19001电子(质量管理体系专业审核指导书).doc

密 级：秘 密 识 别 号：CQM/SZY-02-19001 现行状态：有效 分 发 号：认证中心专业审核指导书质量体系认证电子、电气及光电设备专业审核指导书2000年12月25日批准 2000年12月25日实施认证中心发布1、范围 本指导书适用于对DL31.1电动机及变压器，DL31.6其他电气设备的制造等专业按ISO9001：2000标准实施认证审核的指导。2、引用文件 GBT19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求（CNACRTR-004:2001技术报告 编写质量管理体系专业审核作业指导书的指南） 顾客群一类顾客的群体。根据直接或间接接受产品，可分为直接顾客群、中间顾客群、最终顾客群。4、产品范围及其特点产品范围：DL31.1电动机、变压器，DL31.6其他电气设备的制造4.2 专业特点： a) 本专业品种规格繁多,随生产规模及工艺技术的发展,工艺差距很大。使用范围广，社会影响较大。 b) 生产设备一般是通用设备，但对精密电机或特种产品专用设备相对较多。精密电机一般采用“一刀通”工艺和结构。 c) 本专业范围一般均使用矽钢片，矽钢片的磁性能及厚薄规格繁多，加之使用永磁材料，因而其质量的好坏直接影响产品质量。 d) 对变压器而言，更注重产品的清洁度，而介质损耗因数的大小是产品的清洁度和绝缘性能的综合反映。 e) 对大型的变压器一般不用真空浸漆，小型变压器均用真空浸漆的工艺。 f) 使用的工艺装备较多，如冲模、叠压模、钻孔模等。4.3 主要生产设备 除通用机械加工设备外，常用设备还有真空浸漆干燥机、压铸机、动平横机、塑压机、绕线机、静电喷漆机、弯板机、真空干燥箱。4.4 主要检测设备除使用长度类检测设备和电工类（电流表、电压表、功率表）检测设备外，检测设备还有兆欧表、耐压试验台、测功机、声级机、湿热箱、振动台、介质测量仪、局部放电测量仪等。进货检验还需使用磁性材料测量仪、化学万分分析和机械性能试验设备。4.5主要顾客群体：企业、事业、商服业、公交系统、电力系统等5、产品流程5.1电动机、变压器、其他电气设备（以小功率电动机为例）风扇风罩 转轴下料 平端面打中心孔 粗车 铁芯档滚花 精车 动平衡 矽钢片 冲压 转子冲片叠压 铸铝 定子冲片叠压 固紧 电磁线 线圈 嵌线 接引出线 浸漆烘干 装配 试验 机壳端盖铸造 加工 定子压装5.2 变压器类(以大型油浸式变压器为例) 钢材 剪切 折弯 油箱焊接 涂漆 装散热器 储油柜 电磁线 换位导线及组和导线加工 线圈绕制 真空浸漆 干 试 试 或干燥 燥 漏 绝缘纸板 绝缘件加工 浸 喷 油 漆 验 绝缘件、 矽钢片、 铁芯选装 铁芯起立 器身装配 夹件加工 引线装配 套管变压器油 6、关键质量活动 矽钢片叠压工艺控制、转子和定子装配间隙和同轴度控制、三相电动、变压器或电气设备的三相直流电阻均衡性控制、电机转子动平衡控制、电机和变压器的浸漆、干燥处理、耐压和绝缘电阻测量等7、审核要点及审核方法本专业属电气制造和机械制造行业，GB/T190012000各条款的要求完全适用，凡通用的审核要求不重述，只阐述根据专业特点的审核要求。序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门单位审核要点和取证方法1基础设施的提供6.3管理者、设备部门应具备满足电子、电气产品的专用设备和工装，如真空浸漆干燥机、压铸机、平衡机、绕线机、耐压试验台、测功机、冲模等。2设计过程控制7.3设计部门a) 中小型电机和小功率电机一般为统一设计，除非顾客有特殊要求。产品的设计输入文件一般为设计任务书，除符合国家标准规定外，还应满足顾客的使用要求。b) 设计输出文件应有电磁计算书。