位出矿日期期检测时间间保养及检查情况况管理责任人备注露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类: 职职业危害害管理台账编号号: 13表13-1职业危害害管理登登记表 序号场所（岗岗位）危害种类类职业病种种类检测情况况接触人备注露天矿山山安全生生产管理理台账台账种类类:安全全生产投投入 台账编号号: 14说 明一、企业业应依据据财企20112116号关关于印发发企业业安全生生产费用用提取和和使用管管理办法法的通通知有关关安全生生产费用用提取规规定，自自行提取取安全生生产费用用，专项项用于安安全生产产。二、企业业应按照照规定的的安全生生产费用用使用范范围（范范围为（一）完完善、改改造和维维护安全全防护设设施设备备（不含含“三同同时”要要求初期期投入的的安全设设施）和和重大安安全隐患患治理支支出，包包括矿山山综合防防尘、防防灭火、防防治水、及及防治边边帮滑坡坡、机电电设备、供供配电系系统、运运输系统统等完善善、改造造和维护护支出以以及实施施地压监监测监控控、露天天矿边坡坡治理、采采空区治治理等支支出；（二二）完善善非煤矿矿山监测测监控、应应急救援援技术装装备、设设施配置置及维护护保养支支出，事事故逃生生和紧急急避难设设施设备备的配置置和应急急演练支支出；（三三）开展展重大危危险源和和事故隐隐患评估估、监控控和整改改支出；（四四）安全全生产检检查、评评价（不不包括新新建、改改建、扩扩建项目目安全评评价）、咨咨询、标标准化建建设支出出； （五五）配备备和更新新现场作作业人员员安全防防护用品品支出； （六六）安全全生产宣宣传、教教育、培培训支出出；（七七）安全全生产适适用的新新技术、新新标准、新新工艺、新新装备的的推广应应用支出出；（八八）安全全设施及及特种设设备检测测检验支支出；（九九）其他他与安全全生产直直接相关关的支出出。表14安全生产产投入登登记表序号时间单位项目名称称项目内容容资金投入入(万元元)验证人备注