工厂物料成品仓储管理12880.docx

工厂物料料成品仓仓储管理理7.1 物料入入库管理理规定制度名称物料入库库管理规规定受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第1条 目的的。为规范物物料入库库管理相关关工作，保保证仓库库和库存存物料的质量与与数量，更更好地为为工厂经营营管理服服务，结结合工厂厂的实际际情况，特特制定本本规定。第2条 范围围。本制制度适用用于物料料的入库库相关工工作。第3条 责任任。工厂厂仓储部部负责的的物料入入库手续续的办理理及仓储储管理工工作，各各部门配配合其工工作。第4条 入库库库位准准备。仓仓储部人人员在接接到入库库通知后后，需要要做好入入库物料料的库位位准备工工作，需需本着安安全、方方便、节节约的原原则使库库位安排排合理化化、科学学化，尽尽可能缩缩短接收收、入库库的时间间。第5条 入库库手续办办理。1物料料抵库后后，仓储储部人员员按照已已核准的的“订货单单”仔细核核对物资资的品名名、规格格、型号号、数量量及外包包装是否否完好无无损。2通知知质量管管理部门门对物料料进行检检验，接接到其合格通通知后办办理入库库手续。3核对对各单据据无误后后将到货货日期及及实收数数量填记记于“订货单单”，同时时开具“入库单单”办理入入库手续续。第6条 物料料质检。质检部接到物料到货通知后，依照工厂的质量标准和质检规范进行质检。1质检检合格的的，质检检部出具具质检合合格报告告，仓储储部依此此办理入入库手续续。2质检检不合格格的，采采购部根根据采购购合同的的约定进进行处理理。第7条 异常常处理。1交货货数量超超过“订购量”部分应应予退回回，超过过量较小小的，在在征得请请购部门门经理和和相关采采购人员员同意后后验收入入库，并并备注超超交数量量。2交货货数量未未达订购购数量时时，以补补足为原原则，但但经请购购部门主主管同意意的，可免免补交。若需补足时，仓储部需通知采购部进行处理。3如发发现单货货不符、外外包装破破损或其其他质量量问题，仓储部人员需及时向仓储主管报告，同时通知部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受，如采购部门要收下该物资时，仓储部人员需及时上报上级，并于单据上注明实际收货情况，由采购部签字确认。4物料料抵库但但仓储部部尚未收收到“订货单单”时，仓储储部人员员应先询询问采购部部门，确确认无误误后方可可办理入入库手续续。5库管管人员必必须根据据入库产产品的实实际情况况如实登登记入库库台账，不不得挂虚虚账，要要保证账账物相符符。第8条 入库库物料的的搬运。1仓储储部人员员需监督督搬运人人员将每每批入库库单开出出的数量量和相同同物料汇汇总，分分批送到到预先安安排的货货位上，要要进一批批清一批批，严格格防止物物料互窜窜和数量量溢缺。2对于于批次多多批量小小的入库库物料，分分类工作作由仓储储部人员员在单货货核对、清清点件数数过程中中同时进进行，也也可将分分类工作作结合在在搬运时时一起进进行。3对于于批量大大有包装装且需机机械操作作方可入入库的物物料，要要争取送送货单位位的配合合，提高高工作效效率。第9条 入库库登记与与编号。1检验验后将物物料进行分类类、分库库并按规规定的地地距、墙墙距、垛垛距、顶顶距等整齐码码放，同同时要认认真查抄抄入库号号码，填填写入库库号码单单，登记记台账。2每日日业务终终了，库库管人员员需要及及时将入入库号码码单报至至统计员员处输入入计算机机。第10条条物料入入库存放放。仓储部依依仓储空空间规划划，按物物料品种、规规格、型型号等结结合仓库库条件分分门别类类进行堆堆放，要要做到作作业和盘盘点方便便、货号号明显、成成行成列列、文明明整齐。第11条条本规定定由仓储储部制定定，解释释权归仓仓储部所所有。第12条条本规定定自颁布布之日起起执行。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期7.2 成品入入库管理理规定制度名称成品入库库管理规规定受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第1条 目的的。