Xx食品有限公司卫生管理制度doc19)(1).docx

Xx食品有有限公司司卫生管管理制度度1、目的 加加强工厂厂的卫生生管理，采采取措施施消除可可能引起起的食品品质量安安全问题题。2、适用范范围 适适用于工工厂环境境、生产产环境及及个人卫卫生。3、职责 生生产部负负责卫生生工作和和管理。4、工作程程序41企业业使用的的饮用水水必须符符合GBB57449生生活用水水卫生标标准，并并加强水水源保护护和管理理，每年年进行一一次水质质的全分分析。42厂房房设计、布布局应符符合GBB148881食食品企业业通用卫卫生规范范的要要求和相相应的卫卫生规范范，设有有原辅料料库房、成成品仓库库、前期期处理车车间、灌灌装车间间、包装装车间等等，厂房房面积与与生产规规划相适适应，车车间应为为封闭式式，有防防蝇防鼠鼠防尘等等设施，墙墙面2米米以上瓷瓷砖墙裙裙，地面面光洁有有利于排排水，还还有无菌菌环境符符合要求求，屋顶顶灰幔平平整无积积尘、不不滴水。43车间间需设有有与车间间人数相相适应的的更衣室室，位置置和布局局要合理理，通风风良好，清清洁卫生生，无气气味，门门窗不得得直接开开向车间间。44加工工车间的的进口和和车间内内的适当当位置，必必须设有有充足的的、方便便的不用用手开关关的温水水或冷、热热水洗手手设施和和供洗手手用的清清洗剂、消消毒剂，洗洗手设施施的下水水管应能能入排水水管，废废水不得得外溢，车车间进口口处，必必须有鞋鞋靴消毒毒池，车车间内的的工器具具，容器器必须采采用无毒毒、无异异味，耐耐腐蚀、易易清洗的的材料制制成，表表面光洁洁，无凹凹坑，无无剥落，无无缝隙，无无死角，无无盲端，不不易积垢垢，便于于清洗，消消毒。45盛装装废弃物物的容器器不得与与盛装食食品的容容器混用用，废弃弃物容器器应选用用金属或或其他不不漏水的的材料制制成，并并有明显显的识别别标志。46设备备、工器器具、操操作台用用洗涤剂剂或消毒毒剂处理理后，必必须再用用饮用水水彻底冲冲洗干净净，除去去残留物物后方可可接触食食品。47包装装材料应应符合国国家有关关卫生标标准4. 8进进入加工工车间前前须对车车间进行行紫外灯灯消毒时时间控制制在200-300分钟，并并对紫外外灯使用用时间进进行记录录，超过10000小时时紫外灯灯必须更更换49从业业人员必必须持当当年有效效的健康康证并定定期参加加本规定定及有关关卫生知知识的宣宣传教育育，做到到卫生培培训制度度化、规规范化，保保持良好好的个人人卫生，进进入车间间前必须须穿戴整整洁的工工作服、工工作帽、工工作鞋、并并配带口口罩。工工作服、工工作帽、口口罩须定定期更换换。4. 100建立自自身卫生生管理组组织，健健全管理理制度，落落实管理理措施，对对从业人人员健康康情况进进行登记记，对生生产车间间卫生状状况进行行定期检检查，对对产品的的实施检检验，合合格出厂厂。4. 111食品标标签须符符合GBB77118食食品通用用标签标标准的的要求。5、引用/相关文文件QP01-20005 质量量手册6、记录QR0299 紫外外灯消毒毒使用情情况登记记编制 审审批设备管理制制度页码：第11页 共2页页1.0目的的 对生产产设备进进行控制制，保证证使用的的设备的的精度、满满足产品品质量要要求。2.0适用用范围 适用用于本公公司各生生产部门门全过程程在用的的生产设设备的控控制。3.0职责责3.1本公公司设备备由设备备管理员员进行管管理。3.2设备备管理员员负责的的设备维维护、检检修、管管道清理理、设备备检查考考核等工工作，并并对生产产车间使使用设备备、日常常维护保保养工作作进行过过程管理理。3.3车间间负责正正确使用用设备及及日常维维护保养养工作，参参与设备备维修后后的验收收，接受受设备管管理员对对设备管管理的技技术和业业务指导导，使设设备处于于良好状状态，以以确保产产品质量量。3.4设备备部负责责制订验验收方式式，操作作规程，维维护保养养文件等等。