0408设备缺陷管理规定2770.docx

Q/203-04·082003华能日照照电厂企企业标准准Q/2003-004·0820003设备缺陷陷管理规规定20033055011发布 20003005011实施华能日照照电厂发发布设备缺陷陷管理规规定1 范范围本规定规规定了华华能日照照电厂设设备缺陷陷管理的的术语定定义、职职责、各各级工作作内容。 本规定定适用于于华能日日照电厂厂所有主主辅设备备、公用用系统、生生产建筑筑物和非非生产设设施的检检修管理理工作。2 规规范性引引用文件件下列文件件中的条条款通过过本规定定的引用用而成为为本规定定的条款款。其修修订版、再再版及最最新版本本适用于于本规定定。华能国际际电力股股份有限限公司管管理制度度汇编华能山东东分公司司管理理制度汇汇编华能日照照电厂管管理体系系文件、标标准化文文件、管管理制度度、文件件3 术术语定义义3.1 缺陷定定义：设备缺缺陷是指指运行及及备用中中设备或或系统及及生产设设施随时时发生的的影响人人身和设设备安全全可靠经经济运行行等的异异常问题题，具体体如下：3.1.1系统统或设备备之性能能或功能能与设计计不符(已变更更并办理理变更手手续视为为等同于于设计状状态)；或者者是虽无无设计但但影响人人身和设设备的安安全及经经济运行行；3.1.2泄漏漏，包括括漏油、漏漏水、漏漏汽、漏漏气、漏漏风、漏漏灰、漏漏煤、漏漏烟、漏漏粉等；3.1.3运行行设备和和备用设设备发生生异常；3.1.4系统统或设备备标志不不全。3.2缺缺陷分类类：3.2.1 A类缺陷陷：a） 严重影响响人身安安全的缺缺陷；b） 严重影响响设备安安全的缺缺陷；c） 导致或可可导致主主机或主主要辅机机强迫停停运、破破坏备用用的缺陷陷；d） 导致或可可导致主主机或主主要辅机机设备损损坏或机机组降出出力的缺缺陷。3.2.2 B类缺缺陷：a） 严重影响响经济性性的缺陷陷；b） 主机或主主要辅机机运行参参数异常常的缺陷陷；c） 导致或可可导致一一般辅机机损坏或或异常运运行的缺缺陷；d） 一般表计计、保护护、自动动功能漂漂移或不不全。注：主要要辅机设设备如下下：凝泵组组、循泵泵组、真真空泵、汽汽泵组、电电泵组、凝凝汽器、除除氧器、高高加、低低加、一一次风机机、送风风机、引引风机、磨磨煤机、给给煤机、空空预器、捞捞渣机、碎碎渣机、渣渣浆泵、电电除尘器器、输煤煤皮带、翻翻车机、堆堆取料机机、碎煤煤机、高高厂变、高高备变、低低厂变。3.2.3 C类缺陷陷：a） 系统或设设备异常常或部件件不全但但不影响响安全和和出力；b） 一般渗漏漏点（包包括生产产场所漏漏水）；c） 生产设施施（含厂厂房、墙墙壁、门门窗和地地面等）缺缺损；d） 标志不全全。以上A、BB、C类类设备缺缺陷的存存续时间间作为设设备可用用系数、完完好率的的统计依依据。3.3 缺陷规规定消除除时间：3.3.1自缺陷陷发现之之时起规规定消除除时间AA类缺陷陷为以批批准的时时间为准准（组织织抢修处处理）、B类缺陷和C类缺陷皆为24小时。3.3.2属于于无备品品、无材材料的缺缺陷，责责任部门门一天内内提出备备品、材材料计划划并报物物资公司司。自备备品、材材料计划划批准之之时起，各各材料、备备品的到到货时间间批准的的时间为为准；在在材料、备备品到货货后，转转入正常常消缺管管理（即即备品到到货时间间加规定定消除时时间）；常用消消耗性材材料和轮轮换备品品由设备备部门自自备。