为加加强成品品入库管管理，保保证成品品的质量量与数量量，特制制定本规规定。第2条 范围围。本制制度适用用于工厂厂成品入入库相关关事项。第3条 责任任。工厂厂成品的入入库作业业由仓储储部负责责，成品品入库检检验由质质量管理理部质检检人员负负责。第4条 成品品入库准准备。1熟悉悉入库成成品。仓仓储部人人员应了了解掌握握将入库库成品的的规格、数数量、包包装、体体积、到到库时间间等相关关信息。2库位位准备。仓仓储部人人员对仓仓库进行行清理，对对于使用用重型设设备操作作的成品品，要事事前准备备好货位位。3验收收准备。仓仓储部人人员根据据工厂的的仓储制制度和成成品的具具体情况况，准备备验收所所需的用用具等。4单证证准备。仓仓储部人人员将成成品入库库所需的的单证、记记录等预预备妥当当。第5条 成品品验收1成品品到达仓仓库后，仓仓储部人人员核对对相关单单证，核核对品名名、规格格、数量量等是否否与成品品相符。2仓储储部人员员会同质质量管理理部质检检人员按按照工厂厂质检规规范对产产品进行行检查，经经检查通通过后，仓仓储人员员会签入入库单，办办理成品品入库手手续；不不合格的的，通知知生产部部领回返返工或根根据具体体情况请请示相关关领导处处理。第6条 成品品入库凭凭证。1生产产部门开开立一式式二联的的“进库明细表表”，连同同成品送至至仓储部部，经仓储储部收货货人员签签收并存存放于指指定库位位后，第第一联送送回生产产部门存存查，第第二联由由仓储部部收货人人员持回回凭以核核对“成品入库单”。2生产产部门依依当日的的“进库明细表表”汇总编制制“成品入库单”，送仓储储部核对对签认后后第一联联送财务务部，第第二联送送仓储部部据以转转记“成品库库存日（月月）表”，第三三联送回回生产部门门。第7条 成品品入库异异常处理理。1数量量不符。仓仓储部发发现成品品数量不不符时，应应立即上上报仓储储主管并并通知生生产部门门，经协协商确定定后，补补齐成品品或注明明数量更更改后办办理入库库。2质量量不合格格。质量量不合格格的，通通知生产产部领回回返工，经经质检人人员验证证作废的的，按作作废的流流程办理理，并上上报主管管副总，提提出相应应的处罚罚建议。第8条 成品品入库搬搬运。仓储部人人员须需需监督搬搬运人员员将每批批入库单单开出的的数量和和相同物物料汇总总，分批批送到预预先安排排的货位位上，要要进一批批清一批批，严格格防止成成品互窜窜和数量量溢缺。第9条 入库库登记与与编号。1仓储储部人员员应根据据成品入入库的实实际情况况与数量量进行登登记，保保证账物物相符。2对入入库的不不同品种种的成品品应根据据规定进进行编号号处理并并置于相相应的位位置，便便于查找找与盘点点。3每日日下班之之前仓储储部人员员需要将将本工作作日的成成品入库库台账报报于统计计员，由由统计员员负责输输入计算算机。第10条条物料入入库存放放。仓储部人人员依仓仓储空间间规划，按成品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第11条条 成成品入库库资料管管理。仓储部人人员及时时将入库库资料进进行汇总总和整理理，并将将报表送送部门主主管或相相关部门门审核、存存档。第12条条本规定定由仓储储部制定定，解释释权归仓仓储部所所有。第13条条本规定定自颁布布之日起起执行。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期7.3 入库物物品验收收规范制度名称入库物品品验收规规范受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第1章 总则则第1条 目的的。为规规范工厂厂入库物物品的验验收工作作，提高高物品的的质量，减减少工厂厂的损失失，特制制定本规规范。第2条 范围围。本规规范适用用于工厂厂各类物物品（包包括进料料、成品品）入库库的质量量检验管管理。第3条 职责责范围。1入库库物品的的质检工工作由质质量管理理部质检检人员负负责。2仓储储部人员员、采购购部人员员配合。第2章 进料料检验第4条 进料料检验准准备。