4.0工作作程序4.1采购购4.1.11生产部部根据生生产需要要填写采采购申请请书。由由设备部部主管审审核其技技术参数数符合要要求后，经经总经理理签字交交供应部部办理。4.1.22设备到到货后，由由设备管管理员组组织按设设备的随随机文件件或采购购申请书书中的技技术参数数要求进进行验收收。验收收合格设设备由设设备管理理员进行行登记、编编号、入入帐建立立设备档档案纳入入设备管管理。4.2因生生产发展展需要改改装设备备时，由由使用部部门会同同设备部部提出改改装方案案，报总总经理批批准后方方可进行行，改装装技术资资料应存存入设备备档案，验验收达到到改装技技术要求求后投入入运行使使用。4.3设备备编号：按进厂厂先后顺顺序号进进行编号号。 4.5设备备管理员员根据设设备、装装置使用用的技术术状态和和使用时时间做好好设备维维修保养养计划。4.5.11本公司司设备保保养：a、 一级保养：由操作作工执行行，每天天在上、下下班前对对设备进进行清擦擦。（1）操作作者在工工作前，认认真检查查设备，排排除周围围障碍物物。（2）操作作者按要要求,定时、定定量、定定质给有有润滑要要求的部部位注油油，进行行充分润润滑。（3）空转转运行、无无异常声声响。（4）安全全保护装装置是否否有效，操操作部位位是否灵灵活。（5）工作作中注意意润滑情情况和升升温情况况。（6）上、下下班前，做做好清理理管道、储储存斗和和容器等等卫生、消消毒工作作，并擦擦试设备备。 bb、二级级保养：由操作作工为主主，维修修工配合合执行，每每个月按按要求内内容进行行一次，保保养后经经设备管管理员、操操作部门门共同验验收，填填写验收收单。(1) 清洗、更换换和修理理油标、油油嘴、滤滤网。(2) 擦洗设备表表面各死死角。(3) 调整间隙，紧紧固防护护罩、盖盖和安全全保护装装置，检检查电器器部分。(4) 检查安装在在设备上上的各种种模块是是否有松松动。(5) 清理管道、容容器和消消毒工作作。 cc、三级级保养：由修理理工为主主，操作作工配合合，按计计划内容容每年一一次，填填写设设备维修修检验表表存档档。（1）检查查各部运运转情况况，折修修一至二二个需检检修的部部件。（2）调查查轴承，离离合器及及各滚动动轴承间间隙，修修刮式填填补损伤伤的滑动动面。（3）检查查各部齿齿轮，轴轴等转动动系统磨磨损情况况，修整整毛刺、清清洗油箱箱、更换换润滑油油。（4）调整整导轨，使使精度达达到产品品加工工工艺要求求。（5）与产产品接触触的管道道、容器器清理和和消毒。4.5.22每次二二保、三三保维修修情况记记录在设设备保养养和维修修、验收收单上上。4.6设备备的使用用原则上上定人定定机，进进行正常常维护，公公用设备备由设备备管理员员指定专专人负责责日常维维护。操操作时，应应严格遵遵守操作作规程，熟熟悉设备备性能，严严禁超负负荷、带带故障运运转。4.7设备备的迁移移应征得得设备管管理员同同意，设设备部批批准后方方可实施施。4.8对不不能满足足工艺要要求，既既无修复复价值的的设备、应应由设备备管理员员编写设设备报废废申请报报告报总总经理，批批准后挂挂上报废废标记予予以报废废。4.9维修修4.9.11维修是是保持设设备正常常运转的的环节,发现故故障挂上上“停用”标志并并及时填填写维修修申请交交修理工工进行修修理。4.9.22设备维维护后运运行由设设备管理理员，车车间，维维修工共共同验收收，填写写记录并并存入设设备档案案。4.9.33维护好好的设备备应达到到原有的的精度和和性能。4.10设设备管理理员不定定期对设设备进行行抽查、发发现问题题及时发发现挂上上“停用”标志。