3.3.3各种种物资计计划规定定到货时时间如下下：3.3.3.11国外备备品：十五个个周内到到厂；3.3.3.22国内备备品或设设备外修修：十五天天内到厂厂；3.3.3.33常规材材料或常常规加工工件：二天内内到厂；3.3.3.44不常用用材料或或复杂加加工件：五天内内到厂；3.3.3.55确有原原因不能能按时到到货时，物物资公司司办理延延期手续续；3.3.3.66紧急情情况或特特殊情况况协商后后副总及及以上领领导批准准的时间间为准。3.4 微机标标注的有有关事项项：本制度度用微机机程序进进行缺陷陷的管理理，所有有缺陷的的通知、查查询、统统计、考考核等以以微机上上的内容容和时间间为准（特特殊条款款除外），有有关事项项规定如如下：3.4.1 主控控室微机机的操作作由机组组长负责责，机组组长为微微机管理理专责人人；燃、化化、运行行微机操操作由运运行班长长负责，运运行班长长为微机机管理专专责人；微机操操作员在在录入缺缺陷前须须输入操操作者的的工号及及密码，方方可允许许操作，否否则将被被拒绝操操作。3.4.2 无备备品缺陷陷在“缺陷鉴鉴定”栏内标标注“备品备备件”以供区区别；需需停主机机消除的的缺陷在在“缺陷鉴鉴定”栏内标标注“停主机机处理”以供区区别；需需停辅机机消除的缺陷在在“缺陷鉴鉴定”栏内标标注“停辅机机处理”以供区区别。3.4.3 属属渗漏范范围的缺缺陷在“漏点”栏内标标注Y或或N以供供区别，机机组长确确认。3.4.4如果运运行人员员发现缺缺陷属多多家设备备原因，机机组长要要重复输输入该缺缺陷内容容，在“部门”栏内分分别填上上各责任任部门，当当值值长长进行确确认，最最终属于于哪家缺缺陷则该该单位缺缺陷内容容有效，其其余重复复缺陷作作废处理理并立即即注销。3.4.5机组组长上班班后启动动微机进进行缺陷陷输入，下下班前从从缺陷管管理程序序中退出出。3.4.6 有有关录入入微机时时间的规规定： a）缺缺陷发现现时间：是指发发现缺陷陷后录入入微机工工作申请请操作的的完成时时刻。 b）工工单（工工作票）准准备好时时间：是是指录入入微机工工单内容容操作的的完成时时刻，同同时也是是工单申申请签发发的时刻刻。 c）工工单签发发时间：是指签签发人在在微机上上签发工工单操作作的完成成时刻。 d）物物资到货货时间：是指物物资到货货后录入入微机操操作的完完成时刻刻。 e）停停运主辅辅机安排排时间：是指值值长收到到领导批批准的“设备检检修申请请单”的时刻刻；值长长须在110分钟钟内将领领导答复复的时刻刻录入微微机。 f）许许可时间间：是指指运行人人员完成成所做措措施允许许检修工工作录入入微机的的开始时时刻，同同时也是是检修工工作的开开工时刻刻。 g）申申请验收收时间：即是检检修工作作完成在在集控室室录入微微机的时时刻。 h）验验收时间间：是指指运行人人员和检检修人员员一同验验收合格格录入微微机的时时刻，同同时也是是该条缺缺陷关闭闭时刻，若若验收不不合格经经微机操操作该时时间自动动变为检检修进行行时间。 i）实实际消缺缺时间：h）f）c）a）。 j）签签批时间间：c）b）。（定定额4小小时）k）物资资采购时时间：dd）cc）。l）办票票时间：1） ff）cc）（不不需停主主辅机和和不需采采购物资资）。 2） f）d）（不不需采购购物资）； 3） f）e）（需需停主辅辅机和需需采购物物资）。 m）验验收时间间：h）g）。4 职职责分工工4.1 生技部部：是设备备消缺工工作的管管理部门门。4.1.1 负责责本制度度的运转转，监督督各部门门执行本本制度的的情况。