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检测综合业务管理系统用户需求说明书 dargon狂林2018年10月报检通知单平安管理设备使用记录报告管理新增报告包括中间过程报告和最终报告、报告内容含基本 信息、不合格品、测试记 录、检测设备、检测人员报告查询报告审核中间过程报告审核、最终报告审核上传签收单同时确定产值签收单审核事业部总经理审核外包管理外包申请外包审核外包审核流程外包查询外包付款申请外包付款审批外包付款申请流程新工程开发新工程申请新工程审核新工程审核流程开票申请工程奖励申请发起工程奖励申请工程奖励申请评审工程奖励申请评审流程实验室委托单管理委托单管理新增、修改委托单查询样品管理样品接收打印条码样品发放/销毁实验管理开案上传测试记录报告管理报告编辑报告审核报告审核流程客户回签单计算产值外包管理开票申请新工程开发工程奖励申请发起工程奖励申请工程奖励申请评审流程财务部工程产值和计量收入产值按月度统计，计量收入按季度统计工程开票工程回款回款信息维护工程本钱分析合同和工程查询报销数据导入从0A系统导出报销数据导入系统质量部（设备）仪器设备预警过期或报废设备/车辆列表检定、报废到期预整设备管理设备维护设备台账、设备报修、检定、设备报废，对接0A系统数据设备查询周检查询维修记录查询期间核查查询标签打印设备采购流程按0A系统采购流程导出数据设备流转设备出入库工程调拨记录移动APP设备查询设备流转设备出入库登记、设备调动登记质量部（活动）文控管理不符合和纠正措施质控管理内审管理改进措施预防措施质量监督资质管理战略部（暂定）考核指标管理基础数据检测标准库检测标准及方法检测工程库检测能力库检测能力库查询记录模板3.4业务流程3.4.1 业务流程表检测公司管理与生产涉及的业务流程如下表。序号业务流程负责部门备注1合同审批流程2市场任务通知书下达流程3工程任务书审批流程4工程计划书评审流程5检测报告评审流程6计量收入申请审批流程确7E计鱼收入7报告签收单审批流程确定产值8工程奖励申请流程9外包采购流程10设备采购流程按OA系统现有流程，OA系统需进行流程优化11设备报废、检定、维修流程按OA系统现有流程，OA系统需进行流程优化12人员招聘、入职流程、离按OA系统现有职流程、调岗流程、试用期转正等相关流程流程，0A系统需进行流程优化13外包合同评审流程14外包支付审核流程4系统业务需求4.1 概述结合信息化技术，以系统化的管理思想为指导，为检测公司搭建个性 化的企业ERP系统，实现业务资源管理信息化，也为管理层及事业部、项 目组提供决策手段；通过整合企业各部门数据，实现各部门数据在系统上 高度共享。4.2 系统业务需求总图检测综合业务管理系统整体上可以划分为7大版块，包括市场管理、 生产管理、质量管理、财务管理、人力管理、基础数据和系统管理。4.3 市场管理综合业务管理系统从客户管理、合同管理、市场任务通知书、采购管 理实现检测公司的市场管理信息化。负责部门：业务管理部。4.3.1 客户管理4.3.1.1 概述业务管理部现有一套客户管理软件，实现了检测公司客户资料管理。从资源有效利用出发，综合业务管理系统对于客户管理只考虑实现客户基 本信息和财务信息的管理。4.3.1.2 业务描述令 客户资料由客户经理或工程经理录入、维护。令客户资料涉及的内容包括单位名称、联系人、联系 、地址以及公司的资料（营业执照、财务资料等）。令财务材料来源于工程开票申请填写的财务信息和附件。4.3.2 合同管理4.3.2.1 概述对于合同评审，现在走的是纸质流程，需要在系统建立起合同台账管 理和合同评审流程化管理。业务描述今合同来源于委托单和招投标，需建立合同台账，对合同执行情况能够 跟踪，最后合同能够形成一个闭环，代表合同结束。令对于合同闭环，如果合同还未全部回款时，需要填写原因。令 对于合同台账，可以按事业部来查询，可以按区域来查询，可以按行业来查询。