e版质量管理体系文件编制大纲tkm.docx

E版质量管理体系文件编制大纲1总则按ISO9001：2000标准的要求：“质量管理体系文件应包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 本标准所要求的形成文件的程序；d) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e) 本标准所要求的记录。注1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。注2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a) 组织的规模和活动的类型；b) 过程及其相互作用的复杂程度；c) 人员的能力。注3：文件可采用任何形式或类型的媒体”。为控制产品质量所产生的文件均是质量管理体系文件，即除质量手册、程序文件、作业文件外，还包括院下发的红头文件，各部门的作业指导书、各专业工作大纲、计划、适用的规程规范和国家的法律法规等。2编制原则 E版质量管理体系文件，按照“看得懂、行得通、有实效”的编制原则，采取先“自下而上”，再“自上而下”的方式进行编写。主要任务是流程改造，重点解决流程中的“规定动作”，按管理流程、生产流程、工作流程来编制，把ISO9001：2000标准的要求融会贯通到各个流程之中。在D版质量管理体系文件运行实践总结基础上，“讲昆明院话”，不照搬照套其它企业的做法，以我为主，用看得懂的文字编制出适合我院的管理规定。使E版质量管理体系文件成为我院质量管理的一部共同遵守的法典。3编制要求3.1依据ISO9001:：2000质量管理体系标准进行编制。3.2E版质量管理体系文件覆盖我院勘测、设计、科研、监理、工程咨询五大业务，分三个层次（即质量手册、程序文件、作业文件）进行控制。3.3各部门第一责任者要对所涉及的管理规定进行进一步细化后编制出相应的文件。3.4各分院要从自己专业的角度来认识如何进行质量控制，编制出描述详细、操作性强的作业文件，为E版质量管理体系文件重要组成部分。3.5 本次质量管理体系文件改版，理清接口关系是最重要的。各分院应重视接口关系的描述，我院的接口关系可分为以下三种类型：即内部接口（分院内部各专业之间的接口）、外部接口（分院与其它分院各专业的接口）、院对外接口。各专业应按大、中、小型工程规模进行划分，按预可研、可研、招标设计、施工详图四个阶段进行组合，根据“以专业建设为基础，以项目管理为核心”的原则，祥细描述内、外接口关系。各分院必须把外部接口关系描述清楚，明确向上序求供什么资料、向下序提供什么资料，并形成文件。各专业应提出详细的遵守的相关法律法规、规程规范名录。3.6 各设计分院（水工设计分院、施工设计分院、机电设计分院、规划分院、水库环保工程分院及建筑设计分院、地质分院、工程造价中心）应按设计策划、设计接口、设计输入、设计验证、设计评审、设计输出、设计更改、设计确认、不合格品控制等几个方面对本专业及相应子专业的设计过程进行描述，对于需要详细说明与控制的部分，可以形成多个相应的作业指导文件进行描述。3.7在文件编制过程中，建议多采用图、表的形式来描述相关内容。3.8文件按GB/T1.12000标准化工作导则第1部份：标准的结构和编写规则的格式进行编排，页面设置为：A4，页边距：上3cm、下2.5cm、左3cm、右2.5cm，行距18榜。4进度计划各分院在2006年3月10日前将内部接口、外部接口、拟编制的作业文件目录提交科技质量管理部；各部门承担编制的质量管理体系文件初稿于2006年4月15日前交科技质量管理部。5E版质量管理体系文件结构及参考目录96各责任部门编制内容6.1科技质量管理部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件10 前言21 KHIDI概况32 KHIDI 质量方针及质量目标43 KHIDI 组织机构图54 各部门质量职能分配表65 对全院文件及记录的要求75.1 文件控制程序85.2 记录控制程序96 管理职责106.1 管理承诺 116.2 以顾客为关注焦点126.3 质量方针136.4 策划146.5 职责权限与沟通156.6 管理评审167 本部门职责范围及岗位职责179 测量、分析与改进189.1 监视与测量控制程序199.2 内审控制程序209.3 管理评审程序219.4 改进控制程序二作业文件1技术质量管理责任分解划分细则2产品质量考核管理办法序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）3质量检查实施细则 4质量管理奖评选办法5科技项目管理办法6科技项目经费管理办法7科学技术进步奖奖励办法8院级奖项报奖管理办法9优秀学术论文评选奖励办法10勘测设计科研材料归档制度11勘测设计科研档案借阅制度12计算机及网络系统管理办法13计算机及网络软件管理办法6.2 总工办序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责210.4项目管理控制程序310.6设计控制程序410.11不合格品控制程序二作业文件1设计控制程序配套作业文件6.3 院长工作部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.2 院基础设施及工作环境资源管理程序6.4 人力资源管理部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.1 人力资源管理控制程序6.5 计划经营部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责210.1 经营管理控制程序310.2 计划管理控制程序410.3 外委分包项目控制程序510.4 项目管理控制程序二作业文件1合同管理规定2勘测设计管理办法3勘测设计计划管理办法4外委专题研究项目管理办法5基础资料收集管理办法二作业文件6奖励经费分配办法7现场设代处（组）工作管理规定6.6 财务资产管理部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.3 设备采购及管理控制程序6.7 勘察分院序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.4 监视和测量设备控制程序310.3 外委分包项目控制程序410.5 勘测控制程序510.10 岩土工程控制程序二作业文件1勘测控制程序配套作业文件2岩土工程控制程序配套作业文件6.8 各设计分院序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责210.6 设计控制程序310.11 不合格品控制程序二作业文件1设计控制程序配套作业文件6.9 科学研究分院序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.4 监视和测量设备控制程序410.3 外委分包项目控制程序310.7 科研试验控制程序二作业文件1科研试验控制程序配套作业文件6.10 监理管理部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.4 监视和测量设备控制程序310.8 监理控制程序二作业文件1监理控制程序配套作业文件6.11 咨询公司序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责210.9 工程咨询业务控制程序二作业文件1工程咨询业务配套作业文件6.12 纪检监察审计部（审计部分）序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一作业文件1审计工作管理办法