4.1.2 监督督运行部部门对缺缺陷的发发现情况况，定期期和不定定期对运运行部门门进行检检查。4.1.3 协调调日常消消缺工作作，负责责设备分分工界定定和缺陷陷界定，仲仲裁消缺缺工作中中发生的的争议。4.1.4 生生技部专专工审核核等材料料、等备备品、外外修、延延期的缺缺陷。4.1.5 生生技部专专工参加加A类缺缺陷的验验收工作作。4.1.6协调调消缺工工作和物物资供应应关系，负负责消缺缺备品争争议的调调查确认认。4.1.7 负负责统计计汇总有有关消缺缺月度报报表，提提出考核核意见，经经审批后后执行。4.2 运行部部门：为设备备的使用用部门，负负责设备备状态管管理及设设备缺陷陷的查找找、录入入等，做做好消缺缺配合工工作，负负责消缺缺验收，并并对维护护部门消消缺工作作进行监监督。4.2.1 运行行人员应应熟悉系系统及设设备，熟熟悉掌握握厂设设备缺陷陷管理规规定、设设备分工工管理规规定及及设备分分工变更更通知等等。4.2.2 按岗岗位责任任制和巡巡回检查查制度对对现场生生产设备备、设施施、系统统进行巡巡查，及及时发现现设备缺缺陷，重重要缺陷陷及时电电话通知知维护部部门，并并由运行行人员将将发现的的缺陷及及时输入入微机，对对缺陷发发现的及及时性、准准确性负负责。4.2.3 积极极配合检检修消缺缺，及时时办理隔隔离措施施和工作作票，并并对检修修防护措措施进行行确认和和监督检检查。4.2.4 运行行人员在在接到检检修人员员的验收收申请通通知后，必必须在330分钟内内完成缺缺陷验收收及工单单关闭，对对检修现现场卫生生情况进进行确认认并对验验收质量量负责。4.2.5 遇有有原因不不明且与与运行工工况和运运行操作作有关的的缺陷时时，进行行分析，并并提出明明确的分分析报告告。4.2.6 系统统及设备备缺陷情情况是运运行交接接班主要要内容之之一，交交班者在在交接班班时清楚本班发发现缺陷陷的数量量(包括运运行发现现及检修修发现)、重要要缺陷的的情况、未未消除的缺陷数数量及是是否采取取措施。4.2.7 发现现A类缺陷陷后在通通知维护护部门的的同时，应应按以下下顺序汇汇报：运行部部门主任任、生技技部主任任、安监监部主任任、运行行副总、检检修副总总、安监监副总，同同时机组组长写出事事故预防防措施。4.2.8暂不不能消除除的危机机人身或或设备安安全的缺缺陷运行行专工制制订保证证安全运运行的措措施，并并督促机机组长执执行，做做好事故故预想，兼兼顾安全全性和经经济性。4.2.9 缺缺陷转移移规定：当某条条缺陷经经检修人人员现场场检查确确认不是是本部门门设备的的缺陷时时及时通通知当值值运行人人员，当当值运行行人员注注销该条条缺陷；同时将将该条缺缺陷提为为应所属属部门，消消缺时间间重新计计时开始始。4.2.10接接班人员员要对上上一班缺缺陷交待待把关，当当发现内内容不详详或不准准确时，应应认真核核对和确确认，不不得推诿诿。4.2.11运行部部门主任任(专工)检查交交接班记记录上缺缺陷的交交待情况况、检查查机组长长对检修修交待的的把关情情况。4.2.12每天天早会汇汇报缺陷陷情况.4.3 维护部部门：为设备备主人部部门，负负责设备备维护及及设备缺缺陷的消消除工作作，对消消缺的及及时性和和消缺质质量负责责，对消消缺工作作中的安安全注意意事项负负责，对对设备健健康水平平负全面面责任。4.3.1 检修修人员在在接到运运行人员员的消缺缺通知后后，上班班时间115分钟钟内、非非上班时时间300分钟内内赶到现现场消缺缺，运行行人员记记录到场场时间。