安全生产标准化自评考核汇总表2450.docx

山西建滔潞宝化工有限责任公司 安全标准化资料安全生产产标准化化自评考考核汇总总表1、法律律法规和和标准（1100）分分，自评评考核得得分（ ）分分考核要素素考核内容容应得分实得分扣分项1.1法法律、法法规和标标准的识识别和获获取（50分分）1.建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及政政府其他他有关要要求的管管理制度度；151.识别别和获取取的法律律、法规规、标准准及政府府其他要要求，一一项不符符合扣11分；2.法律律法规、标标准及政政府其他他要求未未识别到到条款，一一项扣11分；3.未形形成清单单或文本本数据库库，扣55分；4.未及及时更新新清单或或文本数数据库，扣扣5分。2.明确确责任部部门、获获取渠道道、方式式；103.及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规和标标准及政政府其他他有关要要求；104.形成成法律法法规、标标准及政政府其他他有关要要求的清清单和文文本数据据库，并并定期更更新。10采用适当当的方式式、方法法，将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。5未及时将将适用的的法律、法法规、标标准及其其他要求求向相关关方进行行传达，一一项不符符合扣11分。1.2法法律、法法规和标标准符合合性评价价（50分分）1.每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他有关关要求的的执行情情况进行行符合性性评价；201.未编编制符合合性评价价报告，扣扣5分；2.未对对所有适适用的法法律、法法规、标标准及其其他有关关要求进进行评价价，一项项扣2分分；3.对评评价出的的不符合合项未进进行原因因分析的的，一项项扣2分分；未制制定整改改计划或或整改措措施，或或整改措措施不落落实，一一项扣22分，不不符合项项并有整整改记录录。2.对评评价出的的不符合合项进行行原因分分析，制制定整改改计划和和措施；153.编制制符合性性评价报报告。152、机构构和职责责（1000）分分，自评评考核得得分（ ）分分考核要素素考核内容容应得分实得分扣分项2.1方方针目标标（20分分）1.主要要负责人人组织制制定符合合本企业业实际的的、文件件化的安安全生产产方针；31.缺一一项扣22分；2.安全全生产目目标不满满足标准准要求，一一项不符符合扣11分；3.从业业人员不不了解安安全生产产方针或或安全生生产目标标，1人人次扣11分；4没有有制定安安全生产产工作指指标或指指标未进进行量化化，扣22分；5.发布布安全生生产目标标的方式式不符合合公众易易于获得得的要求求，扣22分。2.主要要负责人人组织制制定符合合企业实实际的、文文件化的的年度安安全生产产目标；33.安全全生产目目标应满满足：（1）形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（3）与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；（4）根根据安全全生产目目标制定定量化的的安全生生产工作作指标；（5）应应以公众众易于获获得的方方式发布布安全生生产目标标。51.将企企业年度度安全目目标分解解到各级级组织（包包括各个个管理部部门、车车间、班班组），签签订安全全生产目目标责任任书；51.每缺缺一个组组织的安安全生产产目标责责任书，扣扣2分；2.安全全生产目目标责任任书内容容与本组组织的安安全生产产职责不不符，扣扣1分；3.企业业未制定定年度安安全生产产工作计计划，扣扣4分；各级组组织未制制定年度度安全生生产工作作计划，缺缺一个组组织扣22分；4.未定定期考核核，扣44分；考考核与安安全生产产目标责责任书内内容不符符，扣22分；5.未落落实安全全生产目目标考核核奖惩，扣扣2分；6.有关关人员不不了解本本组织的的安全生生产目标标，1人人次扣11分。2.定期期考核安安全生产产目标完完成情况况；23.企业业及各级级组织应应制定切切实可行行的年度度安全生生产工作作计划。22.2 负责人人（20分分）1.明确确企业主主要负责责人是安安全生产产第一责责任人；2主要负责责人对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作情情况、对对安全生生产基础础管理工工作情况况不清楚楚，扣55分。2.主要要负责人人对本单单位的危危险化学学品安全全管理工工作全面面负责，落落实安全全生产基基础与基基层工作作。21.主要要负责人人组织开开展安全全生产标标准化建建设；21.安全全生产标标准化实实施方案案内容，一一项不符符合扣22分；2.