今合同有可能存在作废，对于合同，需要有个状态标识（执行、结束、 执行）。令一个合同可对应多个市场任务通知书，对应到多个工程上。令对于合同执行产生的产值和计量收入、开票和回款能进行统计。令 通过合同，可以关联到工程执行过程，查询工程的人员、设备、考勤、 检测报告及调拨记录。令 考虑到公司有比拟多的工程由工程经理洽谈过来，合同评审可以由客 户经理或工程经理发起。令 合同评审表单需要填写的内容：甲方名称，合同金额，检测内容包括 检测项（必填）、工程量和单价（可填），付款方式，合同开始日期， 合同结束日期，工期（月），客户经理。令 合同编号的生成规那么由HT-年份-三位流水号构成，比方HT-2016-001。令区域划分按省份、海外定义，行业划分按公路、铁路、市政（建筑、 轨道交通）、水利水电。令专业划分按桥梁、隧道、物探、实验室。令假设合同涉及到多个事业部，需要会签各事业部总经理审核。令新增合同的表单，质量保证金填百分比，收款情况与付款方式合并成 为付款情况，合同期限与工期（月）合并成为预计工期。令新增测试工程的表单，设计工程量改为预估工程量。令对于“补充协议”的情况，也按正常的合同评审流程走审批，生成新的合同编号，可关联上主合同。对于“补充协议”，如果涉及其他事业部或新增检测工程，需要下发新的市场任务通知书，事业部总经理 需下发工程任务书。如果属于其他事业部，工程经理按正常流程建立 工程。如果属于同个事业部，工程任务书关联到原主合同的工程，无 须新增工程。市场任务通知书4.3.3.1 概述现阶段市场任务通知书下达走0A系统的审批流程。市场任务通知书由客户经理发起，提交业务管理部经理审核，经公司 总经理批准后，下到达具体的事业部总经理确认，并会签总工程师、财务 部和人力资源部。业务描述令市场任务通知书的来源可以是合同，也可以是委托单、中标书、口头。令一份市场任务通知书对应一个工程。市场任务通知书表单内容涉及到市场任务通知书编号、下达时间、项 目名称、委托方、任务来源（合同、需要关联合同编号，委托书，电 话或口头通知，中标通知）、客户经理、下达事业部、任务主要内容（检测工程参数，进场时间，报告时间）、结算方式（根据单价按实 际工作量计量，按包干价，报告附计量，报告），结算备注、业主其 它要求，接洽方式（公司内部联络人， ，业主现场联络人单位、 职务、 ）、工程类型（短期工程or长期工程）。事业部也可以发起市场任务通知书，现在经营权限下放到事业部。1编写目的41.1 文档目的41.2 读者对象41.3 系统面向用户41.4 参考文档错误!未定义书签。1.5 术语与缩写解释错误!未定义书签。2假设与约束错误!未定义书签。2.1 假定条件错误!未定义书签。2.2 约束条件错误!未定义书签。3组织机构描述错误!未定义书签。3.1 检测介绍错误!未定义书签。3.2 各部门及业务描述错误!未定义书签。4工程建设目标45问题分析和业务流程55.1 概述55.2 问题分析55.2.1 管理上存在脱节、部门职责不清55.2.2 业务数据不齐全65.2.3 工程本钱管理职责不清65.2.4 外包采购管理不够规范65.2.5 实验室管理过于原始75.3 组织与经营矩阵图75.4 业务流程155.4.1 业务流程表155.4.2 事业部生产流程错误!未定义书签。6系统业务需求166.1 概述166.2 系统业务需求总图166.3 市场管理166.3.1 客户管理176.3.2 合同管理176.3.3 市场任务通知书196.3.4 采购管理206.4 生产管理216.4.1 工程管理216.4.2 实验室管理316.4.3 研发管理346.5 质量管理356.5.1 设备管理356.5.2 质量活动376.6 财务管理416.6.1 工程开票41采购管理4.3.4.1 概述这里的采购管理是针对工程外包而建立的规范管理。公司现状是工程上需要外包采购，由工程经理 联系业务管理部，由业务管理部安排外包公司进场服务。工程外包主要是人力外包。