一般设计评审在“方案设计”和“技术设计”阶段在“方案设计”评审的同时评审工艺方案。c) 设计验证一般使用试验证实的方法，有的分“初样验证”和“正样验证”，初样验证主要验证额定数据（大型除外）d) 电机的不同绝缘等级其温升的限值不同。e)对于定型产品，如果因为顾客的特殊要求等原因须作设计更改，必须对更改方案进行评审，并通过样机对电性能（额定电压、功率等）参数和结构接口的协调性进行验证。3采购过程控制7.4供应部门采购文件一般为采购明细表，具体分为标准件明细表，外协件明细表，外购件明细表，有的还有辅助材料明细表。4生产过程控制A、过程策划7生产或工艺部门注意组织对产品策划职能的分工。策划的结果一般要形成文件（质量计划或技术措施）。观察策划的实施：生产工艺路线、工艺过程卡、工艺守则、工装配置、人员安排等。B矽钢片叠压工艺控制7生产部门、工艺部门、检验部门冲片的毛刺大小会影响叠压系数和磁损耗，最终将影响产品的温升和效率。在叠压中要求有记号槽，且转子叠压均需斜一个槽距。C、转子和定子装配间隙及同轴度控制7生产部门、工艺部门、检验部门转子、定子在机加中如同轴度不好，会影响装配间隙，轴承室的机加精度如何，影响装配质量，在装配中工艺方法不正确，也会影响装配间隙。D、三相电动机、变压器或电气设备的三相直流电阻均衡性控制7生产部门、工艺部门、检验部门各绕组长度不一致，或线径不一致，会造成直流电阻不均衡；注意观察各绕组工艺的一致性和直流电阻测量结果。E、电机转子动平衡控制生产部门、检验部门是否有动平衡设备并按工艺要求作动平衡。F、特殊过程控制（压铸、塑压、浸漆、干燥处理等）生产部门、工艺部门、检验部门压铸、浸漆、干燥等设备是否满足生产要求；压铸、浸漆、干燥设备工艺可操作性和工艺操作情况；连续监控和记录情况G、电刷弹簧压力调整生产部门、检验部门直流电机的电刷弹簧应有一定压力范围，且需对中性线进行调整。H、磁性材料的磁性能测量7检验部门进货检验一般应进行磁性材料的磁性能测量。I、耐压和绝缘电阻测量生产部门、检验部门半成品（如线圈下线后）定子耐压试验，成品耐压和绝缘电阻试验5监视和测量设备控制生产或检验部门检验、测量和试验设备应能充分满足过程控制和检验、试验的需要，对专用检测设备（包括专用量具）应制订周期检定的规程，并按时进行周期检定，特别是检验的软件（检验生产线）更应列入控制的范畴。6产品防护生产部门、供销部门a) 精加工面不应直接接触地面，易变形的产品在搬运、贮存过程中应有工位器具（如长轴伸的转子）。b) 对直流电机的换向器在搬运、加工中应有防护套，变压器也相同。c) 成品的贮存期一般有规定，超期应复检。d) 包装应按包装技术条件及有关法律、法规进行。9、法规与技术标准规范要求的检验方法由于专业品种规格繁多，但一般通用性较强，不一一列举各类产品应依据的法规与技术标准或规范要求，主要检查方法依据如下法规和标准：GB755 旋转电机基本技术要求、GB5171 小功率电动机通用技术要求、GB7345 控制微电机通用技术要求、GB1094.11094.5 电力变压器等。 附录：相关法规和标准 GB 755 旋转电机基本技术要求 GB 5171 小功率电动机通用技术要求 GB 7345 控制微电机通用技术要求 GB 12350 小功率电动机的安全要求 GB/T 13002 旋转电机装入式热保护 旋转电机的保护规则 GB/T 13232 旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则 GB 4942.1 电机外壳防护等级 GB 1094.1-1094.5 电力变压器 GB 6450 干式电力变压器 GB 4208 外壳防护等级(注:针对变压器类) 本审核指导书的技术条文由起草单位负责解释起 草 单位：黑龙江审核中心主要起草人：参加起草人：附加说明：