自动化工程公司项目管理流程26827.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.xx自动化化工程有有限公司司文件编号工 作作 指 引版 本 号号1.0 标题：项项目管理理流程页 码1 / 331目的规范项目各各执行阶阶段的工工作流程程管理，使使产品/服务质质量和工工作质量量符合客客户要求求，为公公司考评评项目质质量、进进度、成成本及其其贡献提提供依据据。2范围所有项目从从立项到到结算各各阶段的的工作。3原则项目一般分分为7个个执行阶阶段：立立项、投投标、签签约、开开工、施施工、保保质和结结算。每每进入一一阶段应应由任务务执行人人先提出出阶段工工作申请请和经费费申请（分分别写阶阶段申请请报告和和阶段段费用清清单），作为保证工作成果符合质量、进度、成本指标的指引；每一阶段任务结束后应将项目所有文档资料和工作成果归档。无需立项可投标或无需投标可签约的项目不必补提前一阶段申请报告。4责任31报告告申请人人负责核核实项目目信息的的准确性性和完整整性。申申请人对对审核人人负责。32报告告审核人人负责审审核该项项目经营营指标和和风险。审审核人对对审批人人负责。33报告告审批人人负责审审查该项项目是否否符合部部门经营营方向。审审批人对对企业法法人负责责。风险险大、指指标欠好好、跨行行业的项项目由总总裁特别别审批。34结论论权限为为：审批批>审核>申请，未未获批准准的项目目不能申申请和使使用费用用。5程序51立项项-从从获得信信息到投投标或报报价书评评审前项目人员获获得项目目投资或或采购信信息后编编制立立项申请请报告，落落实有销销售获利利价值，详详细调查查核实客客户需求求。申请请经批准准后方可可使用公公司资源源（人、财财、物、信信息）开开展立项项工作。立立项工作作进展到到需进行行投标或或报价评评审盖章章时转入入5.22投标程程序。若若中途因因故放弃弃项目，应应向本部部门总经经理提交交详细分分析报告告后转入入5.7结算算程序。立立项阶段段使用的的所有费费用记入入立项项费用清清单。xx自动化化工程有有限公司司文件编号WI/DCC-122工 作作 指 引版 本 号号1.0 标题：项项目管理理流程页 码2 / 3352投标标-从从投标或或报价评评审到合合同书送送审前项目人员将将投标或或报价文文件送审审时编制制投标标申请报报告，评评审投标标或报价价文件中中解决方方案的符符合性和和项目风风险程度度，同客客户展开开项目投投标或议议价工作作。申请请经批准准后方可可使用公公司资源源（人、财财、物、信信息）开开展投标标或报价价工作。投投标或报报价文件件递交给给客户前前必须进进行评审审批准后后方有效效。投标标工作进进展到需需进行合合同评审审盖章时时转入55.3签约约程序。若若中途因因故放弃弃投标或或落标，应应向本部部门总经经理提交交详细分分析报告告后转入入5.7结算算程序。投投标阶段段使用的的所有费费用记入入投标标费用清清单。53签约约-从从合同书书送审到到概算书书送审前前项目人员将将合同文文件送审审盖章时时编制签签约申请请报告，评评审合同同文件中中质量、成成本和进进度等指指标的合合理性和和可行性性，同客客户落实实项目具具体实施施方案和和编制概概算书。申申请经批批准后方方可使用用公司资资源（人人、财、物物、信息息）开展展签约工工作。合合同文件件递交给给客户前前必须进进行评审审批准后后方有效效。签约约工作进进展到概概算书送送审时转转入5.4开工工程序。若若签约后后或开工工会对合合同有补补充变更更，应及及时向相相关部门门提供合合同补充充变更通通知。若若中途因因故放弃弃签约或或失单，应应向本部部门总经经理提交交详细分分析报告告后转入入5.7结算算程序。签签约阶段段使用的的所有费费用记入入签约约费用清清单。54开工工-从从概算书书送审到到工厂测测试完成成项目人员将将概算书书送审时时编制开开工申请请报告，按按概算进进行图纸纸设计、软软件开发发、物料料采购、设设备加工工和工厂厂测试工工作，控控制项目目成本、质质量、进进度。申申请经批批准后方方可使用用公司资资源（人人、财、物物、信息息）。概概算书、图图纸、软软件和测测试报告告投入使使用前必必须进行行评审批批准后方方有效。工工程项目目进展到到工厂测测试完成成、或销销售项目目进展到到出库发发货时转转入5.5施工工程序。若若中途因因故发生生合同补补充变更更，应及及时向相相关部门门提供合合同补充充变更通通知。若若出现质质量问题题，执行行人应立立即向部部门总经经理提交交详细分分析报告告交相关关部门处处理。若若合同中中途终止止或暂停停，执行行人应立立即向部部门总经经理提交交详细分分析报告告后转入入5.7结算算程序。开开工阶段段使用的的所有费费用记入入开工工费用清清单。xx自动化化工程有有限公司司文件编号WI/DCC-122工 作作 指 引版 本 号号1.0 标题：项项目管理理流程页 码3 / 3355施工工-从从发货进进场到竣竣工验收收完毕项目人员接接到客户户发货或或/和进进场施工工通知时时编制施施工申请请报告，组组织施工工队伍开开展安装装、调试试和工程程验收或或货物验验收工作作，控制制项目成成本、质质量、进进度。申申请经批批准后方方可使用用公司资资源（人人、财、物物、信息息），工工作进展展到完成成竣工验验收时转转入5.6质保保程序。若若施工过过程中因因实际需需要发生生工程内内容增减减，应及及时向相相关部门门提供现现场签证证单。若若出现质质量问题题，执行行人应立立即向部部门总经经理提交交详细分分析报告告交相关关部门处处理。若若合同中中途终止止或暂停停，执行行人应立立即向部部门总经经理提交交详细分分析报告告后转入入5.7结算算程序。施施工阶段段使用的的所有费费用记入入施工工费用清清单。56保质质-从竣竣工验收收完毕到到质保金金到帐项目人员将将竣工验验收报告告归档时时编制保保质申请请报告，验验证客户户对产品品/服务务的满意意度。申申请经批批准后方方可使用用公司资资源（人人、财、物物、信息息），工工作进展展到保质质期满且且保质金金到帐时时转入55.7结算算程序。若若保质过过程中发发生工程程内容增增减，应应及时向向相关部部门提供供现场场签证单单，若若出现质质量问题题，执行行人应立立即向部部门总经经理提交交详细分分析报告告交相关关部门处处理。保保质阶段段使用的的所有费费用记入入保质质费用清清单。57结算算项目进展到到保质金金到帐或或项目因因故终止止要求结结案时编编制结结算申请请报告，统统计汇总总与项目目有关的的实际质质量、成成本、进进度数据据。申请请经批准准后方可可关闭所所有项目目资源。结结算阶段段使用的的所有费费用记入入结算算费用清清单。6参考（ ）阶阶段报告告、（ ）费用用清单 编写： 审批：