业务描述令 工程涉及到外包，由工程经理发起外包申请，经事业部总经理审核通 过，交由业务管理部采购负责人进行采购洽谈。令 采购负责人将洽谈结果上报公司总经理审批，审批通过后知会事业部、 财务部和技术质量部，各部门就可以查到外包相关资料，对外包本钱 有效管控。令采购负责人发起外包合同评审，走合同评审流程，再正式签订外包合 同。令外包申请表单需要填写外包工程的公司工程编号、检测内容、我方单 价、进场时间，自动生成外包工程编号，发起时将外包申请关联到事 业部，建立外包工程与事业部、工程关联。令采购负责人需要上报采购的单位名称、联系人、 、检测内容、价 格及相关资料扫描件 飞令公司工程涉及到外包有测量、承载力、钻探等检测类型。令系统形成工程外包台账，可以按事业部、工程、外包单位等条件进行 查询。令 对于签约的外包单位，可以进入合格供方库。令合格供方的内容涉及单位信息（单位名称、联系人、 、公司人数）、 业绩（在建工程/已建工程、年份）、资质（劳务or技术型，标明有哪 些资质，营业执照、专业执照）4.4生产管理检测公司生产管理涉及桥梁/隧道/物探三大事业部、中心实验室和研发 中心，整个生产管理将划分为工程管理、实验室管理和研发管理三个局部。负责部门：桥梁事业部、隧道事业部、物探事业部、中心实验室、研 发中心。4.4.1 工程管理实现工程工程生命周期管理。4.4.1.1 工程任务书4.4.1.1.1 概述对于桥梁/隧道/物探事业部，事业部总经理接收到市场任务通知书后，需要发起工 程任务书下达工程经理。4.4.1.1.2 业务描述令事业部总经理接收到市场任务通知书后，需要发起工程任务书下达项目经理。今发起工程任务书需要填写的内容包括工程编号、工程名称、市场任务 书编号（选择）、合同编号（如果市场任务书有合同的，根据市场任 务书带出）、任务依据、工作内容及工作量、工期要求（合同工期、 进场时间、成果交付时间）、考核标准、参与部门负责人、客户经理（根据市场任务通知书带出）、业主现场联络人（单位、职务、 ）。没有合同时，需要允许后续工程可以回补关联上合同。令 发起工程任务书，自动生成工程编号，编号规那么按照HTJC-日期-2位流 水号生成。令可以按市场任务书编号、工程编号、客户经理等条件进行查询。4.4.1.2 工程计划书4.4.1.2.1 概述工程经理确认工程任务书以后，需要和事业部总经理商量工程的人员、 设备和车辆安排，根据设计图纸进行工程计划书（技术方案）编辑，工程 计划书（技术方案）需要按投标书或合同或工程任务书的要求配置设备清 单，并提交评审。4.4.1.2.2 业务描述令 工程计划书（技术方案）由工程经理发起，经事业部总经理审核，审 核通过后由技术质量部进行审核，技术质量部需要组织公司技术委员 会的专家进行会审。通过后提交总工进行审批。令 发起工程计划书（技术方案）需要填写的内容包括工程编号（选择），检测工程、检测参数，日期以及技术方案电子版附件。令工程经理可以打印审批通过的工程计划书（技术方案），技术质量部档案管理员进行存档。4.4.1.3 工程管理4.4.1.3.1 概述工程管理是对工程生产过程的管控，涉及到工程维护、工程查询、工程进度、项 目本钱、计量收入申请、工程数据、平安管理、设备使用记录、工程考勤九大范围。业务流程计量收入申请审批流程图如下。业务描述工程维护令 工程维护涉及到工程基木信息、工程组成员、设备/车辆、人员/设备/车辆调动、 检测工程等内容。令 工程基本信息包括工程编号、工程名称、合同编号、市场任务通知书编号、业主 单位、工程经理及技术方案附件等。O工程组成员，工程涉及到的人员；工程设备/车辆，工程涉及到的设备/车辆。工程 组成员和工程设备由工程经理和事业部总经理商量，如果涉及到其他事业部，需 要跟其他事业部先沟通好，在工程未进场施工就必须先确定好，并由工程经理进 行添加。e 一旦工程经理确认工程任务书，人员、设备/车辆的分摊本钱将由该工程进行承当。令工程组成员可以查看自己所在的工程。