1仓储储部人员员按供应应商、物物料类别别及交货货日期分分别依序序排列存存档，并并于入库库前安排排好存放放的库位位以便于于收料作作业。2等待待检验的的物料必须须于物料料的外包包装上贴贴材料标标签并详详细注明明材料号号、品名名、规格格、数量量及到货货日期，且且存放于于“待验区区”内，以以区别与已已检验区区别物料料的。第5条 进料料检验。1质量量管理部部质检人人员会同同仓储部部人员、采采购部人人员依“装箱单单”及“采购单单”开柜（箱）核对材材料名称称、规格格并清点点数量。发发现所载载的材料料与“装箱单单”或“采购单”所记载载的内容容不同时时，通知知采购部部处理。2物料料发生倾覆覆、破损损、变质质、受潮潮等异常常时，经经初步计计算损失失将超过过元以上上者（含），仓储部部人员即即时通知知采购部部人员联联络供应应商前来来处理或或联络公证证处前来来公证，并并尽可能能维持原原状态以以利于公证作作业。对于供应应商确认认或经公证的的原材料料，交由由采购部部开立“退货单单”呈采购购部经理理核示后后，办理理退货。3质检检人员按按照进料料的性质质和种类类，根据据工厂的的质量标标准，对对物料进进行质检检。第6条 进料料检验结结果处理理。1检验验合格的的材料，质检人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓储部人员再将合格品入库定位。2不符符合验收收标准的的材料，质检人员在物品包装贴上不合格的标签，并注明不合格原因，上报部门主管，并根据部门主管的指示处理并转采购部门处理。3对于于检验不不合格的的材料退退货时，采购部人员应填写“退货单”并检附有关的“材料检验报告表”，呈部门主管签认后，组织、协调退货事宜。第3章 成品品入库检检验第7条 成品检检验准备备。1仓储储部人员员应于成成品入库库前安排排好存放放的库位位，同时时质检人人员需进进行成品品入库质质检。2等待待检验的的成品必须须于成品品的外包包装上贴贴材料标标签并详详细注明明成品号号、品名名、规格格、数量量等，且且存放于于“待验区区”内，以以区别检检验区别别成品的的。第8条 成品检检验。1仓储储部人员员会同质检检人员依依“成品入入库单”核成品名称称、规格格并清点点数量。如如果成品品与“成品入入库单”所记载载的内容容不等时，通通知生产产部门协协调处理理。成品品数量不不符的，生生产车间间补齐或或返回差差异数量量的成品品，或经经上级主主管同意意后更改改成品入入库单上上的数量量。2质检检人员按按照成品品的工艺艺性质和和种类，根根据工厂厂的质量量标准对对成品进进行质检检。检验验合格的的，填写写入库单单，然后后办理入入库手续续。第9条 成品检检验结果果处理。1质检检合格的的成品，质检人人员于外外包装上上贴合格格标签，以以示区别别，仓储储部人员员再将合合格品入入库定位位。2不符符合验收收标准的的成品，质检人人员在物物品包装装贴上不合格格的标签签，并注注明不合合格原因因，上报报主管。根根据上级级主管的的指示处处理并转转生产部门门处理。3质检检人员会会同生产产部等相相关人员员对不合合格品进进行会检检，如果果不合格格品可返返工再生生产的，通通知生产产部门领领回不合合格品进进行返修修，返修修后重新新进入质质检流程程。4经质质检人员员确认不不合格品品为废品品或残次次品无法法返修的的，由质质检人员员拟定处处理意见见，报主主管领导导审批后后处理。第4章 检验验资料整整理第10条条 检验验资料收收集整理理。物品品入库检检验后，仓仓储人员员登记入入库台账账，汇总总检验报报告、检检验单证证等，以以备日后后查询，同同时也作作为相关关部门人人员绩效效考核的的依据。第5章 附则则第11条条本规范范由仓储储部制定定，解释释权归仓仓储部所所有。第12条条本规范范自颁布布之日起起执行。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期7.4 产品仓仓储管理理流程 部门步骤总经理仓储费用核算与工作改进制定仓储制度成品质检与入库成品管理与检查成品出库与盘存废损成品处理制定仓储制度仓储部审批质量管理部生产部门主管副总组织实施申请成品入库办理入库手续登录成品台账成品维护仓库检查办理出库手续成品盘存编制成品入库记录编制废损成品处理方案改进仓储工作审批处理废损成品产品仓储管理费用核算审核审核成品质检7.5 仓库规规划管理理制度制度名称仓库规划划管理制制度受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第1章 总则则第1条 目的的。