无主主要负责责人组织织或参与与安全生生产标准准化记录录，扣33分；3.未制制定安全全文化建建设计划划或方案案，扣22分。2.制定定安全生生产标准准化实施施方案，明明确实施施时间、计计划、责责任部门门和责任任人；23.制定定安全文文化建设设计划或或方案； 2二级企业业应初步步形成安安全文化化体系。不合格扣扣1000分，AA级要素素否决项项一级企业业有效运运行安全全文化体体系。1.安全全承诺的的内容应应明确、公公开、文文件化；21.主要要负责人人未作出出安全承承诺，扣扣10分分；2.安全全承诺未未明确、公公开、文文件化，一一项不符符合扣22分；3.资源源支持、配配备不充充分，一一项不符符合扣22分；4.从业业人员不不清楚主主要负责责人的安安全承诺诺，1人人次扣11分。2.主要要负责人人应确保保安全生生产标准准化所需需的资金金、人员员、时间间、设备备设施等等资源。2主要负责责人定期期组织召召开安委委会会议议，或定定期听取取安全生生产工作作情况汇汇报，了了解安全全生产状状况，解解决安全全生产问问题。21.主要要负责人人未定期期召开安安委会会会议或听听取汇报报，扣110分；2.未形形成会议议记录或或纪要，扣扣2分；3.安全全生产问问题未及及时解决决，一项项不符合合扣2分分。1.落实实领导干干部带班班制度；21.领导导干部无无故不参参加带班班，1人人次扣22分；2.带班班记录一一项不符符合扣11分；3.未按按规定进进行领导导带班制制度执行行情况考考核，扣扣2分；4.主要要负责人人不清楚楚领导干干部带班班情况，扣扣2分。2主要要负责人人要对领领导干部部带班负负全责。22.3 职责（30分分）制定安委委会和各各管理部部门及基基层单位位的安全全职责。101.缺少少一个管管理部门门或基层层单位的的安全职职责，扣扣2分；2.安全全生产责责任制内内容与部部门安全全职责不不符合，一一项扣22分；3.主要要负责人人不清楚楚安委会会安全职职责，扣扣10分分；4.有关关人员不不了解本本部门安安全职责责，1人人次扣22分。5.缺少少安委会会的安全全职责,扣100分。1.明确确主要负负责人安安全职责责，对安安全生产产法规规定的主主要负责责人安全全职责进进行细化化； 51.安全全职责与与其所在在岗位职职责不符符合，一一项扣22分；2.其他他人员对对其安全全职责不不清楚，11人次扣扣2分。2.明确确各级管管理人员员的安全全职责，做做到“一岗一一责”；33.明确确从业人人员安全全职责，做做到“一岗一一责”。31.建立立安全生生产责任任制考核核机制；4未按考核核制度对对企业负负责人、各各级管理理部门和和从业人人员的安安全责任任制进行行定期考考核，予予以奖惩惩，一项项不符合合扣2分分。2.对企企业负责责人、各各级管理理部门、管管理人员员及从业业人员安安全生产产责任制制进行定定期考核核，予以以奖惩。5二级企业业建立了了健全的的安全生生产责任任制和安安全生产产规章制制度体系系，并能能够持续续改进。不合格扣扣1000分，AA级要素素否决项项2.4 组织机机构（20分分）1.设置置安委会会；21.专职职安全管管理人员员配备不不符合要要求，一一项扣22分；2.未按按规定配配备注册册安全工工程师，或或未按规规定委托托中介机机构，扣扣2分；3.注册册安全工工程师不不具有化化工安全全生产经经历，扣扣1分。2.设置置安全管管理机构构或配备备专职安安全管理理人员。安安全生产产管理机机构要具具备相对对独立职职能。专专职安全全生产管管理人员员应不少少于企业业员工总总数的22%（不不足500人的企企业至少少配备11人），要要具备化化工或安安全管理理相关专专业中专专以上学学历，有有从事化化工生产产相关工工作2年年以上经经历；53.按规规定配备备注册安安全工程程师，且且至少有有一名具具有3年年化工安安全生产产经历；或委托托安全生生产中介介机构选选派注册册安全工工程师提提供安全全生产管管理服务务。31.根据据生产经经营规模模设置相相应管理理部门；21.机构构设置与与企业生生产经营营规模不不符，扣扣2分；2.未设设置治安安保卫机机构或配配备专职职治安保保卫人员员，一项项扣1分分。2.生产产、储存存剧毒化化学品、易易制毒危危险化学学品的单单位，应应当设置置治安保保卫机构构,配备备专职治治安保卫卫人员。2建立从安安全生产产委员会会到管理理部门、车车间、基基层班组组的安全全生产管管理网络络，各级级机构要要配备负负责安全全生产的的人员。61.未建建立安全全生产管管理网络络，扣22分。2.安全全生产管管理网络络中每缺缺1个单单位或11个单位位未明确确安全管管理人员员，一项项扣2分分；3.有关关人员不不清楚安安全生产产管理网网络构成成，1人人次扣11分。2.5 安全生生产投入入（100分）根据国家家及当地地政府规规定，建建立和落落实安全全生产费费用管理理制度，确确保安全全生产需需要。