出差旅费报销单（一）ciua.docx

出差旅费报销单（一）    a部门  a职务  a事由 a 月日时        月日时起讫交通费用住宿费市内交通费补贴其他费用小计 a a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  aaaaa  a  a  a  a  a  aa  a a a  a  aaaa  a  a  a  a  a  aa  a  a  a a aaaa  a  a  a  a  a   a   a   a   a    a  a  a  a   a   a   a        a    aaa        a                 aaa                      aaa                       aaa                       a a   aa         aa            a   aa凭证附件 张 报销总计（大写） 小写预支 退回公司 退回出差总经理 财务主管 审核人 经办人  · 适用范围：凡出差的员工均应使用。 · 使用要点：（1）根据公司财务开支标准填写；（2）超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批；（3）出差人在填写本单前最好经财务审核，有争议之处协调解决。 · 出差为多人时，最好各人填写各自报销单。 · 本单后须附原始凭证，且粘贴整齐。