为使使仓库管管理规范范化，科科学合理理地规划划储位，使使仓库使使用面积积最大化化，根据据工厂的的具体情情况，特特制定本本制度。第2条 范围围。本制制度适用用与工厂厂各仓库库的规划划使用工工作等事事宜。第3条 责任任。仓储储部负责责仓库的的规划使使用相关关工作。第4条 解释释。仓库库区域根根据用途途不同，可可分为储储存区、行行政生活活区。1储存存区主要要包括库库房、库库棚、通通道等。2行政政生活区区为仓储储部办公公地点和和生活区区域。第2章 仓库库规划与与设计第5条 仓库库规划原原则。1符合合作业流流程。2减少少搬运距距离。3减少少无效工工作。4合理理利用空空间。5安排排配套设设施。6注重重仓库安安全。第6条 仓库库有效面面积。仓仓储部人人员需掌掌握仓库库有效存存储面积积。仓库库的有效效面积是是其使用用面积减减去过道道、垛距距、墙距距及进行行验收备备料的等等的面积积。第7条 仓库库库容量量计算。库容量量是仓库库的主要要参数之之一，也也是评价价仓库质质量的指指标之一一。库容容量的大大小，首首先取决决于生产产、经营营的需要要。1库容容量的计计算：与库内内货物存存放形式式、装卸卸搬运机机械的类类型以及及通道等等有关，在在设计时时，应根根据实际际情况具具体计算算。2库容容量的大大小：一般运运用库容容量利用用系数来来计算。计计算库容容量时，考考虑库房房的总损损失，其其具体计计算公式式如下所所示。总损失=通道损损失+蜂蜂窝形空空缺损失失第8条库库房设计计。库房房设计是是指仓库库内库房房和货场场的设计计，设计计参数包包括静态态参数、动动态参数数和限制制条件。库库房设计计包括以以下具体体内容。1确定定仓库形形式和作作业形式式。2确定定货位尺尺寸和库库房总体体尺寸。3物资资堆码设设计。4通道道设计。5设备备配置。6存取取模式和和管理模模式。7建筑筑和公用用工程设设计。第9条通通道设计计。通道道是除了了货品存存储面积积外所占占面积最最大的部部分，通通道的设设计是仓仓库规划划中重要要的内容容之一，通通道的布布置合理理与否，将将影响仓仓库作业业和物流流合理化化，以及及生产率率的提高高。1仓库库通道，指出入入库区的的通道及及库区内内连接各库库房、货货场之间间的通道道。2汽车车通道，仓仓储部根根据运输输量、日日出入库库的车辆辆数量、机机动车辆辆的载重重量、型型号等设设计道路路的宽度度、地面面承载能能力等。库库区的出出入口，应应按作业业流程设设置，做做到物流流合理化化。3作业业通道，在库房房内货位位之间还还应留有有作业通通道。通通道的宽宽窄应根根据装卸卸搬运机机械的类类型确定定，同时时应考虑虑库房面面积的充充分利用用和各种种作业的的方便、安安全。第3章 库位位管理第10条条 库库位规划划。仓储储部依据出库情情况、包包装、方方式等规规划所需需库位及及其面积积，以使使库位空空间有效效利用。第11条条库位配配置。库库位配置置原则应应依下列列规定。1配合合仓库内内设备（如如油压车车、手推推车、消消防设施施、通风风设备、电电源等）及及所使用用的储运运工具规规划运输输通道。2依销销售类别别、产品品类别分分区存放放，同类类产品中中计划产产品与定定制产品品应分区区存放，以以利管理理。3收发发频繁的的成品应应配置于于进出便便捷的库库位。4将各各项成品品依品名名、规格格、批号号划定库库位，标标明于“库位配配置图”上，并并随时显显示库存存动态。第12条条 成成品摆放放。仓储储部应会会同质量量管理部部依成品品包装形形态及质质量要求求设定成成品堆放放方式及及堆积层层数，以以避免成成品受挤挤压而影影响质量量。第13条条库位标标识。1仓储储部应根根据以下下方法进进行库位位编号，并并于适当当位置作作明显标标示。（1）层层次类别别依A、BB、C顺顺序逐层层编订，没没有时填填“”。（2）通通道类别别，依AA、B、CC顺序编编订。（3）仓仓库类别别依A、BB、C顺顺序编订订。