4.3.2 检修修消缺必必须坚持持工作票票制度，任任何情况况下进行行消缺工工作必须须先向运运行人员员说明。4.3.3 必须须坚持文文明检修修，严格格执行文文明检修修制度，修修前修中中做好防防护措施施，修后后做到工工完料净净场地清清。4.3.4对暂暂不能消消除的危危及人身身或设备备安全的的缺陷，检检修人员员应写出出书面特特护措施施交机组组长，并并负责实实施。4.3.5消缺缺安全技技术措施施的编制制由维护护部门负负责。4.3.6消缺工工作结束束后，维维护人员员向运行行人员申申请验收收，维护护人员和和运行人人员一同同到现场场验收缺缺陷处理理情况，验验收合格格后关闭闭工单；下列缺缺陷消除除后申请请验收时时要向运运行人员员作出书书面检修修交待：4.3.6.11通过设设备解体体消除的的缺陷；4.3.6.22设备或或系统的的保护、自自动、控控制方面面的缺陷陷；4.3.6.33通过设设备或系系统异动动而消除除的缺陷陷；4.3.6.44检修人人员认为为应向运运行人员员进行交交待得缺缺陷。4.3.7 凡设设备有缺缺陷而运运行无法法操作的的设备，检检修人员员应在运运行人员员监护下下，按照照运行人人员要求求由检修修人员操操作；凡凡自动调调节装置置及带有有远方控控制的系系统或设设备，如如自动无无效、远远方无法法操作时时，责任任维护部部门须在在24小时时内消除除，否则则，设备备的操作作按运行行人员的的要求由由检修人人员操作作，直至至设备恢恢复正常常运行。4.3.8 凡泄泄漏而无无法消除除的缺陷陷，维护护部门应应采取适适当的措措施，造造成的污污染由维维护部门门负责清清理；对对规定时时间内消消除不了了且造成成设备环环境污染染的漏点点，维护护部门须须指定专专人清理理，被污染染设备或或地面所所属部门门负责监监督。4.3.9 每日日早会和和下午生生产例会会对本部部门的重重要消缺缺的缺陷陷消除情情况、材材料消耗耗、工时时消耗、完完成时间间等进行行汇报，并并提出需需协调的的问题。4.4 物资资公司4.4.1 按事事故备品品清册进进行储备备，储备备率达995%以上。（暂暂不执行行）4.4.2 物资资分公司司负责及及时提供供所需要要备品备备件、材材料、加加工件及及外委检检修，并并按批准准的材料料计划上上要求的的到货时时间保质质保量及及时到货货；不能能及时到到货时，及及时将信信息反馈馈给有关关部门和和领导，并并填写物物资延期期到货申申批单（该该单物资资公司自自备）。4.4.3物资资分公司司认为备备品、材材料等技技术规范范不明确确，可拒拒绝订货货，并及及时向提提报材料料计划部部门、生生技部、检检修副总总反映。4.4.4 备品品、材料料等到货货后及时时将到货货时间输输入微机机，并同同时电话话通知维维护部门门及专业业专工进进行验收收。4.5 安监监部4.5.1 监督督各部门门消缺工工作中工工作票使使用情况况、安全全措施执执行情况况。4.5.2监督督考核各各部门文文明检修修情况。4.6 企划划部4.6.1负责责全厂微微机网络络及用户户微机的的维护管管理，并且发发生故障障时进行行及时消消缺，各生生产部门门的微机机故障时时提出缺缺陷及时时电话通通知企划划部并做做好维修修记录。4.6.2 将经过过批准的的月度缺缺陷报表表纳入厂厂月度经经济责任任制考核核。4.7 运调调部4.7.1检查查对暂不不能消除除的危机机人身或或设备安安全的缺缺陷特护护措施的的执行情情况。