5.0相关关文件 QP0007-220055 质质量记录录的管理理制度 QP0011-20005 生产产管理制制度6.0记录录QR0022 设备维维修、保保养计划划表QR0033 设备名名细台帐帐QR0044 设备保保养和维维修、验验收单编制 审审批岗 位 要 求页码：第11页 共1页页序号岗位 要 求1总经理能提供满足足饮料的的生产和和体系运运行所需需的人力力、物力力资源；应掌握国家家现行的的法律法法规，如如产品质质量法、计计量法和和食品卫卫生法等等；高中以上学学历，三三年工作作以上工工作经历历，有一一定的沟沟通能力力。2质量负责人人熟悉岗位职职责；熟悉食品生生产许可可证认证证实施规规则以及及产品GGB标准准；熟悉本公司司的质量量体系和和质量体体系文件件；熟悉审核管管理和审审核技巧巧应了解国家家现行的的法律法法规，如如产品质质量法、劳劳动法、合合同法等等；高中以上学学历，五五年工作作以上工工作经历历，有较较强的沟沟通、管管理能力力，有国国家卫生生部门核核发的健健康证。3检验员熟悉岗位职职责；熟悉工作所所依据的的标准、规规程、规规范、工工艺文件件；熟悉设备操操作规程程和日常常维护保保养知识识；熟悉有关的的判定依依据掌握饮料产产品标准准和产品品特性；掌握一般的的工艺要要求和技技术要求求，初中中以上学学历、三三年以上上工作经经历，118岁以以上400岁以下下的年龄龄，有国国家卫生生部门核核发的健健康证。4操作工熟悉岗位职职责；熟悉所使用用的设备备、工具具操作规规程和日日常维护护保养知知识；熟悉有关的的技术文文件和作作业程序序能掌握握一般的的工艺要要求和技技术要求求；熟悉与工作作有关的的知识；了解有关的的判定依依据；三年以上工工作经历历，身体体健康；有国家卫生生部门核核发的健健康证。20岁以上上40岁岁以下的的年龄5管理人员熟悉公司的的质量方方针、质质量体系系程序；熟悉所管理理工作的的作业程程序；熟悉所从事事业务的的业务知知识，具具有从事事业务工工作的能能力了解饮料的的标准、特特性，掌掌握一般般的工艺艺要求和和技术要要求，初初中以上上学历、三三年以上上工作经经历，有有一定的的沟通和和写作能能力。对对销售人人员应有有与外界界的沟通通能力和和对市场场的判断断力，有有国家卫卫生部门门核发的的健康证证。编制 11、目的的确保并及时时提供为为建立、保保持和改改进质量量管理体体系所需需的资源源，用于于组织过过程和项项目管理理，以达达到符合合产品标标准要求求。2、范围适用于本公公司质量量管理体体系建立立和保持持运行所所涉及的的人力资资源的管管理。3、职责3.1经理理确保并并及时提提供质量量管理体体系建立立和保持持所需资资源，和和改进计计划的批批准。3.2质量量管理部部门负责责人负责责质量管管理体系系建立和和保持所所需资源源配置活活动的协协调工作作。3.3人事事科负责责人力资资源的配配置和负负责培训训的实施施。4、工作过过程和要要求4.1资源源的提供供 为为了实施施和改进进质量管管理体系系的各个个过程，提提高顾客客对产品品的满意意程度。公公司确定定并提供供所需资资源，包包括人力力资源、基础设设施、工工作环境境、原料料供应和和信息。确确保质量量管理体体系的运运行和改改进,尽尽可能达达到顾客客满意。4.2人力力资源4.2.11人力资资源 人人力资源源是组织织生存发发展并保保持竞争争力的特特殊资源源。人事事科根据据公司发发展规划划及实际际需要，明明确各级级各类和和各岗位位人员的的学历、技技能、培培训及工工作经历历等配置置见岗岗位要求求。人人事科组组织对员员工进行行有效的的培训。确确保各岗岗位在职职人员能能胜任其其在质量量管理体体系中的的职责。4.2.22能力、意意识和培培训、4.2.22.1能能力：对对新员工工、转岗岗、仓库库、检验验、管理理人员以以及特殊殊岗位的的人员的的必要能能力进行行确定。人人事科按按规定对对并在各各职能部部门的配配合下确确定岗位位的能力力和培训训需求，针针对需求求实施培培训，对对规定有有特殊要要求的岗岗位应由由人事科科保存其其教育、培培训、技技能和经经历的记记录。通通过对各各类人员员进行培培训提高高员工素素质，满满足相应应岗位的的规定要要求，以以实现质质量管理理体系有有效运行行和达到到质量目目标的重重要环节节。