安全管理质量标准化标准及考核评级办法6518.docx

郑兴翟沟（新新密）煤煤业有限限公司安全管理质质量标准准化标准准及考核核评级办办法安全管理质质量标准准化标准准及考核核评级办办法第一条 安安全管理理质量标标准化矿矿井必须须具备以以下条件件1. 矿井井无重大大安全隐隐患或重重大安全全隐患按按照规定定采取有有效监控控措施，限限期治理理。第二条 安安全管理理质量标标准化矿矿井分为为三个等等级，考考核标准准如下：一级：考核核评分在在90分分及以上上。二级：考核核评分在在80分分及以上上。三级：考核核评分在在70分分及以上上.第三条 安安全管理理质量标标准化标标准及考考核评分分办法见见附表1.安全管管理质量量标准化化总分1100分分，各检检查项目目得分按按照标准准扣分，至至单项标标准分扣扣完为至至。附表:安全管理质质量标准准化标准准及考核核评分办办法检查项 目目质量标准检查方法评分办法机构设 置置10分1.煤矿必必须设置置安全管管理机构构，负责责企业内内部安全全监督检检查工作作，并实实行派驻驻制；2.煤矿应应设置专专职部门门或明确确专门机机构负责责顶板管管理、机机电、提提升运输输、“一通三三防”、地测测防治水水等专业业的安全全管理工工作。受受冲击地地压（矿矿震）威威胁的矿矿井，必必须设专专门的防防冲机构构。3.煤矿应应设置专专职部门门或明确确专门机机构负责责生产调调度指挥挥、应急急值守等等工作。 检查有关机机构的设设置文件件，部门门、单位位有关职职责规定定。相应机构未未设置的的，扣33分；部部门职责责不明确确的，每每项扣11分。人员配 备备10分1煤矿内内部安全全管理机机构，应应设专职职主要负负责人一一名，并并由单位位行政副副职担任任；设主主任工程程师（技技术负责责人）一一名；配配备分管管煤矿主主要专业业（采掘掘、机电电、提升升运输、通通防）安安全监督督检查的的管理人人员。受受水害威威胁及冲冲击地压压威胁的的矿井，应应配有相相应安全全监督检检查人员员。安全全管理机机构的专专职安全全管理人人员总数数不少于于矿井从从业人员员总数的的5，且不不得少于于7人；安全检检查工总总数不少少于井下下从业人人员总数数的3%。2煤矿企企业应配置采采、掘、通通防、机机电、地地测防治治水等专专业副总总工程师师及部门门技术负负责人，并在有关机构配备相应的专职技术人员。 受冲击地压（矿震）威胁的矿井必须配备防冲副总工程师及专职技术人员。3.有关安安全管理理人员、技技术人员员应符合合上级对对煤矿从从业人员员准入资资格的有有关规定定。查阅有关人人员任职职文件、档档案资料料。未按规定设设安全管管理机构构主要负负责人、主主任工程程师（技技术负责责人）、采采掘、机机电、通通防、防防治水、防防冲副总总工程师师的，每每缺一职职，扣22分，缺缺相应部部门技术术负责人人的，每每缺一职职，扣11分；缺缺相应专专职技术术人员的的，每缺缺一名，扣扣0.55分；安监部门管管理人员员达不到到规定要要求的，每每缺一名名，扣11分；安安全检查查工数量量达不到到要求的的，每缺缺一名，扣扣0.55分。安全管理人人员、技技术人员员未达到到煤矿从从业人员员准入资资格制度度规定的的，每有有一人，扣扣0.55分。安全规章制制 度20分煤矿必须依依据法律律法规、国国家标准准和行业业标准，制制定本单单位的安安全生产产规章制制度和操操作规程程。安全全生产规规章制度度和操作作规程应应当涵盖盖生产经经营的全全过程和和全体从从业人员员，并结结合实际际定期分分析实施施效果，适适时修订订，具体体制度包包括： 11.安全全生产责责任制度度（各级级负责人人、职能能机构、各各岗位安安全生产产责任和和义务）；2.