4.7.2运调调部值长长对所发发现缺陷陷的责任任部门及及类型变变更的更更改负责责。4.7.3方式式专工负负责对需需停辅机机或需停停主机消消除的缺缺陷的认认定。4.7.4需停停辅机或或需停主主机消除除的缺陷陷由责任任部门填填写设设备检修修申请单单，经经批准后后报送当当值值长长，值长长根据运运行方式式积极安安排，并并汇报生生技部主主任、运运行副总总、检修修副总、生产厂长（总工程师）。4.8运运行副总总4.8.1 主持持异常运运行工况况的分析析，遇有有原因不不明且与与运行工工况和运运行操作作有关的的缺陷时时，合理理安排运运行方式式，牵头头进行分分析，并并提出明明确的分分析报告告;属设备问问题时，转转检修副副总安排排进一步步分析和和处理。4.8.2检查查运行部部门主任任(专工)在缺陷陷检查中中的到位位情况，督督促运行行人员学学习熟悉悉设备备缺陷管管理制度度、设设备分工工管理标标准，熟熟悉系统统及设备备。4.8.3督促促、跟踪踪、检查查消缺效效果，必必要时提提出考核核建议。4.9 检修修副总4.9.1 主主持日常常检修消消缺工作作。4.9.2 指指挥、协协调各部部门消缺缺工作。4.9.3 批批准重大大缺陷处处理的技技术方案案。4.9.4 组组织设备备重大缺缺陷治理理和重大大课题攻攻关。5 管管理内容容与要求求5.1 缺陷的的发现、登登记和通通知：5.1.1 运行行人员、维维护人员员及生产产管理人人员查找找。5.1.2 运行行人员发发现的缺缺陷及时时汇报机机组长或或班长，维维护人员员发现缺缺陷及时时汇报班班长，重重大缺陷陷及时向向值长汇汇报。5.1.3 机组组长、班班长输入入微机，并并报告值值长。5.1.4 值长长或值长长安排机机组长、方方式专工工在微机机上进行行缺陷认认定、分分类。5.1.5 机组组长、班班长通知知维护部部门消缺缺。5.2 缺陷处处理程序序：5.2.1维护护部门向向运行提提出消缺缺申请工工单和通通知，（消消缺需停停主/辅辅机同时时提出书书面“设备检检修申请请单”，申请请批准后后），微微机送交交已签发发工作票票（工单单），此此时即为为送票时时间，并并做好安安全技术术措施和和文明生生产防护护措施，必必要时重重大缺陷陷维护部部门必须须制订安安全技术术措施。5.2.2运行人人员做好好安全隔隔离措施施，然后后办理工工作票开开工，并并通知检检修人员员，此时为开开工时间间；不需需做隔离离措施的的工单办办票时间间定额为为20分分钟；需需做措施施的工单单办票时时间定额额为1小小时；需需做特殊殊措施的的工单办办票时间间由运调调部认定定。5.2.3 维护护部门组组织消缺缺。5.2.4 消缺缺完毕，清清理好现现场，按规定定填好检检修交代代，向运运行人员员提出验验收申请请和通知知；（对对于A类类缺陷维维护人员员同时向向生技部部专工提提出验收收申请）。5.2.5运行人人员进行行验收，对对消缺质质量和现现场卫生生情况及及检修交交代进行行确认。5.2.6机组组长、班班长审查查检修交交待，并并认可签签字。5.2.7消缺缺后需试试运行的的设备，由由值长负负责协调调安排，运运行和维维护部门门执行。5.2.8验收收合格后后办理终终结工作作票（工工单），注注销缺陷陷，此时时即为缺缺陷消除除关闭时间；运行人人员应在在检修申申请验收收后的330分钟内内完成缺缺陷工单单关闭（由由职能部部门或值值长组织织的重大大设备缺缺陷验收收时间由由运调部部认定）。