2仓储储部应在在每一库库位设置置标示牌牌，标示示其库存存的品名名、规格格及单位位包装量量。3仓储储部依库库位配置置情况绘绘制“库位指示示图”并悬挂于于仓库明明显处，方方便货物物的进出出。第14条条库位管管理。1仓储储部应掌掌握各库库位、各各产品规规格的进进出动态态，并依依先进先先出原则则指定收收货及发发货库位。2各种种规格产产品原则则上应配配置两个个以上小小库位，以以备轮流流交替使使用，达达到先进先先出的要要求。第4章 附则则第15条条 本本制度由由仓储部部制定，解解释权归归仓储部部所有。第16条条 本本制度自颁颁布之日日起执行行。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期7.6 工厂仓仓储管理理制度制度名称仓库日常常管理制制度受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第1章 总则则第1条 目的的。为规规范工厂厂仓储管管理，维维护仓库库内物资资的质量量与安全全，特制制定本制制度。第2条 范围围。本制制度适用用于工厂厂物资入入库、储储存保管管、出库库等仓储储管理工工作。第3条 职责责划分。1仓储储部负责责工厂仓仓储管理理工作。2采购购部、生生产部、质质量管理理部、财财务部等等相关部部门予以以配合。第2章 入库库管理第4条 入库库。物资资入库前前，仓储储部人员员要严格组组织检查查物资品品的质量量、数量量、品种种、外包包装，做做好入库库台账，办办理交接接手续，单单据齐全全，不合合格品不不得入库库。第5条 物资资摆放。物物资摆放放要按品品种分类类，合理理有效使使用仓库库面积。物资摆放要建立位置图、标记和物料账，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物资账簿。第6条 储位位管理。1储存存在仓库库的物资资，按照照货品的的品牌、型型号、规规格、颜颜色等分分区归类类整洁摆摆放；在货架架上做相应的的标识，并并制作仓仓库储位位平面图图，张贴贴在仓库入入口处。2同类类型的货货品，不同同批次入入库要分分开摆放放；发放货货品时，要要按照先先进先出出的顺序序出库。3储位位应保证证合理，不不能超高高、超宽宽；库内进进出道要要畅通，便便于物资资出入库库工作。第7条 拒绝绝入库。对对于物资资验收过过程中所所发现的的有关数数量、质质量、规规格、品品种等不不相符现现象，仓仓储部人人员有权权拒绝办办理入库库手续，并并视具体体情况报报告相关关部门进行行处理。第3章 仓库库管理第8条 仓库库管理纪纪律。1严禁禁在仓库库内吸烟烟、喝酒酒，不得得将水杯杯、饭盒盒、零食食等东西西带入到到仓库，更更不得在在仓库区区内吃东东西。2非仓仓储部人人员不得得进入仓仓库，因因工作需需要进入入仓库的的，需经经请示上上级同意意后，在在仓储部部人员的的陪同下下方可进进入，任任何进入入仓库的的人员必必须遵守守工厂仓库库管理规规定。3所有有人员不不得携带带包装资资料（如如手提包包、纸袋袋等）进进入仓库库，因工工作需要要携带时时，在出出仓库时时必须接接受仓储储部人员员的检查查。4严禁禁在仓库库堆放杂杂物、废废品、私私人物品品等。5严禁禁在仓库库内闲谈谈、嬉笑笑、打闹闹。6严禁禁在仓库库内乱接接电源、临临时电线线及临时时照明设设施。7仓储储部人员员需按照照财务要要求及时时地记录录好所有有货物进进出仓库库的账目目情况，每每天做好好盘点对对数工作作，保证证账目和和实物一一致，严严禁未经经财务部部同意而涂改账目。8仓储储部人员员必须全全面掌握握仓库所所有货物物的贮存存环境、堆堆层、搬搬运等注注意事项项，以及及货品配配置（包包括礼品品等）、性性能和一一些故障障及排除除方法。9仓管管员不得得挪用、转转送仓库库内的任任何物资资，其他他人员需需要到仓仓库借用用货物，必必须持部部门负责责人批准准的借条条方可。第9条 账务务管理。仓仓储部需需建立健健全仓库库保管账账，详细细记录物物资的品品格、数数量、规规格、价价格、产产地、来来货时间间、入库库数量、出出库数量量、实存存数量，定期进行账目核对，达到账账相符账物相符、账卡相符。