4.3基本本培训需需求4.3.11新员工工a) 上岗基础教教育：包包括本公公司概况况、厂纪纪厂规、质质量方针针、目标标、质量量意识、产产品常识识、相关关的法律律法规等等培训内内容，在在入厂三三个月内内，由人人事科组组织进行行；b) 岗前技能培培训：包包括所在在岗位相相关作业业文件、注注意事项项、相关关设备性性能、操操作过程程及紧急急情况时时应变的的措施等等培训内内容，由由所在岗岗位部门门组织进进行。4.3.22本公司司管理层层人员a) 清楚了解本本公司质质量体系系运行；b) 熟悉质量方方针及其其内涵，清清楚贯彻彻质量方方针和实实现质量量目标的的方法手手段； c）熟熟悉主管管的业务务。4.3.33各部门门管理人人员 a）熟熟悉本公公司的质质量方针针，质量量体系文文件； b）熟熟悉所管管理工作作的作业业程序； c）熟熟悉所从从事业务务的业务务知识，具具有从事事业务工工作的能能力。4.3.44主要岗岗位的工工作人员员（如检检验员或或化验员员、计量量员、技技术人员员等）： a）熟熟悉岗位位职责； b）熟熟悉工作作所依据据的标准准、规范范和工艺艺守则； c）熟熟悉设备备操作制制度和日日常维护护保养知知识； d）熟熟悉有关关的判定定依据。4.3.55特殊工工作人员员 a）特特殊工序序、关键键工序人人员及设设备维修修人员的的培训，由由所在部部门进行行培训； b）生生产、检检验操作作者应取取得健康康证；4.3.66在岗人人员的培培训：岗岗位技能能的加深深及强化化、按培培训计划划实施；4.3.77转岗人人员的培培训：按按4.3.1bb进行。4.4培训训计划制制定和培培训实施施4.4.11各部门门应向人人事科提提出本部部门的培培训要求求，应包包括培训训内容、培培训时间间、培训训形式和和参加培培训人员员等内容容。4.4.22人事科科根据总总经理对对培训工工作的设设想和意意见以及及各部门门申报的的培训要要求，报报总经理理批准后后组织实实施。4.4.33上级主主管部门门或有关关部门组组织的培培训，如如有必要要参加以以及未列列入计划划的其它它培训要要求（如如转岗需需求）可可作为培培训计划划的补充充部分组组织参加加培训，并并记录。4.4.44做好培培训的组组织落实实工作，包包括培训训教材的的选择确确定、教教师的聘聘请、教教学计划划及考试试考核方方法的制制定等。4.4.55各有关关部门应应按计划划安排好好工作，选选派参加加培训的的人员，积积极配合合或组织织好培训训计划的的实施。4.4.66培训的的实施情情况记录录于培培训记录录上。 5.0相相关文件件QP0077-20005 质量量记录管管理制度度 QQP0004-220055岗岗位要求求6.0质量量记录QR0055 培训训需求表表QR0066 培训训实施记记录QR0077 年年度培训训计划QR0088 人员员登记表表1.0目的的 对对质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制，保保证对质质量体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所都都能使用用相应文文件的有有关版本本。2.0适用用范围 适适用于对对本公司司质量体体系有关关的所有有文件的的控制，包包括适当当的外来来文件。3.0职责责 3.1 厂厂办是文文件的归归口管理理部门，负负责相应应文件的的标识、发发放、收收回、归归档、作作废处理理和更改改等活动动的控制制管理。3.2 总总经理负负责组织织质量管管理手册册的审批批。4.0工作作程序4.1 文文件的控控制范围围包括以以下四类类： a)质量体体系文件件，包括括：质量量手册、质质量体系系程序等等质量文文件； b)技术性性文件，包包括；产产品标准准、检验验规范、工工艺文件件、作业业指导书书； c)外部文文件，包包括：法法律、法法规、国国家和行行业标准准和规程程等； d)其他管管理性文文件。