2安全生产产费用管管理制度度内容不不符合有有关规定定，一项项扣1分分。1.按照照国家及及地方规规定合理理使用安安全生产产费用；2.建立立安全生生产费用用台帐，载载明安全全生产费费用使用用情况。41.未规规定安全全生产费费用使用用范围，扣扣5分； 2.未未建立安安全生产产费用台台帐，扣扣2分；3.安全全生产费费用台帐帐内容与与规定要要求不符符，一项项扣1分分；4.安全全生产费费用使用用情况与与台帐记记录不符符，一项项扣1分分。依法参加加工伤保保险，为为全体从从业人员员缴纳保保险费。2未参加工工伤社会会保险，扣扣5分；每漏缴缴工伤保保险费11人次扣扣1分。实行全员员安全风风险抵押押金制度度或安全全责任保保险。2未考核兑兑现，扣扣2分。3、风险险管理（1100）分分，自评评考核得得分（ ）分分考核要素素考核内容容应得分实得分扣分项3.1、范范围与评评份方法法（10）分分1.制定定风险评评价管理理制度，并并明确风风险评价价的目的的、范围围、频次次、准则则及工作作程序；11.未制制定风险险评价管管理制度度，或未未明确风风险评价价的目的的、频次次、准则则及工作作程序，一项不符合扣1分；2.未明明确各部部门及有有关人员员的职责责和任务务，一项项不符合合扣1分分；3.企业业负责人人没有组组织开展展风险评评价工作作，或不不了解风风险评价价工作情情况，一一项不符符合扣22分；4.从业业人员不不了解风风险评价价制度内内容，11人次扣扣1分。1.可选选用JHHA法对对作业活活动、SSCL法法对设备备设施（安安全生产产条件）进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价；11.未规规定选用用何种风风险评价价方法，扣扣2分；2.有关关人员不不清楚或或未掌握握选定的的风险评评价方法法，1人人次扣11分。2.可选选用HAAZOPP法对危危险性工工艺进行行危险、有有害因素素识别和和风险评评价；13.选用用其他方方法对相相关方面面进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价。11.根据据企业的的实际情情况制定定风险评评价准则则。11.未根根据实际际制定风风险评价价准则，扣扣2分；2.风险险评价准准则不符符合标准准规定，一一项扣11分。3.风险险评价涉涉及的事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准不明确确，或风风险等级级评定标标准不明明确，一一项扣22分。2.评价价准则应应符合有有关标准准规范规规定；13.评价价准则应应包括事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准以及风风险等级级的评定定标准。23.2风风险评价价（10分分）1.建立立作业活活动清单单和设备备、设施施清单；31.未建建立作业业活动清清单、设设备设施施清单，每一项不符合扣1分； 2.危险险、有害害因素识识别、评评价不全全面或不不正确，一一项扣11分。2.根据据规定的的频次和和时机，开开展危险险、有害害因素辨辨识、风风险评价价；33.从影影响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重性进进行评价价。21.厂级级评价组组织应有有企业负负责人参参加；2.车间间级评价价组织应应有车间间负责人人参加；3.所有有从业人人员应参参与风险险评价和和风险控控制。21.没有有组织开开展风险险评价的的文件，一一项扣22分；2.各级级管理人人员及从从业人员员未参与与风险评评价工作作，1人人次扣11分。3.3风险控制制（15分分）1.根据据风险评评价的结结果，建建立重大大风险清清单；31.未建建立重大大风险清清单，扣扣1分；2.风险险控制措措施缺乏乏针对性性、可操操作性和和可靠性性，一项项扣1分分。2.结合合实际情情况，确确定优先先顺序，制制定措施施消减风风险，将将风险控控制在可可以接受受的程度度；33.风险险控制措措施符合合标准要要求。31.制定定风险管管理培训训计划；31.没有有风险管管理培训训教育计计划，或或培训教教育记录录缺少风风险评价价内容，一一项扣22分；2.从业业人员不不了解本本岗位风风险及其其控制措措施，11人次扣扣2分。2.按计计划开展展宣传、培培训。33.4隐患排查查与治理理（20分分）3.5 重大危危险源（20分分）1.建立立隐患治治理台账账21.未建建立隐患患治理台台账，扣扣5分；2.未向向相关部部门下达达隐患治治理通知知, 一一项扣22分；3.通知知内容不不符合要要求，一一项扣11分；4.重大大隐患项项目未做做到“五到位位”，一项项扣1分分；5.隐患患项目未未按期治治理，一一项扣55分。2.