今 人员/设备/车辆调动，是指在工程生产过程中，需要用到其它工程的人员/设备/车 辆，就需要进行调动申请。事业部内调动，由事业部总经理确定，人员从其所在 工程删减掉。人员/设备/车辆调动针对的是长期调动。短期调动不需要走调动申请。令 检测工程，由工程经理根据市场任务通知书的检测工程添加到工程上。令 同一个工程不同的检测工程检测的隧道分段不同，比方超前预报从l-20m开始检 测，但二次衬砌从l-10m开始检测。影响：工程信息工程维护的时候没方法对隧道进行分段，即不维护分段信息。令 不合格品，在工程信息增加一个字段“工程部位”，标注哪个工程部位是不合格 的。在工程维护里面的检测工程表单，增加一个“单价”字段。1.1.1.1.1 .2工程查询令 可以按合同编号、市场任务通知书编号、工程编号、工程名称、工程经理进行项 目查询。令 增加统计各个隧道不同检测工程完成的工作量，列表展示。4.4.13.3.3 工程进度令 工程涉及的人员（身份证、资格证）、设备、车辆和技术方案等资料都需要提交 工程指挥部审核、备案，只有经过业主评审、专家现场考核以后，工程才正式进 入生产。O工程进度涉及到产值、计量收入、验收报告数，根据工程经理上报的数据进行汇4.4.13.3.4 工程本钱令 工程本钱由设备折旧分摊费用+工程人员薪酬（月度工资）+工程报销费用（含外 包费用）构成。今 设备折旧分摊费用，将设备按照使用年限和采购费用来计算出日折旧费用，根据 设备在工程上的使用周期来计算设备的分摊费用。如果设备在仓库上，折旧费分 摊到技术质量部的设备管理本钱上。令 工程人员薪酬（月度工资），根据工程人员在工程上的考勤天数进行计算，如果 人员在多个工程上都有考勤，需要将人员的工资分摊到各工程上。考勤数据来自 于每个工程经理上报的工程人员月度考勤数据。令 工程报销费用，从0A系统导出来以后再导入系统。e第一阶段，先实现人力本钱、五险一金、工程奖金到工程粒度，不需要到具体人 员。导入字段内容包括工程编号、月份、人员工资本钱、五险一金本钱、工程奖 金本钱、备注。以上数据由财务来导入。e工程奖金由财务部计算到工程，工程奖金分配到人由工程经理执行，工程经理把 分配表报备到财务部进行发放。4.4.13.3.5 计量收入申请令 计量收入申请针对的是长期工程，工程经理收到客户的计量支付报表后，需要在 系统上报计量收入、日期和扫描件，并关联计量收入对应的检测报告，系统显示 累计的计量收入，计量收入上报后需事业部总经理审核、业务管理部审批通过才 有效。O对于短期工程，在收到客户的报告签收单时，就可以确定产值和计量收入，两者 一致。O财务部在确认报告签收单或计量签收单后，可以继续补录“收入入账月份”（年 月）、“收入金额”。4.4.13.3.6 工程数据令从施工方的报检通知单采集工程检测数据。现在工程上需要人工从施工方报检通知单上逐个提取出里程桩号、桥名、桩号、 设计强度、设计桩径等信息，效率比拟低下。O系统需要能够从施工方报检通知单自动提取这些信息并填充到检测报告对应的位 置上，提高报告编辑效率。令 那么需要对报检通知单格式进行统一，不同检测项对应一个报检通知单，系统才 能够自动提取出报检通知单上的数据。4.4.13.3.7 平安管理令 工程平安检查记录和平安事故记录登记、查看。4.4.13.3.8 设备使用记录。工程开展以后，会建立一个工程仓库，存放从公司调出的设备，对设备从工程仓 库出入都需要进行记录。今 对于设备从工程仓库出入时，需要通过手机APP扫描设备上的条码进行出入库登 记，系统自动生成出入库记录。今 对于设备借调其它工程使用时，也可以通过手机app扫描设备上的条码进行调动 登记，系统自动生成调动记录。令 可以按工程或按设备查询设备使用记录。4.4.13.3.9 目考勤令由工程经理登记工程人员月度的考勤记录，可以通过Excel模板导入到系统形成项 目人员考勤记录。令 事业部总经理可以查看所有工程的月度考勤记录，以及每个人的月度考勤天数。