4.2 文文件的标标识 质质量手册册、程序序文件以以文件编编号、版版本号及及“受控”印章标标识，其其它文件件采用文文件编号号及“受控”印章标标识；国国家标准准、行业业标准以以标准号号作为标标识；作作废文件件以“作废”印章标标识；资资料保留留用的作作废文件件，还需需加盖“资料保保留”印章。4.3 文文件的编编写、审审核、批批准和发发布4.3.ll质量负负责人组组织编写写质量手手册，经经质量负负责人审审核，总总经理批批准发布布。4.3.22 各职职能部门门负责人人组织编编写程序序文件，部部门主管管审核，质质量负责责人批准准后发布布。4.3.33工艺文文件等技技术文件件由研发发部编制制，主管管审核后后经总经经理批准准发布。4.3.44产品企企业标准准和关键键工序、特特殊工序序控制标标准由总总经理批批准。4.3.55其它管管理性文文件由厂厂办协调调组织相相关部门门编写，各各部门主主管审核核,质量负负责人批批准后交交厂办发发布。4.4文件件的编号号详见附附录1文件件编号的的规定。4.5文件件的发放放，回收收 4.5.ll质量管管理文件件由厂办办根据工工作的实实际需要要，经质质量负责责人批准准后发放放。4.5.22文件发发放时，领领用人须须在文文件发放放登记表表上签签名。4.5.33当文件件破损严严重影响响使用时时，使用用人应办办理更换换手续，交交回破损损文件，补补发新文文件，新新文件编编号延用用旧文件件号。4.5.44所用文文件如有有丢失，文文件使用用人应及及时报告告，申请请补领，补补发的文文件给予予新发放放号，并并注明原原发放号号作废。4.6文件件的更改改4.6.11文件更更改必须须由文件件更改提提出人填填写文文件更改改审批表表，写写明更改改理由，更更改内容容，提交交原审批批部门审审批。必必要时还还需经相相关部门门会签，征征求相关关部门对对更改的的意见。4.6.22更改文文件应由由原审批批部门审审批，如如由于原原审批部部门撤并并或职能能调整需需指定其其它部门门审批时时，该部部门应获获得审批批所需的的有关背背景材料料。4.6.33质量手手册和程程序文件件的更改改，经批批准后，由由厂办统统一收回回需更改改的文件件，按文文件更改改申请单单上的更更改内容容实施更更改。4.6.44文件经经10次更更改或需需进行大大范围修修改时应应进行换换版，换换版应经经原批准准职能部部门批准准，新版版本发布布时应收收回旧版版本。4.6.55为有效效地对文文件的更更改实施施控制，厂厂办应编编制受受控文件件状态一一览表，及及时记录录文件的的修订状状态，以以防使用用失效或或作废的的文件。4.7作废废文件的的管理4.7.11作废文文件按文文件发放放登记表表记录录的发放放数量收收回，交交厂办填填写文文件销毁毁清单，经经批准后后统一销销毁。4.7.22需作资资料保留留的作废废文件，应应由申请请人填写写文件件留挡清清单，经经质量负负责人批批准后，由由厂办盖盖 “归档”印章后后登记归归档。4.8文件件的各种种记录由由厂办登登记归档档。4.9文件件的归档档和借阅阅4.9.11文件进进行分类类归档，原原版文件件加盖“归档”章存档档保留，并并填写文文件留档档清单便便于查找找和检索索。4.9.22若需查查借已归归档的文文件，应应到存档档部门办办理查阅阅登记手手续，并并填写文文件借阅阅登记表表。4.9.33借阅的的文件，借借阅人不不得擅自自复制、涂涂改。4.9.44 合同同要求时时，在供供应部陪陪同下允允许顾客客查阅相相关的文文件。4.10外外来文件件的控制制4.10.1直接接引用的的各类外外部文件件，按本本程序发发放办法法发放使使用。外外部文件件的有效效版本信信息由各各职能部部门负责责收集包包括适用用于本公公司的法法律、法法规识别别和收集集，经质质量负责责人批准准后按以以上的程程序进行行控制。