QP11仓储管理程序1273.docx

二级文件 仓储管理程序编号QP11生效日期2004/03/01版次A0修订日期页次第 7 页 共 7页深圳市千千木化工工有限公公司仓库管理理程序文件编号号版 本生效日期期页 次QP111A20044/03/01第1页 共4页制定单位位制定审 查批 准准物流部修 订 记 录NO章节号修 订订 摘摘 要要修订人1.目的的为了加强强仓库物物品之管管理，监监督仓库库物品运运作，特特制定本本程序。2.适用用范围本公司仓仓库所有有进出物物品均按按本程序序执行。3.职责责3.1仓仓管员：负责对对公司所所有流通通物品进进行命名名和对在在库内物物品的数数量、保保管、安安全、发发放并对对保管物物品进行行标识。3.2物物流部主主管：负负责审核核入库物物品的数数量、规规格和种种类及核核对入库库单据。3.3各各门店：负责申申请所需需物品并并向仓库库提供在在库物品品库存量量。4.定义义（无）5.作业业内容51请请购511仓管员员应在每每日清查查各项物物品及一一般消耗耗品之存存量，当当库存数数量不足足时，应应即时提提出请购购。512填制请请购单应应注明请请购单位位、物品品名称、规规格、现现有库存存量、请请购数量量及需要要日期，送送交主管管签准后后，而后后送交采采购组办办理采购购事宜。513如有请请购物品品是急需需的，应应在请购购单的备备注栏上上注明，以以便采购购员及时订购购。52收收货521属供供货商送送货者，应应将货物物送至仓仓库由物物流部人人员验收收，如有有特别情情况货物物直接送送到门店店的，必必须经过过仓库同同意，方方可由供供货商送送至各门门店，由由各门店店仓管员员对物品品进行检检验，事事后应补补办入货货手续。522检查供供货商之之送货单单是否已已注明物物品的名名称、数数量、规规格、价价格等内内容。523 检查查物品外外包装是是否按要要求贴上上物品标标签，标标签上是是否标明明物品编编码、品品名、规规格、生生产厂商商和生产产日期。524经检验验合格的的物品仓仓管员按按程序收收货（参参考产产品及产产品及服服务过程程监视和和测量程程序）。5.33物品入入库531验收收入库后后，由仓仓管员依依物品类类别、特特性、体体积、重重量等状状况，归归入适当当的存放放区。532仓管管员必须须将入库库物品登登记在入入库单上上，入库库单上要要列明入入库日期期、物品品名称、物物品配置置、数量量、供货货商。533仓管员员应将登登记的入入库单交交一份给给采购以以作对帐帐处理。534仓管员员须将入入库物品品即时登登记入帐帐,入帐帐必须凭凭单,要要求书写写工整，字字迹清晰晰，如有有修改，修修改人必必须在修修改处签签名确认认。535仓管员员应将入入库物品品分类，分分类后进进行标识识。54退退货处理理541仓库库储存的的过期物物品或不不良物品品，需退退回给供供应商的的，则经经采购同同意后，办办理退货货手续。542仓管管员应填填写退货货单，单单上应注注明收货货单位，退退货日期期、品名名、规格格、数量量等项目目，将退退货单交交由供应应商收货货人员签签收， 取一联联交供应应商，一一联交采采购部核核对。55物物品储存存管理551物品品贮存对对温度无无特别要要求。 552将仓仓库物品品以合理理的方式式分类摆摆放,并并明确标标识，有有利准确确、快速速查找取用，减减少错发发的现象象。553仓库库物品的的存放，标识朝外，便于查阅和清点；堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时，应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。554仓库库储存的的废料、积积压品仓仓管员应应即时向向物流主主管提出出，再由由物流主管管填写（积积压/报报废）品品处理申申请表送送交总经经理核准准后方可可处理。 5555仓仓库储存存的物品品必须保保持帐实实相符。556严禁禁仓管人人员在仓仓库内吸吸烟、明明火及私私拉乱接接使用电电器，以以确保物物品储存存安全。56发发货563仓管管员依据据送货单单结合运运输路线线进行备备货并清清点确认认装车，并取一联留底，回单交司机。565仓管管人员对对于手续续不全不不予发放放,如遇遇特殊情情况,则则需经总总经理同意意方可发发放,发发放后需需补办手手续。566仓管管员应将将所有出出仓的物物品数量量登帐，应应凭借相相应单据据记帐，确确保当日日发生账账目在当当天记录录并保证证帐实相相符。 具体体参见物物品配送送管理程程序。57盘盘点571目的的：为使各项项物品的的实存数数量、种种类、规规格得到到真实的的反应，以以便核查查物品帐帐实差异异及其发发生原因因、明确确责任，保保证物品品资料的的准确性性。确保保各项物物品的安安全与完完整，通通过盘点点可以掌掌握各项项物品的的保管情情况，查查明有无无损失浪浪费等情情况，以以便针对对问题，对对症下药药，堵塞塞漏洞，促促进工作作，可以以了解验验收、保保管、发发放、调调拨、报报废等各各项工作作是否按按规定办办理，查查明各项项物品的的储备和和利用情情况。572物资资盘点主主要内容容和检查查项目： 5721检查查物品的的帐面数数量与实实存数量量是否相相符。 5722检查查物的发发放情况况，有无无按先进进先出的的原则发发放物品品。57233检查物物品的堆堆放及维维护情况况。57244检查对对物品有有无超储储积压。57255检查安安全设施施及安全全情况。573盘点点范围：仓库成成品、半半成品、故故障品的的清查核核点574盘点点方式 57741每日日盘点，盘盘点人：仓库人人员。575盘点点步骤57511仓管员员应先进进行盘点点并填写写盘点表表，以便便正式盘盘点之工工作顺利利进行。57522盘点应应于实地地以实物物逐一盘盘点，不不得仅以以帐册记记载为准准，其数数量应以以会计单单位的物物品分类类明细帐帐为依据据办理，并并逐一记记录至盘盘点表。57533盘点时时若物品品数量有有盈亏之之情况，仓仓库应及及时查明明原因，如如查明差差异，则则即时纠纠正错帐帐，并由由纠正人人在纠正正处签明明确认。 55754如盈盈亏情况况未能查查明，物物流主管管应填写写盘点盈盈亏表送送交总经经理并汇汇报情况况，经分分总经理理核准后后进行调调整帐面面资料。6附件件61附附件一、（积积压/报报废）品品处理申申请表62附附件二、送货单63附附件三、盘点表7参考考文件71产产品及产产品及服服务过程程监视和和测量程程序 772消消防管理理办法 773 物品配配送管理理程序附件一、（积压/报废）品品处理申申请单申请日期期：申请单位部门原因品名数 量配 置置备 注主管：经办：处理单位部门处理方法法主管： 经办：核 准准核准人：QP11101-1.00本单流程程： 申申请单位位 处理单单位 核准准附件二、 盘点表年 月月 日编号品 名名单位帐存数量量实存数量量复盘数量量盈亏数量量备 注QP11102-1.0核准： 审审核： 复复盘人： 初盘盘人：ISO9000 深圳市千木化工有限公司