第4章 仓库库物资储储存保管管管理第10条条储存保保管原则则。1物资资的储存存保管，原原则上应应以物资资的属性性、特点点和用途途规划设设置仓库库，并根根据仓库库的条件件考虑划划区分工工，合理理有效地地使用仓仓库面积积。2建立立码放位位置图、标标记、物物资卡并并置于明明显位置置。物资资卡上载载明物资资名称、编编号、规规格、型型号、产产地或厂厂商、有有效期限限、储备备定额。3仓储储部人员员对所经经管物资资应以利利于先进进先出的的作业原原则分别别确定储存存方式及及位置。4凡吞吞吐量大大的用落落地堆放放，周转转量小的的用货架架存放。落落地堆放放以分类类和规格格的次序序排列编编号，上上架的以以分类号号定位编编号。物物资堆放放的原则则具体有有以下两两点。（1）本本着“安全可可靠、作作业方便便、通风风良好”的原则则合理，安排垛垛位和规规定地距距、墙距距、垛距距、顶距距。（2）物物资品种种、规格格、型号号等结合合仓库条条件分门门别类进进行堆放放（在可可能的情情况下推推行五五五堆放），要要做到过过目见数数、作业和和盘点方方便、货号明明显、成行成成列、文明整整齐。5物资资应考虑虑其忌光光、忌热热、防潮潮等因素素妥为存存放，仓仓库内部部应严禁禁烟火，并并定期实实施安全全检查。6经常常进行盘盘点，做做到日清清月结，按按规定时时间编报报库存日日报和库库存月报报。7仓储储部人员员整理该该仓储保保管物资资的出货货、储存存、保管管、检验验及账务务报表的的登录等等业务，每每日根据据出入库库凭单及及时登记记核算，月月终结账账和实盘盘完毕后后与财会会部门对对账。8仓储储部人员员对于所所经管的的库存商商品应予予严密稽稽核清点点，各仓仓库应随随时接受单位位主管和和财务稽稽核人员员的抽查查。第11条条 仓仓储储存存保管注注意事项项。1仓库库环境卫卫生要每每日清扫扫并做好保持持工作，每每次作业业完毕要要及时清清理现场场，保证证库容整整洁。2做好好各种防防患工作作，确保保物资的的安全保保管。预预防内容容包括防防火、防防盗、防防潮、防防锈、防防腐、防防霉、防防鼠、防防虫、防防尘、防防爆、防防漏电。3切实实做好安安全保卫卫工作，严严禁闲人人进入库库区。建建立健全全出入库库登记制制度，对对因工作作需要出出入库的的人员、车车辆，按规定定进行盘盘查和登登记，签签收“出门证证”或填写写“出入门门证”。4确实实做好防防火安全全工作，库库区内严严禁吸烟烟、携入入易燃易易爆物资资和明火火作业。对对库区的的电灯、电电线、电电闸、消消防器具具、设施施要经常常检查，发发现故障障及时维维修排除除，不得得擅自挪挪动或挪挪用消防防器具。5库存存物资若若有呆废废或损毁毁、非仓库库管理员员能自行行克服的的，仓储储部人员员应即填填写“产品送送修单”连同产产品送交交服务单单位修复复。6直接接保管产产品的仓仓储部人人员变动动时，应应由其所所属的部部门主管管查对库库存商品品的移交交清册后后，再由由交接双双方会同同监交人人员实盘盘存。第5章 出库库管理第12条条 办办理出库库手续。1仓储储部人员员接到出出库单，需严格按照照出库物物资的管管理手续续办理出出库。2仓储储部人员员应及时时按出库库单所载载明的编编号、品品名、数数量、品品级备货货。3库管管人员需需要仔细细审核货货物出库库凭证，确确保出库库凭证上上的物资资编号、名名称、数数量、品品级、审审批人等等与规定定相符，并并留其中中一联进进行保管管。第13条条 拒拒绝出库库。对于一切切手续不不全的提提货、领领料事项项，仓储储部人员员有权拒拒绝发货货，并视视具体情情况报告告相关部门门进行处理理。第6章 仓库库盘点第14条条 仓库库盘点的的种类。仓仓库的盘盘点分为为月末盘盘点、季季末盘点点与年末末盘点。第15条条 仓仓库盘点点的实施施。1每月月必须对对库存物物资进行行实物盘盘点一次次，并填填报库存存盘点表表。（1）发发现盈余余、短少少、残损损或变质质，必须须查明原原因，分分清责任任，写出出书面报报告，提提出处理理建议，呈呈报上级级和有关关部门，未未经批准准不得擅擅自调账账。（2）积积极配合合财会部部门做好好全面盘盘点和抽抽点工作作，定期期与财会会部门对对账，保保证账表表、账账账、账物物相符。