5.2.9遇有有临时发发生的严严重威胁胁安全生生产和经经济运行行的缺陷陷，由生生产厂长长或总工工程师决决定申请请临时抢抢修。5.3 缺陷延延期规定定：5.3.1 按按期不能能完成的的缺陷必必须提前前2小时时办理完完设备备缺陷变变更审批批单，否否则按超超期缺陷陷处理。5.3.2 符符合以下下条件之之一的缺缺陷，可可以根据据情况适适当延长长消缺期期限：5.3.2.11 A、BB类缺陷陷，在最最近一次次小修或或临修中中达不到到消缺条条件（如如系统不不能停运运、停运运时间不不够长等等）时，经经生技部部专工审审核、生生技部主主任或总总工程师师（或副副总工程程师）批批准，可可以延期期至下一一次机组组检修或或机组大大修时消消除。5.3.2.22需低谷谷消缺的的缺陷，在在规定期期限内机机组运行行未出现现所需低低谷时，经经生技部部专工审审核、生生技部主主任或总总工程师师（或副副总工程程师）批批准，可可延期至至最近一一次低谷谷时消除除。5.3.2.33 无备备品、无无材料的的缺陷，所所需备品品、材料料在计划划批准时时间内未未能到货货，由物物资公司司提前一一天提出出到货延延期申请请经生技技部专工工审核、生生技部主主任批准准，可以以根据备备品到货货日期及及缺陷紧紧迫程度度，给予予适当延延期。5.3.2.44 C类类缺陷，在在规定期期限内，确确因系统统特殊运运行方式式或设备备特殊情情况，达达不到消消缺条件件的，经经生技部部专工审审核，生生技部主主任批准准，可以以给予适适当延期期。5.3.2.55缺陷一一旦超期期，仍要要办理延延期手续续，在消消缺延期期申请批批准时刻刻前的超超时部分分仍进行行考核。5.4 等材料料、等备备品、等等加工件件的缺陷陷处理程程序：由由缺陷所所在部门门办理设设备缺陷陷变更审审批单、同同时提出出材料计计划，一一并报送送生技部部专业专专工，由由生技部部专业专专工联系系物资公公司计划划员确认认材料到到货时间间并报请请副总及及以上领领导批准准后录入入MAXXIMOO。若因因未及时时到货而而引起的的缺陷超超时和消消缺率考考核从物物资公司司中扣除除补偿给给缺陷所所在部门门。5.4 监督督检查：5.4.1每天天早上例例会由运运行部通通报缺陷陷发现情情况，由由设备维维护部门门汇报AA、B类类缺陷处处理情况况。5.4.2 每每月5日前安安监部汇汇总上月月消缺中中的安全全情况和和消缺工工作票执执行情况况。5.4.3 每每月5日日前消缺缺专责人人汇总上上月消缺缺情况和和考核情情况，提提出考核核意见（设设备缺陷陷管理考考核办法法另文制制定），经经主任审审核，分分管厂长长（总工工程师）批批准后报报企划部部。6 附附则6.1 本规规定由生生技部负负责解释释。6.2 本规定自20003年005月001日发发布实施施。附录A（规范性性附录）设备缺陷陷延期申申批单编号：申请部门门专业班组设备缺陷陷名称缺陷编号号设备缺陷陷类型需停主机需停辅机等备品等材料缺陷延期到货延期期发现缺陷陷时间应完成时时间计划延期期完成时间间申请原因因： 申请人人： 年月月日防范措施施： 部部门专工工： 年年 月月 日日部门意见见： 签签字：年月日物资到货货时间确确认： 签签字：年月日生技部意意见：签字： 年 月日运调部意意见：签字： 年年 月月日批准： 签字：年月日注：1. 本申申批单仅仅用于设设备缺陷陷变更管管理。2. 本本申请单单一式三三份，审审批后申申请部门门、运调调部、生生技部存存各一份份。 3. 涉及到到物资到到货时间间的申批批单，物物资公司司存一份份。11