安安全会议议制度；3.安安全目标标管理制制度；44. 安安全投入入保障及及安全费费用提取取和使用用制度；5.安安全质量量标准化化管理制制度；66.安全全教育与与培训制制度；77. 隐隐患排查查治理制制度；88.安全全监督检检查制度度；9.安全技技术审批批制度；10.矿用设设备器材材使用管管理制度度；111.重大大危险源源检测、监监控、管管理制度度；122. 矿矿井主要要灾害预预防制度度；133.生产产安全事事故应急急救援制制度；114.安安全奖惩惩和责任任追究制制度；115.入入井人员员管理制制度；116.安安全举报报制度；17.管理人人员下井井及带班班制度；18.安全操操作管理理制度；19. 劳动动防护用用品配备备和管理理制度；20.特种作作业人员员管理制制度；221.生生产安全全事故报报告、抢抢救和分分析处理理制度；22. 隐患患排查治治理监控控制度；23.安全形形势定期期分析制制度；224.上上级规定定必须制制定的其其他安全全规章制制度和企企业应建建立的安安全制度度。煤矿安全规规章制度度应满足足以下要要求：符合相相关法律律、法规规、规章章、规程程、标准准及上级级有关规规定；内容具具体、责责任明确确，能够够对照执执行和检检查，有有针对性性和可操操作性；以正式式文件发发布，并并确保其其能够约约束涉及及到的部部门和人人员。查阅有关制制度规定定，发布布文件，检检查有关关制度落落实情况况。每缺一项制制度扣22分；制制度不符符合上级级规定要要求的，每每项扣11分。安全费用提提取及使使用10分 11. 严严格执行行国家有有关安全全费用提提取使用用的规定定，落实实安全投投入保障障及安全全费用提提取和使使用制度度。2.按规定定确定安安全费用用提取标标准，并并按规定定报有关关部门备备案。3. 制定定安全费费用年度度使用计计划，对对安全费费用按已已确定标标准及时时、足额额提取，并并按照规规定使用用范围支支出，做做到专户户存储、专专款专用用。4.建立安安全费用用项目管管理台帐帐，做到到账、卡卡、物相相符，项项目完成成要进行行验收，并并有验收收记录。5.风险抵抵押金的的存储和和使用符符合煤煤矿企业业安全生生产风险险抵押金金管理暂暂行办法法（财财建2200559118号）规规定。1.检查对对上级规规定及本本单位有有关制度度的贯彻彻落实情情况。 2.查阅煤煤矿确定定安全费费用提取取标准的的文件。3.查阅年年度安全全费用计计划，查查阅财务务专户提提取、使使用、结结余管理理帐目。 4.查查阅安全全费用项项目管理理台帐，有有关验收收记录、资资料。 1. 不落落实上级级有关规规定，未未确保安安全投入入的，扣扣5分； 2. 未明明确安全全费用提提取标准准，并按按规定进进行备案案的，扣扣2分；3. 无安安全费用用年度提提取使用用计划的的，扣22分；未未按计划划及时、足足额提取取安全费费用的，扣扣1分；无专户户存储账账目扣22分；安安全费用用在规定定范围外外支出的的，每项项扣2分分。安全全费用提提取、使使用、结结余账目目每有一一处不符符合要求求，扣11分。4.无安全全费用项项目管理理台帐的的，扣22分；账账、卡、物物管理不不符的，每每处扣11分，项项目未验验收的，每每项扣11分。5.未按规规定存储储和使用用安全风风险抵押押金的，扣扣2分。隐患排查治治 理15分1.落实上上级有关关隐患排排查治理理的规定定，建立立并逐级级落实从从主要负负责人到到有关部部门、人人员的隐隐患排查查治理责责任制。2. 