令 事业部总经理对月度考勤数据进行核实，确定后人力资源部就可以进行查看。4.4.13.3.10 参考资料房建工程桩基基底 检测通知单.jpg桥梁桩羹钻芯取样桥梁基桩报检单.jp复合地叠碎石桩报永载力报检单.jpg检测报检单.jpgg检单. jpg报告管理4.4.1.4.1 概述报告管理是对工程产生的检测报告进行管控，确保交付客户的检测报告到达质量 要求，涉及到新增报告、报告查询、报告审核、上传签收单、签收单审核六大范围。事业部现在对检测报告的评审走0A系统，需要上报原始测试记录和检测报告，过 程分析数据存放在硬盘提交技术质量部保存，过程分析数据比拟大，如果上传系统， 对网络和系统负荷影响很大。业务流程检测报告审批流程图如下。报告签收单审批流程图如下。项业务描述1.1.1.1.1 .1新增报告令由工程经理添加检测报告，填写关键信息，上传原始检测记录和检测报告附件， 提交事业部内部报告审核人审核。令 关键信息内容包括工程编号（选择）、工程名称、报告编号、检测日期、是否复 检、是否汇总报告等。令 检测报告的模板涉及到公司模板和客户模板，如果是公司模板，需要能够从施工 方报检通知单自动提取这些信息并填充到检测报告对应的位置上，提高报告编辑 效率。令 复检报告是指对于某个检测工程不合格，施工方整改以后进行复检，出复检报告, 需要进行标注。e 对于桥梁事业部，工程按里程段来开展检测工作，工程组收到施工方报检通知单 以后，按照报检通知单的里程段开展检测工作，每个桩号对应出一份检测报告。今 对于隧道工程，一个合同里会涉及到多个隧道段，每个隧道段涉及到多个检测项 目（比方超前地质预报、锚杆检测、隧道环境、围岩检测、测量、衬砌检测、钢 支撑检测等），根据施工进度分段进行检测，系统可以考虑按甘特图方式来展现 每个隧道段的检测进度，形成一个隧道段进度展示图；可查看每个进度段的长度、 原始检查记录、检测报告。令 工程完成需要输出汇总报告，一个隧道段不同检测工程都需要输出对应的汇总报 告，即每个隧道段每一个检测工程都需要出一份汇总报告。1.1.1.1.2 报告查询令 可以按工程编号、工程名称、日期、是否复检、是否汇总报告等条件查询系统上 存档的检测报告。今 默认按日期进行排序。1.1.1.1.3 报告审核令检测报告需要经过三级审核，通过以后才能打印纸质的检测报告提交业主。1.1.1.1.4 上传签收单令 对于短期工程，在收到客户的报告签收单时，就可以确定产值和计量收入，两者 一致；工程经理在系统上报时需要填写产值金额、日期，附上报告签收单扫描件。今 对于长期工程，产值是按审核通过的检测报告确定，计量收入是按收到客户的计 量支付报表才能确定；工程经理在系统提交报告签收单时，需要填报报告对应的 产值。今 发起人根据审核意见修改完报告以后，可以上传修改后的最终报告，并填写修改 意见。令 系统保存最初和最终的报告存档，便于管理追责。令 技术质量部根据是否重大报告，组织线下专家会审，填写会审结论。令报告审核人和授权签字人由报告分发人进行选择。1.1.1.1.5 5签收单审核令 对于工程上报的报告签收单和产值，需要事业部总经理进行审核，并经业务管理 部核实才生效，财务部进行确认。参考资料报告签收单. jpg HTJC-2015-SKla-03 750379. doc外包管理4.4.1.5.1 概述工程如果涉及到外包，由工程经理进行外包申请。4.4.1.5.2 业务流程参见市场管理中采购管理的业务流程。另外，外包付款申请流程如下列图。4.4.1.53 业务描述令 工程外包申请由工程经理发起外包申请。令由事业部总经理进行审核。令 桥梁事业部涉及到测量、承载力、钻芯等三个方面的人力外包。令物探事业部涉及钻探检测外包。令 工程经理可以查看外包申请审核情况。今 可以查看采购的单位名称、联系人、 、采购价格及相关资料扫描件。令上报外包单位的检测数据或检测报告。