对查查出的每每个隐患患都下达达隐患治治理通知知，明确确责任人人、治理理时限；23.重大大隐患项项目做到到整改措措施、责责任、资资金、时时限和预预案“五到位位”；24.按期期完成隐隐患治理理。2建立重大大隐患项项目档案案，包括括隐患名名称、标标准要求求内容及及“五到位位”等内容容。21.未建建立重大大隐患项项目档案案，扣55分；2.档案案内容不不全，缺缺一项扣扣2分。1.暂时时无力解解决的重重大事故故隐患，应应制定并并落实有有效的防防范措施施；2未采取有有效防范范措施，扣扣5分。未书面向向主管部部门和当当地政府府、安全全监管部部门报告告扣200分（BB级要素素否决项项）。2.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管管部门报报告，报报告要说说明无力力解决的的原因和和采取的的防范措措施。21.不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，必须须采取防防范措施施；21不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，未采采取防范范措施，或或未纳入入计划，或或未限期期解决或或停产，一一项不符符合扣220分（BB级要素素否决项项）；2未书书面向主主管部门门和当地地政府、安安全监管管部门报报告扣220分（BB级要素素否决项项）。2.纳入入隐患整整改计划划，限期期解决或或停产；23.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管管部门报报告，报报告要说说明不具具备整改改条件的的原因、整整改计划划和防范范措施等等。二级企业业符合本本要素要要求，不不得失分分，不存存在重大大隐患。二级企业业本要素素若失分分，或存存在重大大隐患，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）。一级企业业建立安安全生产产预警预预报体系系。一级企业业未建立立安全预预警预报报体系，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）。1.按照照GB1182118-220099（危险险化学品品重大危危险源辨辨识）并并确定重重大危险险源；11.每遗遗漏一处处扣5分分；2.未建建立重大大危险源源档案，扣扣5分；3.档案案内容，每每遗漏一一项或一一项不符符合扣11分。未建立重重大危险险源管理理制度，或或未辨识识、确定定重大危危险源，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）。2.建立立重大危危险源档档案，包包括：辨辨识、分分级记录录；重大大危险源源基本特特征表；区域位位置图、平平面布置置图、工工艺流程程图和主主要设备备一览表表；重大大危险源源安全管管理制度度及安全全操作规规程；安安全监测测监控系系统、措措施说明明；事故故应急预预案；安安全评价价报告或或安全评评估报告告。21.重大大危险源源涉及的的压力、温温度、液液位、泄泄漏报警警等重要要参数的的测量要要有远传传和连续续记录；21.未按按有关规规定设置置安全监监控报警警系统，一一项不符符合扣22分；安安全监测测监控报报警系统统不符合合国家标标准或行行业标准准，一项项不符合合扣2分分；2.毒性性气体、剧剧毒液体体和易燃燃气体等等重点设设施未设设置紧急急切断装装置扣22分；3.毒性性气体未未设置泄泄漏物紧紧急处置置装置及及独立的的安全仪仪表系统统，一项项不符合合扣2分分。2.对毒毒性气体体、剧毒毒液体和和易燃气气体等重重点设施施应设置置紧急切切断装置置；13.毒性性气体应应设置泄泄漏物紧紧急处置置装置，独独立的安安全仪表表系统；14.设置置必要的的视频监监控系统统。11.建立立、明确确定期评评估的时时限和要要求等；11.未建建立重大大危险源源定期评评估制度度或要求求，扣110分；2未按按要求定定期评估估，扣110分；3.无重重大危险险源安全全评估报报告，扣扣2分。重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。2.定期期对重大大危险源源进行安安全评估估。11.定期期检查、维维护重大大危险源源的设备备、设施施，包括括检测仪仪表、附附属设备备及配件件；11.未定定期检查查、维护护，扣22分；2.未定定期检验验，1台台次扣22分；检检验不合合格仍在在使用，扣扣2分；3.无检检验报告告或检验验合格证证，1份份扣2分分。4.设备备、设施施完整性性或有效效性一处处不符合合，扣22分。2.按国国家有关关规定进进行定期期检测、检检验，取取得检验验合格证证。11.按要要求编制制重大危危险源应应急救援援预案；11.没有有重大危危险源应应急救援援预案，扣扣2分；2.