煤矿矿主要负负责人每每月至少少组织进进行一次次由单位位技术负负责人、有关部门和技术人员参加的隐患排查；对排查出的事故隐患，根据事故隐患分级、分类标准，分别确定级别和类别；建立事故隐患排查治理台帐和重大隐患信息档案，对重大安全隐患应按规定上报有关部门，并采取相应安全措施。3. 对于于排查出出的一般般事故隐隐患，由由现场安安全管理理人员或或者有关关人员立立即组织织整改。对重大事故故隐患，由由煤矿主主要负责责人组织织制定并并实施重重大隐患患治理方方案，治治理方案案内容符符合上级级要求并并按规定定审批。4.对治理理结束的的事故隐隐患，应应组织进进行验收收，验收收合格的的隐患进进行销号号处理。由由上级部部门督办办的重大大安全隐隐患，还还应组织织进行评评估，提提出评估估报告，并并应按照照规定提提出恢复复生产申申请，上上报有关关部门审审批同意意。1.查阅各各级管理理人员、部部门、有有关人员员的隐患患排查治治理责任任制。2.查阅月月度隐患患排查记记录，台台帐、档档案、隐隐患上报报文件，所所采取的的相应安安全措施施记录。3.查阅有有关隐患患治理方方案。4.查阅隐隐患排查查治理档档案、登登记表、验验收记录录、有关关申请报报告、上上级批复复等资料料本项标准分分15分分，按照照以下标标准扣分分：1.未逐级级建立隐隐患排查查治理责责任制的的，扣22分，责责任不明明确的，每每处扣00.5分分。2.月度未未按规定定组织隐隐患排查查的，每每次扣33分；隐隐患未分分级、分分类的，每每条扣11分；未未建立隐隐患登记记台帐的的和重大大隐患信信息档案案的，扣扣3分；隐患排排查治理理监控台台帐记录录不全的的，每条条扣0.5分；重大隐隐患信息息档案不不全的，每每条扣11分。未未按规定定上报重重大安全全隐患的的，每条条扣1分分；对重重大安全全隐患未未按规定定采取措措施的，每每条扣33分。3. 对重重大隐患患未按规规定制定定治理方方案并按按期实施施的，每每条扣33分；隐隐患治理理方案不不符合规规定要求求的，每每处扣11分。4.隐患治治理结束束后未验验收的，每每条扣11分；未未做销号号处理的的，每条条扣0.5分；有关重重大隐患患整改后后未验收收评估并并经上级级有关部部门审批批同意，擅擅自恢复复生产的的，每条条扣3分分。应急预 案案10分1煤矿企企业应当当按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则、生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）等上级有关规定，制定相应的应急预案。2.应急预预案按照照规定进进行评审审、备案案、发布布，按照照规定及及时进行行修订。3.煤矿应应该对从从业人员员进行应应急培训训，使有有关人员员了解应应急预案案内容，熟熟悉应急急职责、应应急程序序和岗位位应急处处置方案案。 4.根据本本单位的的事故预预防重点点，每年年至少组组织一次次综合应应急预案案演练或或者专项项应急预预案演练练，每半半年至少少组织一一次现场场处置方方案演练练。应急急演练前前应编制制演练方方案，应应急演练练结束后后应编写写评估报报告。1.查阅单单位有关关事故应应急预案案等资料料。2.查阅有有关预案案评审资资料、意意见，预预案发布布文件，修修订记录录。3. 查阅阅从业人人员安全全培训档档案、检检查有关关岗点的的现场处处置方案案学习、掌掌握情况况。4.查阅有有关应急急演练方方案、评评估报告告。 1.应急急预案不不全，存存在重大大危险源源或主要要事故类类型未制制定专项项预案的的，每缺缺一项预预案，扣扣2分；危险性性大的重重要岗点点，缺现现场处置置方案的的，每处处扣1分分。