2每年年年终，仓储部应会同财务部、业务部门等共同处理总盘存时必须实地查点产品的规格、数量是否与账面的记载相符。（1）盘盘点后应应由盘点点人员填填写盘存存报告表表，若有数量量短少、品品质不符符或损毁毁情况，应应详加注注明后由由仓库管管理员签签名负责责。（2）盘盘点后如如有盘盈盈或不可可避免的的亏损情情形时，应应由仓管管部门主主管呈董董事长核核准调整整，若因因为保管管责任短短少时，则则由仓库库经管人人员负责责赔偿。3在仓仓库的盘盘点中若若发现仓储储货物的的盈余、短短少、残残损或变变质，必必须查明明原因，分分清责任任，及时时写出书书面报告告，提出出处理意意见。4仓储储部应将将每次的的盘点结结果上报报财务部部，由财财务部进进行账务务处理。第7章 事故故预防与与检查第16条条 事事故防范范。1仓储储部人员员须做好好各种防防患工作作，确保保物资的安安全保管管，不出出事故。2预防防内容包包括：防防火、防防盗、防防汛、防防潮、防防锈、防防霉、防防鼠、防防虫等。第17条条 仓仓库检查查。仓库管理理人员应应做好以以下仓库库检查工工作。1上班班前必须检检查仓库库门锁有有无异常常，物资资有无丢丢失。2下班班前检查是是否锁门门、拉闸闸、断电电及是否否存在其其他安全全隐患。3需经经常检查查调整库库内温度度、湿度度，保持持通风。4检查查易燃、易易爆物资资是否单单独存储储、妥善善保管。第8章 附则则第18条条 本本制度由由仓储部部制定，解解释权归归仓储部部所有。第19条条 本本制度自颁颁布之日日起执行行。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期7.7 库存物物资盘点点制度制度名称库存物资资盘点制制度受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第1章 总则则第1条 目的的。为规规范工厂厂盘点工工作，加加强对库库存物资资的管理理，了解解掌握物物资库存存量，保保证工厂厂物资安安全，减减少工厂厂损失，特特制定本本制度。第2条 范围围。本制制度适用用于工厂厂库存物物资的盘盘点工作作。第3条 责任任划分。1仓储储部负责责组织工工厂库存存物资的的盘点工工作。2财务务部、生生产部等等相关部部门配合合。第2章 盘点点的目的的、原则则与分类类第4条 盘点点的目的的。1核对对物资实实物与账账卡的准准确度。2核查查物资的的有效期期限，预预防滞成成品与废废品产生生。3掌握握分析工工厂的损损益。4掌握握各类物物资的库库存数，以以防物资资短缺。5预防防并检查查登记差差误、计计算差误误、编号号差误、放放置差误误、保养养差误等等库存差差误，减减少损失失。6考核核仓储部部人员的的工作绩绩效。第5条 盘点点工作原原则。1实事事求是，不不弄虚作作假。2科学学准确，注注重细节节。3分工工明确，各各司其职职。4团队队协作，提提高效率率。第6条 盘点点分类。工厂的盘盘点工作作分为每每日盘点点、月度度盘点和和年度盘盘点。1每日日盘点，指指每日工工作结束束时，仓仓储部人人员对当当日的账账簿及实实物进行行确认，达达到平衡衡。2月度度盘点，指指每月工工作结束束时进行行账务检检查核对对。月度度盘点由由仓储人人员负责责在当月月月末进进行，其其盘点的的重点是是当月收收发和搬搬动的物物资，发发现问题题及时纠纠正。3年度度盘点，指指每年工工作结束束时进行行的账、物物全面检检查和确确认，其其目的是是对年度度工作结结果进行行全面的的检讨，发发现问题题及时纠纠正。年年度盘点点工作由由仓储部部经理负负责组织织，财务务部、生生产部等等配合检检查当年年库存总总数和状状态。第3章 月度度、年度度盘点前前准备第7条 盘点点准备。为提高盘盘点工作作效率，提提高盘点点质量，盘盘点前需需做好以以下准备备工作。1做好好相关的的人力配配置与任任务分工工，仓储储部组织织部确定定盘点小小组，包包括盘点点、复盘盘、监盘盘人员。2明确确盘点的的流程与与方法，确确定盘点点日期，制制订盘点点计划。3整理理仓库，将将物料整整齐排列列。4准备备盘点所所需的相相关库存存资料、档案及工具仪器。5打印印盘点所所需的表表单等。6培训训盘点小小组人员员（物资资培训、盘盘点方法法培训等等），熟熟悉盘点点各项工工作。