4.10.2厂办办负责不不定期核核查本公公司所执执行的有有关国家家及地方方等法律律性文件件的有效效性。5相关文件件 QPP0077-20005 质质量记录录管理制制度6质量记录录QR0099 受控控文件状状态一览览表QR00110 文件件发放登登记表QR00111 文件件资料借借阅登记记表QR00112 文件件更改审审批表QR00113 文件件销毁清清单QR00114 文件件留档清清单附录：1 文文件编号号规定一、 文件和资料料的编号号由公司司代码、文文件类别别、序号号和年份份四部分分组成，具具体方法法见下图图：年份序号文件类别二、 文件件类别： 质质量管理理文件： QPP 技术术文件：JS 企企业标准准： 其他他类文件件：QTT/WJJ三、质量记记录：质质量记录录作为一一种特殊殊文件编编号方法法如下： 分页号 顺序号 代号（QQR）编制 审审批1.0目的的 公司司为质量量管理体体系所规规定的质质量活动动及结果果的符合合性和有有效性提提供证据据，实现现各种规规定的追追溯，对对质量记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置进行控控制，为为采取纠纠正措施施和预防防措施进进行质量量改进提提供客观观依据。2.0适用用范围 适适用于本本公司质质量活动动和质量量体系运运行的相相关记录录。3.0职责责3.l厂办办负责质质量记录录的控制制管理和和质量记记录的标标识、贮贮存、保保存期确确定和处处理。3.2各职职能部门门负责所所管辖范范围内的的质量记记录的填填写、收收集和管管理。4.0工作作程序4.1凡是是能证明明产品符符合规定定要求和和质量体体系有效效运行的的质量记记录均列列入控制制范围，可可分以下下两大类类： 综合合性质量量记录：包括管管理评审审记录，质质量体系系审核记记录，以以及纠正正和预防防措施有有关的质质量记录录。 专业业性质量量记录：包括与与产品质质量有关关的质量量记录，与与过程控控制有关关的质量量记录，检检验，监监视和测测量设备备的校准准记录，人人员培训训考核记记录以及及专项质质量记录录，如：合格供供应商评评价记录录及来自自供应商商的质量量记录。4.2质量量记录实实行分级级管理，办办法如下下： a）各各职能部部门负责责管辖范范围内质质量记录录的管理理； b）各各职能部部门应对对本部门门的质量量记录进进行收集集整理，妥妥善保管管，做到到分类清清楚，查查阅方便便。 CC）年底底将需移移交厂办办归档的的质量记记录交厂厂办。4.3质量量记录未未使用之之前的空空白表格格属文件件资料范范围，其其表格的的设计和和标识应应符合文文件管理理制度的的规定。4.3.11各职能能部门可可根据要要求和文文件、质质量计划划的规定定设置记记录。当当有需制制定证实实、追溯溯或顾客客需要时时，由责责任部门门自行设设计表格格，其格格式应简简明、清清晰、完完整，内内容应满满足所记记录的质质量活动动的要求求。4.3.22表格经经本部门门负责人人审批后后，报厂厂办登记记编号、备备案。责责任部门门应对其其可操作作性进行行实际验验证。4.3.33质量记记录审定定后，由由厂办进进行编目目、标识识后印刷刷分发，发发放范围围和数量量由责任任部门决决定。4.4质量量记录的的管理4.4.11质量记记录应按按要求正正确逐项项填写内内容齐全全，如不不需填写写可在空空格划“/”表示。填填写时，字字迹清晰晰，不随随便涂改改保持清清洁。4.4.22质量记记录的贮贮存应符符合以下下要求：a）质量记记录应有有专柜保保存，便便于检索索。 b)提供防防火、防防潮、防防虫蛀、防防霉变的的贮存环环境。 c)采用其其它媒体体形式的的质量记记录，如如贮存在在电子媒媒体上的的质量记记录，应应注意防防潮、防防压、防防磁，还还必须备备份保留留，以免免贮存内内容丢失失。4.4.33质量记记录的保保存期限限分长期期、短期期二种： a)综综合性质质量记录录应作长长期保存存； b)专专业性质质量记录录保存期期为一至至五年。