应急预案内内容不符符合有关关规定要要求的，每每处扣00.5分分；信息息有错误误的，每每处扣00.5分分；预案案之间不不衔接，相相互矛盾盾的，每每项扣11分。2. 未按按规定对对应急预预案进行行评审、修修订的，每每件预案案扣1分分；未按按规定对对应急预预案进行行备案的的，扣11分。3.未对从从业人员员进行应应急培训训的，每每人次扣扣0.55分。4.未按规规定组织织综合预预案或专专项预案案演练、现现场处置置方案演演练的，扣扣2分；演练无无方案及及演练后后未编写写评估报报告的，每每次扣11分。安全培 训训15分1. 有年年度安全全教育培培训工作作意见、安安全培训训计划，明明确安全全培训方方式、方方法、安安全教育育内容和和重点，并并按计划划认真实实施。2.每季度度对单位位安全培培训开展展情况至至少进行行一次检检查总结结，对查查出问题题制订措措施，整整改落实实；年终终对安全全培训工工作进行行总结表表彰。3. 建立立健全从从业人员员安全培培训档案案，实现现一人一一档，详详细、准准确记录录培训考考核情况况。煤矿主要负负责人、安安全管理理人员、特特种作业业人员按按照规定定参加安安全培训训，并取取得相应应资格证证书，特特种作业业人员持持证上岗岗。煤矿其他从从业人员员按规定定接受安安全培训训并考核核合格，后后方能上上岗。从业人员在在本单位位内调整整工作岗岗位或离离岗一年年以上重重新上岗岗时，应应当重新新接受安安全培训训。煤矿实施新新工艺、新新技术或或者使用用新设备备、新材材料时，应应当对有有关从业业人员重重新进行行有针对对性的安安全培训训。4.煤矿应应建立培培训基地地，加强强培训师师资建设设，充实实必要的的师资力力量，培培训条件件达到上上级规定定要求。5. 应保保证本单单位安全全教育与与培训工工作所需需资金，从业人员进行安全培训期间支付工资并承担安全培训费用。1.查阅单单位年度度安全培培训工作作意见、安安全培训训计划，检检查计划划执行情情况。2.检查月月度安全全教育活活动记录录，季度度安全培培训检查查记录、整整改措施施，年度度安全培培训工作作表彰决决定。3.查阅单单位安全全培训档档案。有有关人员员安全资资格证书书，现场场抽查特特种作业业人员持持证上岗岗情况。4.查阅单单位安全全培训资资金计划划及其落落实情况况，有关关人员工工资档案案、安全全培训费费用报销销账目。 1. 无年年度安全全培训工工作意见见、安全全培训计计划的，分分别扣22分；未未按照计计划认真真执行的的，每项项扣0.5分。2.季度内内未组织织安全培培训检查查的扣22分，无无检查问问题记录录和整改改措施的的扣1分分；年度度未对安安全培训训工作总总结表彰彰的扣22分。3.未建立立安全培培训档案案的，扣扣5分，未未实现一一人一档档的，扣扣1分；安全培培训档案案记录不不全、不不详细、不不准确的的，每人人次扣00.5分分。 “三项岗位位人员”未经安安全培训训合格、取取得相应应资格证证书上岗岗的，每每人次扣扣2分。 煤矿其他从从业人员员未按规规定参加加培训的的，每人人次扣11分。4.无培训训基地的的，扣33分；培培训基地地师资、办办学条件件不符合合上级规规定要求求的，扣扣0.55分。5.单位未未落实和和确保安安全教育育培训工工作所需需资金的的，扣33分；未未按规定定承担从从业人员员安全培培训期间间工作及及费用的的，每人人次扣00.5分分。调度通 讯讯10分1、矿井必必须安装装井下调调度通讯讯系统。通通讯设备备、小型型电器（通通讯）、线线缆必须须有产品品合格证证、入网网许可证证、矿用用产品安安全标志志。2、健全各各种管理理规章制制度。