今 由工程经理发起外包付款申请，需要填写外包单位、联系人、联系 、检测项 目、工程任务书编号（选择）、外包合同编号、上期末累计计量、本次计量、累 计计量数量、日期以及服务内容（工程名称、服务期间、单价、单位、检测数量、 报告数量、应付金额、备注）、计量申请表扫描件等。O采购负责人进行单价核实。4.4.1.54 4 参考资料无。新工程开发4.4.1.6.1 概述新工程开发指的是在公司现有的检测工程上新增检测工程，并进行审核。审核通 过的新增检测工程可以进入公司的检测工程库。4.4.1.6.2 业务流程1.1.2 工程回款421.1.3 合同和工程查询421.1.4 工程产值和计量收入431.1.5 工程本钱分析431.1.6 报销数据导入446.7 人力管理446.7.1 人员管理446.7.2 岗位管理456.7.3 组织管理456.7.4 上岗证管理466.7.5 工资管理466.7.6 工程考勤管理466.7.7 工程人员本钱476.8 基础数据476.8.1 检测标准库476.8.2 检测标准及方法486.8.3 检测工程库486.8.4 检测能力库486.8.5 检测能力库查询496.9 系统管理496.9.1 用户管理496.9.2 系统菜单管理506.9.3 系统角色及权限管理506.9.4 系统权限点管理516.9.5 日志管理517系统非功能性需求517.1 统一用户界面风格517.2 用户使用量要求517.3 支持主流浏览器527.4 对性能的要求527.5 对可靠性的要求527.6 对可扩展性的要求527.7 对数据架构的要求527.8 对平安管控的要求52无。4.4.1.63 业务描述令 新工程开发指的是在公司现有的检测工程上新增检测工程，并进行审核。令 新工程开发由事业部发起，由技术质量部进行审核，总工程师进行审批。令 审批通过的新增检测工程可以进入公司的检测工程库。4.4.1.64 4参考资料无。4.4.1.7 开票申请4.4.1.7.1 概述由工程经理申请发票开具，需要填写发票表单，提交财务部。4.4.1.7.2 业务流程无。4.4.1.7.3 业务描述令 由工程经理申请发票开具，需要填写发票表单，提交财务部。令 对于长期工程开票，需要选择工程中具体哪一个计量收入，对于短期工程，需要 选择工程中具体哪一个报告签收单，确保开具的发票可以对应产值或计量收入。令 发票表单需要填写开票单位、开票金额、开票资料（分普通发票或增值税专用发票）等内容。系统显示累计已开票的金额。申请开票金额不能超过计量收入。令 财务收到回款后，需要对应开票填写回款金额、日期。令 在开票申请，开票工程为报告签收单（短期工程）/计量签收单（长期工程）选择, 一个计量签收单对应一次开票，不会重复开票。4.4.1.7.4 参考资料回开票申请单.jpg4.4.1.8 工程奖励申请4.4.1.8.1 概述工程奖励申请是指由事业部工程经理发起审核，经事业部核算和公司评审通过, 再经各级领导审批的流程。4.4.1.8.2 业务流程工程奖励申请流程业务描述令 工程奖金是按计量收入来计算。令 工程经理填写申请表单，表单内容涉及到工程名称（选择）、工程负责人、开工 日期、合同编号、合同金额、累计产值、累计计量、累计收款、考核阶段（阶段 奖or竣工奖）、已计量工作量完成情况（工作内容、单位、前期完成、本次完成、 累计完成、单价、金额）。今 由事业部统计核算员根据各工程汇总和人员奖金分配表，组织公司领导、技术质 量部、财务部参与评审，上报评审结果。令事业部统计核算员将上报评审结果提交事业部总经理审核，经财务部经理、总工 程师审核，最后公司总经理审批通过。事业部统计核算员根据财务部发放金额进行登记，登记财务部核发金额，系统自 动计算未发金额（余额）。4.4.1.8.4 参考资料工程奖申请表.jp工程奖金统计表.jp gg实验室管理实现实验室生命周期管理。云南航天检测实验室管理生命周期图客户、工程部实验室样品管理员实验室测试工程师实验室测试工程师委托单管理4.4.2.1.1 概述客户或施工方送样过来中心实验室，需要填写试验检测委托书。