具体见质质量记录录汇总表表。4.4.44质量记记录的查查阅a)公司员员工因工工作需要要查阅质质量记录录，应在在查阅登登记本上上登记；b)合同要要求时，在在商定期期限内质质量记录录可提供供给顾客客或代表表评价时时查阅，查查阅手续续由供应应部负责责办理。4.5管理理人员应应充分利利用记录录提供的的益处，及及时整理理、统计计和分析析，对记记录中反反映的倾倾向性和和潜在的的实际问问题，应应及时分分析其原原因，采采取纠正正措施或或预防措措施。4.6质量量记录的的处理4.6.11已超过过保存期期或无查查阅价值值的质量量记录可可作销毁毁处理。4.6.22质量记记录的销销毁应由由厂办填填写文文件销毁毁清单，经经质量负负责人批批准后实实施。5相关文件件 QP0006-20005 文文件管理理制度6质量记录录QR0155 质质量记录录归档清清单QR0166 质量量记录汇汇总表编制 审审批1.0目的的 对对采购过过程进行行控制，以以保证供供应商提提供的产产品满足足本公司司规定的的要求。2.0适用用范围 适适用于采采购产品品的质量量控制。3.0职责责3.l供应应部负责责组织对对供应商商进行评评价和采采购的实实施。3.2研发发部负责责编制采采购产品品清单和和采购技技术文件件的制定定。3.3相关关部门参参与对供供应商的的评价。3.4质检检部负责责采购产产品进厂厂的验证证3.5总经经理负责责合格供供应商名名单、采采购计划划和重要要（特殊殊）的订订货合同同的审批批。4.0工作作程序4.1采购购产品的的主要是是包装桶桶和瓶。4.2供应应商的的的选择和和评定4.2.11对供应应商的要要求： a）供应应符合质质量要求求的的产产品，质质量稳定定，能满满足本公公司产品品的质量量要求； b）交货货及时，符符合采购购合同要要求； c）发货货数量准准确； d）产品品价格经经济合理理； e）提供供认真负负责及时时的服务务。 F）包包装袋应应有卫生生许可证证。 g）国国家规定定应取得得食品生生产许可可证的产产品，供供应商应应取得食食品生产产许可证证。 根据据这些要要求，供供应部优优先从已已有供货货关系的的厂家中中进行初初选，如如仍不能能满足有有关要求求时再选选择新的的供应商商。4.2.22对供应应商的评评价方法法：4.2.22.1供供应商的的评价 供供应商如如已有供供货关系系，则先先由供应应部填写写供应应商调查查表，然然后会同同质检部部，分别别对该供供应商所所提供产产品的质质量情况况和使用用情况作作出评价价，并提提供供应应商供货货质量及及使用情情况的汇汇总材料料作为评评价的依依据，最最后由供供应部作作出评价价结论。 如如初选的的是新供供应商，则则应对其其产品进进行抽样样检验和和试用，根根据检验验和试用用结果，再再对其进进行评价价。 供供应商的的质量概概况可以以函调或或现场考考察，如如已了解解，也可可以由供供应部直直接填写写。4.2.22.2对对已调查查评价，且且具备合合格供应应商条件件的供货货厂家，由由供应部部编制合合格供应应商名录录，经经总经理理批准后后，供采采购时使使用。4.2.33对合格格供应商商的控制制 为确保保采购产产品质量量持续地地符合规规定的要要求，应应对合格格供应商商采取必必要的控控制措施施，方法法如下： a)由供应应部负责责建立合合格供应应商档案案、档案案中应包包括以下下记录： 供应商商调查评评价记录录； 供应商商供货质质量及使使用情况况记录； 供应商商产品质质量问题题处置记记录； b)当供应应商产品品经检验验或验证证不合格格时，质质检部或或仓库填填写工工作联系系单，由由生产部部签具处处理意见见交供应应部，由由供应部部与供应应商联系系，对不不合格品品进行处处理和控控制。 c）对对供货质质量管理理下降的的供应商商，质检检部填写写工作作联系单单交供供应部，供供应部 签签署意见见后交供供应商，并并要求其其采取纠纠正措施施，限期期整改。