规规章制度度应包括括维护人人员、值值班人员员岗位责责任制，设设备安全全操作规规程，交交接班制制度，周周期维护护试验制制度，防防火制度度等，并并严格落落实。3、调度电电话安装装数量及及场所必必须符合合要求。主主副井井井底车场场、运输输调度室室（站）、变变电所、上上下山绞绞车房、水水泵房、带带式输送送机集中中控制硐硐室等主主要机电电设备硐硐室和采采掘工作作面；年年度灾害害预防和和处理计计划中中明确要要求的地地点等；单位主主要负责责人及分分管安全全生产的的负责人人办公室室，与井井下安全全生产工工作有关关的主要要科室、医医院（卫卫生所）、车车队等，必必须安装装调度电电话，并并能与矿矿调度室室等部门门直接联联系。井井下电话话不得并并接。4、调度通通讯系统统安全设设施齐全全、可靠靠。通讯讯设备交交流电源源必须装装设防雷雷保护装装置；入入井调度度电话必必须全部部经过安安全隔离离栅；通通信线路路必须在在入井处处装设熔熔断器和和防雷电电装置；接地保保护系统统完善，接接地电阻阻阻值符符合调度度交换机机设计安安装要求求。5、系统功功能齐全全，性能能良好。调调度台的的强插、强强拆、集集呼、群群呼、会会议等功功能完善善、可靠靠，符合合设计要要求；通通话质量量应清晰晰无断续续、无杂杂音；必必须配备备录音系系统，录录音记录录时间应应满足一一年以上上；调度度交换设设备的主主要板卡卡及电源源系统必必须采用用热备份份运行模模式，后后备蓄电电池容量量符合安安全运行行要求。6. 煤矿矿企业要要建立健健全煤矿矿井下无无线通讯讯系统和和井下人人员定位位系统、，为为井下各各级管理理人员和和特种作作业人员员配备无无线通讯讯工具，实实时监测测井下作作业人员员的行动动轨迹。系系统产品品必须具具有矿用用产品安安全标志志，井下下设备具具有防爆爆合格证证。系统统的安装装、使用用、管理理符合标标准规定定。 .1.现场检检查调度度通讯系系统，检检查有关关证件。2.查阅有有关制度度，规程程。3.现场检检查井下下调度电电话安装装情况，查查阅灾害害防计划划。4.现场检检查调度度通讯系系统的各各类安全全设施、保保护5.现场检检查调度度通讯系系统功能能，设备备配置等等 6.现场检检查煤矿矿井下无无线通讯讯系统及及人员定定位系统统的装备备、使用用、管理理情况，查查阅有关关证书、合合格证。本项标准分分为100分，按按照以下下标准扣扣分：1.井下调调度通讯讯系统设设备、线线缆等无无合格证证、入网网许可证证、矿用用产品安安全标志志的，每每有一项项，扣22分。2.各类规规章制度度不全的的每缺一一项扣11分；未未贯彻落落实的，每每项扣00.5分分。3井下调度度电话数数量不足足的，每每缺一部部扣0.5分，有有一处通通话不正正常扣00.5分分。4调度通通讯系统统安全设设施、保保护装置置不全的的，缺一一项扣11分；安安设不合合格或不不完好的的，每处处扣0.5分。5.调度通通讯系统统功能不不完善的的，每缺缺一种功功能扣11分。质质量达不不到要求求的，每每项扣00.5分分；无录录音系统统的，扣扣1分，录录音记录录时间达达不到一一年的，扣扣0.55分；调调度交换换设备的的主要板板卡未采采用热备备份运行行模式的的，扣11分；后后备电池池容量不不符合安安全运行行要求的的，扣22分。6.未按照照规定建建立井下下无线通通讯和井井下人员员定位系系统的，扣扣5分；未向井井下管理理人员和和特种作作业人员员配备无无线通讯讯工具的的，扣22分；未未实现实实时监测测井下作作业人员员行动轨轨迹的，扣扣1分；人员定定位系统统和井下下无线通通讯系统统无规定定安全标标志、防防爆合格格证的，扣扣2分；系统安安装、使使用、管管理不符符合标准准要求的的，每处处扣0.5分。