根据填写的试验 检测委托书录入系统生成委托单。业务流程无。业务描述令根据客户或施工方填写的试验检测委托书录入系统生成委托单。令 委托单内容包括委托单编号（自动生成）、合同编号（假设有）、工程名称、工程 部位、委托单位、委托人、 、委托日期、见证单位、样品信息（样品名称、 规格型号/牌号/批号/部位/标段、数量、样品状态、生产日期、生产厂家、取样地 点）、设计规范要求、检测要求（检测性质、检测依据的标准/规范/方法、评定依 据的标准/规范/方法、实验检测工程）、收样人、收样日期、联系 、 、 付款情况、取报告日期、样品处理（领回、由实验室对检毕样品按规定处理）、 检测报告发放方式、报告分数等。令 可以按委托单编号、委托单位、检测工程、日期等条件进行查询。参考资料国1试验检测委托书.jp样品管理1.1.1.1 .1 概述实现样品收发的规范管理，涉及到样品接收、打印条码、样品发放/销毁等过程管 理。1.1.1.2 业务流程无。4.4.2.23 业务描述令 中心实验室的样品来源分两类，一类是有签订合同的常规检测业务，一类是客户 直接送样的。O根据委托单自动生成样品接收单和样品条码，一类样品对应一个条码编号，进行 样品接收确认。e按样品打印条码。令 对于实验室检测人员，是不知道样品的具体情况，通过样品的条码进行关联。令 按照客户填写的委托单上样品处理方式进行样品发放或销毁。4.4.2.24 4参考资料无。4.4.2.25 验管理4.4.23.1 概述实现实验过程的规范管理，涉及到开案、上传测试记录等过程管理。4.4.23.2 业务流程无。4.4.23.3 业务描述令 按委托单进行开案，需要填写参数、价钱、设备、工程师、时间、保管期限等详 细内容。令原始测试记录按照委托单来上传。4.4.23.4 参考资料4.4.23.5 告管理4.4.23.5.1 概述实现实验报告发放的规范管理，涉及到报告编辑、报告审核、上报客户回签单等 过程。4.4.23.5.2 务流程参照桥梁/隧道/物探事业部检测报告审核流程。业务描述今 测试报告没有统一模板，基本都是按客户要求的模板来出。令报告审批通过后，才能够打印。今 需要上报检测报告的客户回签单和产值。今 可以按委托单编号、委托单位、检测工程、日期等条件查询检测报告。44参考资料4.4.23.6 包管理4.4.23.6.1 概述参照桥梁/隧道/物探事业部外包管理要求。4.4.23.7 工程开发4.4.23.7.1 概述参照桥梁/隧道/物探事业部新工程开发管理要求。4.4.23.8 目奖励申请4.4.23.8.1 概述参照桥梁/隧道/物探事业部工程奖励申请管理要求。研发管理研发管理涉及到科研课题管理、仪器设备研发和外协管理，研发中心对于工程的 申请流程，现在管理上还是走纸质化；考虑到研发工程的管理特殊性，在系统应用成 熟以后再将研发管理纳入系统监管。研发中心流程1. vsd研发中心流程2. vsd4.4.3.1 科研课题管理实现科研课题的全过程管理，从工程计划、工程立项、实施研究、成果交付、项 目验收和科技申报等方面进行管理。4.43.2 仪器设备研发实现仪器设备的全过程管理，从工程计划、工程评审、仪器设备研发、产品试验 及定型、工程验收和新产品申报等方面进行管理。4.43.3 外协管理实现研发工程的外协管理，包括外协申请、合同评审、成果交付、款项支付申请 等方面进行管理。4.5质量管理综合业务管理系统从设备管理、质量活动两方面实现检测公司的质量管理信息化。 负责部门：技术质量部。4.5.1 设备管理设备管理涉及到仪器设备管理、预警、设备采购、设备流转和移动APP五大范围。技术质量部设置有设备管理员，负责仪器设备管理。4.5.1.1 仪器设备预警4.5.1.1.1 概述实现对设备、车辆报废和仪器设备证书到期管理和预警。4.5.1.1.2 业务流程无。