对对不重视视质量和和信誉，连连续出现现不合格格，而又又不进行行改进的的供应商商，由供供应部报报总经理理批准，取取消其合合格供应应商资格格。 d）对对合格供供应商实实施年度度复查考考核制度度，记录录考核结结果。4.3采购购实施4.3.11研发部部负责编编制产品品原材料料的采购购规范,明确原原材料、包包装袋的的质量技技术要求求。4.3.22供应部部根据销销售计划划、实际际库存量量、采购购产品技技术要求求编制采采购计划划，经总总经理审审批后实实施采购购。4.3.33采购计计划和采采购合同同等采购购文件必必须明确确采购产产品的技技术和质质量要求求，需要要时还包包括对供供应商的的质量保保证要求求，即应应写清以以下内容容： a）采采购产品品的名称称，型号号，规格格和其他他要求； b）表表明产品品技术，质质量要求求和验收收准则所所依据的的标准的的适用版版本； c）质量量保证标标准的名名称和适适用版本本。4.3.44 采购购产品时时是否需需要签订订采购合合同,视具体体情况而而定,如不需需签订采采购合同同,则应以以采购计计划作为为采购的的依据。4.3.55 当生生产急需需，在合合格供应应商处不不能及时时采购到到的情况况下，由由供应部部填写采采购计划划，经经总经理理或质量量负责人人批准后后实施采采购，经经化验合合格后，方方可投入入生产使使用。4.4采购购产品的的验证4.4.11采购产产品由质质检部按按原材料料检验规规程验证证合格后后交入仓仓库，包包装袋有有质保单单直接由由仓库管管理员查查核接收收的产品品是否与与采购文文件要求求相符，如如有不符符，由供供应部与与供应商商联系处处理。4.4.22本公司司可以在在供应商商的货源源处对采采购的产产品进行行验证，其其验证的的安排及及产品放放行方式式应按合合同中的的规定执执行。4.4.33当顾客客有要求求并在合合同中规规定时，本本公司的的客户或或其代表表有权在在供应商商或本公公司处对对供应商商产品是是否符合合规定要要求进行行验证。但但本公司司不能把把客户的的验证用用作供应应商对质质量进行行了有效效控制的的证据，也也不能免免除本公公司提供供可接收收产品的的责任和和排除其其后顾客客的拒收收。5.0相关关文件 JJHJSS01-20005 原原材料检检验规程程QP0077-20005 质质量记录录管理制制度 66.0质质量记录录 QR0177 供应应商考核核报告QR0188 供应应商调查查表 QR0019 合合格供应应商名录录编制 审审批1.0目的的 对对生产过过程中影影响产品品质量的的各种因因素进行行控制，确确保产品品质量的的稳定性性。2.0适用用范围 适适用于产产品生产产过程的的控制。3.0职责责3.l生产产部是过过程控制制的归口口管理部部门，负负责按照照生产计计划和过过程策划划形成的的工艺路路线组织织生产和和实施过过程控制制。3.2生产产部负责责过程策策划、工工艺文件件、操作作指导书书的编制制和审核核；3.3质检检部负责责过程产产品的质质量特性性监控和和检测设设备和器器具的管管理。4、工作程程序 生产产过程是是指按企企业设定定的生产产工艺流流程，每每一个流流程作为为一个过过程，上上一个过过程的产产品是下下一个过过程的原原材料输输入。 应对对生产中中的所有有过程进进行进行行管理，以以确保最最终产品品的质量量。 生产产操作人人员应有有二个人人以上的的相关工工作经验验或经过过培训合合格的人人员。 生生产过程程中，按按工艺卫卫生的要要求，由由生产技技术科负负责人对对生产过过程进行行定期、不不定期的的检查和和考核。4.1关键键过程及及控制要要点1）企业生生产饮料料产品和和关键过过程主要要包括如如下原水 砂 滤 活活性碳 精滤 超滤 臭氧氧 灌装装 灯检 包装 水的关键控控制环节节。水源、管道道及设备备等的维维护及清清洗消毒毒；瓶（桶桶）及其其盖的清清洗消毒毒；杀菌菌设施的的控