第8条 盘点点工作分分工。将将仓库分分成几个个区域，确确保各区区之间不不重合，人人员各自自负责不不同区域域，以提提高工作作效率。第9条 数量量清点。盘点人员员按顺序序对成品品进行盘盘点，对对计件成成品、计计重成品品、计尺尺成品按按照相对对应的办办法进行行清点。第10条条 填填写盘点点表。1盘点点人员根根据清点点结果填填写盘点点表单，盘盘点表填填写错误误时不得得撕毁；更改涂涂写时，用用红笔在在更改处处签名。2初盘盘结束后后，出盘盘人员将将盘点表表交予复复盘人员员。3盘点点表的内内容包括括仓位区区域号、仓仓位编号号、包装装单位、数数量、账账上存量量、实际际存量、待待整理、不不良品、废废品、包包装破损损等记录录。第11条条 复复盘复盘人员员不应受受初盘人人员的影影响，仔仔细清点点成品。复复盘与初初盘有差差异的，应应与初盘盘人员共共同找出出原因，确确认在盘盘点表上上注明。第12条条 盘盘点数据据统计盘点结束束后，盘盘点人员员根据盘盘点表汇汇总统计计物资的的库存数数等，就就统计结结果填写写相应的的表单，例例如制成成品统计计表、废废品统计计表、待待整理成成品统计计表、差差异表等等。第4章 盘点点差异分分析与处处理第13条条 盘盘点差异异原因分分析。盘盘点结束束，盘点点人员发发现所得得数据与与账簿资料料不符时时，应追追查差异异的原因。一般般情况下下，盘点点差异的的原因主主要有以以下七种种。1记账账人员能能力欠缺缺，致使使货品数数目与账账簿存在在差异。2成品品账务处处理制度度存在缺点点，致使使货品数数目与账账簿存在在差异。3盘点点制度存存在缺点点，导致货货账不符。4盘点点人员没没有尽责责，产生生盈亏。5盘点点人员产产生漏盘盘、重盘盘、错盘盘等状况况。6盘点点的差异异事先可可预防，但是没有很好地执行预防措施。7盘点点所得的的数据与与账簿差差异是在在容许误误差范围围内的。第14条条 盘盘亏盘盈盈处理。1差异异原因追追查后，应应针对差差异原因因进行调调整与处处理，呆呆废品、不不良品的的部分与盘亏亏一并处处理。2成品品除了盘盘点时产产生数量量的盈亏亏外，有有些在价价格上会会产生增增减，在在主管领领导审核核后，填填写库存存物资盘点点盈亏及及价格增增减更正正表。第5章 盘点点后续工工作第15条条 实实施奖惩惩。1在盘盘点中，盘盘点人员员应耐心心负责，切切实进行行盘点各各项工作作，对表表现优秀秀者进行行奖励。2在盘盘点中，如如有玩忽忽职守、隐隐瞒事实实者，将将予以惩惩罚。3具体体惩罚措措施参照照工厂相相关奖惩惩制度和和听取工工厂领导导的意见见。第16条条 资资料整理理。盘点点结束后后，相关关人员需需收回盘盘点表，汇汇总并存存档，财财务部做做好相关关账务处处理工作作，仓储储部人员员对账簿簿进行处处理调整整使账物物统一。第6章 附则则第17条条 本本制度由由仓储部部制定，解解释权归归仓储部部所有。第18条条 本本制度自颁颁布之日日起执行行。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期7.8 物料出出库管理理制度制度名称物料出库库管理制制度受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第1章 总则则第1条 为规规范物料料出库管管理，完完善原材材料、成成品出库库流程，特特制定本本制度。第2条 物料料出库物物品管理理范围包包括原材材料、成成品及半半成品等等。第2章 原材材料出库库第3条 原材材料出库库必须严严格按照照先办手手续后出出货的原原则执行行，并保保证出库库手续齐齐全、完完备。第4条 原材材料出库库时，库库管员凭凭领料人人出具的的领料单单认真核核对内容容是否填填写清楚楚、完整整以及是是否有相相关领导导人的审审批后，根根据先进进先出的的原则备备料。第5条 库管管员按领领料单上上的品种种、规格格、型号号、数量量认真清清点后，将将出库物物料与领领料人员员当面交交清。第6条 发放放物资时时要坚持持“推陈储储新、先进先先出、按规定定供应、节约”的原则则，发货货坚持一一盘底、二二核对、三三发货、四四减数。同同时坚持持单货不不符不出出库、包包装破损损不出库库、残损损变