4.5.1.13 业务描述令 建立过期或报废设备/车辆列表，显示内容包括设备状态、设备名称、证书编号、 到期日期、仪器型号、管理编号等，可查看设备的采购、维修、报废、流转记录 等生产信息。e 建立设备检定、报废到期预警列表，显示预警天数、设备名称、证书编号、到期 日期、仪器型号、管理编号等，可以查看设备的采购、维修、报废、流转记录等 信息。4.5.1.14 4参考资料无。设备管理4.5.1.2.1 概述设备管理涉及到设备维护、设备查询、周检查询、维修记录查询、期间核查查询 和标签打印。4.5.1.2.2 业务流程无。业务描述4.5.1.23.1 设备维护令 建立公司、各事业部、中心实验室的设备台账，台账内容包括设备名称、设备型 号、管理编号、分类、所属部门、证书编号、条码、校准日期、保管人、存放地 址、证书到期日期等。可以查看设备说明书、流转记录、维修记录、周检记录等 信息。e设备报修申请，0A系统已有设备报修流程，从0A系统导出数据再导入本系统。令 设备报废申请，0A系统已有设备报废流程，从0A系统导出数据再导入本系统。4.5.1.23.2 设备查询。可以按设备名称、型号、分类、所属部门等条件查询设备台账。4.5.1.2.33 周检查询令 录入设备的周检记录。令 可以按设备名称、型号、分类、所属部门等条件查询设备周检记录。4.5.1.23.4 维修/报废记录查询令 建立设备报修/报废记录，可以进行查询。4.5.1.23.5 期间核查查询令编排期间核查计划。e按照期间核查计划进行设备检查，出一份期间核查报告。令将期间核查报告上传系统存档。4.5.1.23.6 标签打印令打印设备的标签码，每个设备的标签码都是唯一的。4.5.1.23.7 考资料无。设备采购流程4.5.13.1 概述由工程经理发起设备采购申请，现有0A系统已有设备采购流程，只需要从0A系 统导出数据再导入本系统。业务流程无。业务描述令 现有0A系统已有设备采购流程，只需要从0A系统导出数据再导入本系统。参考资料无。设备流转4.5.1.4.1 概述设备流转涉及到设备出入库、设备调动记录，通过移动APP进行扫描，系统形成 记录库。4.5.1.4.2 业务流程无。4.5.1.4.3 业务描述令形成设备出入库、设备调动记录。令 可以按工程、设备、时间等条件查询设备调动记录。4.5.1.4.4 参考资料无。4.5.1.5 移动 APP4.5.1.5.1 概述为工程生产过程中的设备调动提供移动化的应用，通过APP来扫描设备上标签就 可以快速实现设备调动登记，替换掉人工纸质登记的方式，提高工作效率。4.5.1.5.2 业务流程无。业务描述令 设备查询，可以查询系统上公司的设备库，查看设备信息。 设备流转，包括设备出入库登记、设备调动登记，通过扫一扫设备上标签码，就 生成一条设备出入库记录或调动记录。令 生成的记录上传到系统，形成设备出入库和调动记录，随时可以查看。参考资料无。质量活动4.5.2.1 文控管理4.5.2.1.1 概述文件管理与控制是检测机构质量管理体系中非常重要的一个环节。审核通过的受 控文件进入文档库时需要设置文件级别、类型等属性，同时通过对下载、浏览的权限 控制，确保文件处于受控中。按照质量体系要求，需要对受控文件进行查新、作废、 启用等操作；对应纸质文件发放与回收进行登记。4.5.2.1.2 业务流程无。业务描述令 可新增公司内各个层级（一层、二层、三层和四层）的文件，通过文件层级、部 门以及文件类型，系统自动建立不同的审核流程。系统将在自动生成文件编号， 并按发放范围，来控制文件查看和下载权限。今 依据文件层级、部门以及文件类型，分别进行审核。审核通过后，该文件进入文 件库。e为方便数据的录入工作，系统提供批量导入功能，可以一次性将原来分散管理的 文件一次性上传到系统，极大的简化数据初始化工作。今 按照个人权限展示可以查询的文件信息。令参考资料无。不符合和纠正措施4.5.2.2.1 概述对不符合工作进行管理，并可依据不符合工作的严重性发起纠正措施。认证认可 机构评审、客户评审、质