救援援器材装装备不符符合要求求，一项项扣2分分；3.从业业人员对对应急救救援预案案不清楚楚，1人人次扣22分。2.根据据重大危危险源的的危险特特性配备备必要的的救援器器材、装装备；13.涉及及吸入性性有毒、有有害气体体的重大大危险源源，应配配备便携携式浓度度检测设设备、空空气呼吸吸器、化化学防护护服、堵堵漏器材材等；14.涉及及剧毒气气体的的的重大危危险源，应应配备两两套以上上气密性性化学防防护服；15.重大大危险源源应急救救援预案案演练按按规定频频次进行行。1重大危险险源及相相关安全全措施、应应急措施施形成报报告，报报所在地地县级人人民政府府安全生生产监管管部门和和有关部部门备案案。1未备案或或备案内内容不符符合要求求，一项项扣2分分。1.危险险化学品品的生产产装置和和储存危危险化学学品数量量构成重重大危险险源的储储存设施施的防护护距离应应满足国国家规定定要求；11.整改改计划、措措施不符符合要求求，一项项扣2分分；2.未按按期整改改或防范范措施不不落实，一一项扣44分。防护距离离不符合合规定要要求，且且无防范范措施，一一处扣220分（BB级要素素否决项项）；2.防护护距离不不符合国国家规定定要求的的，应采采取切实实可行的的防范措措施，并并在规定定期限内内进行整整改。1二级企业业应符合合本要素素要求，不不得失分分。若失分，扣100分（A级要素否决项）。3.6变变更（10分分）严格履行行以下变变更程序序及要求求：（1) 变更申申请：按按要求填填写变更更申请表表，由专专人进行行管理；（2) 变更审审批：变变更申请请表应逐逐级上报报主管部部门，并并按管理理权限报报主管领领导审批批；（3) 变更实实施：变变更批准准后，由由主管部部门负责责实施。不不经过审审查和批批准，任任何临时时性的变变更都不不得超过过原批准准范围和和期限；（4) 变更验验收：变变更实施施结束后后，变更更主管部部门应对对变更的的实施情情况进行行验收，形形成报告告，并及及时将变变更结果果通知相相关部门门和有关关人员。51.未按按程序实实施变更更，一项项扣5分分；2.履行行变更程程序过程程，一项项不符合合扣2分分；3.变更更实施现现场一项项不符合合，扣22分。1.对每每项变更更过程产产生的风风险都进进行分析析，制定定控制措措施；3对变更过过程的风风险未进进行分析析或控制制措施不不落实，一一项不符符合扣22分。2.变更更实施过过程中，认认真落实实风险控控制措施施。23.7风风险信息息更新（10分分）非常规活活动及危危险性作作业实施施前，应应识别危危险、有有害因素素，排查查隐患。3未按规定定进行危危险、有有害因素素识别，一一项扣22分；识识别不充充分，一一项不符符合扣11分。每年评审审或检查查风险评评价结果果和风险险控制效效果。3未定期对对风险评评价结果果和风险险控制效效果进行行评审或或检查，扣扣2分。在标准规规定情形形发生时时，应及及时进行行风险评评价。4未及时进进行风险险评价，一一项不符符合扣22分。3.8供供应商（5分）1.建立立供应商商名录、档档案（包包括资格格预审、业业绩评价价等资料料）；21.未建建立合格格供应商商名录、档档案，一一项扣22分；2.未对对供应商商进行规规范管理理，一项项不符合合扣1分分；3.未定定期识别别与采购购有关的的风险，11次扣22分。2.对供供应商资资格预审审、选用用、续用用进行管管理；23.定期期识别与与采购有有关的风风险。14、管理理制度（1100）分分，自评评考核得得分（ ）分分考核要素素考核内容容应得分实得分扣分项4.1安安全生产产规章制制度（40分分）1.通过过识别和和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；101.未将将法律法法规的有有关规定定和标准准的有关关要求转转化为企企业安全全生产规规章制度度或安全全操作规规程的具具体内容容，一项项不符合合扣2分分；2.责任任部门、职职责、工工作要求求、可操操作性等等内容，一一项不符符合扣11分；3.缺少少相关内内容的管管理制度度，一项项扣2分分；4.有关关人员不不清楚法法律、法法规和标标准规范范的相关关要求，11人次扣扣2分；5.现场场发现有有未执行行和落实实法律法法规和标标准，或或企业安安全生产产管理制制度或操操作规程程的现象象，按相相关要素素评审标标准扣分分，没有有评审标标准的，一一项不符符合扣22分；6.企业业安全生生产规章章制度未未按规定定审定或或签发，一一项扣55分。1.未制制定动火火作业管管理制度度或进入入受限空空间管理理制度，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）；2.未制制定以下下规章制制度之一一，扣440分（BB级要素素否决项项）：变更管理理、风险险管理、隐隐患排查查治理、临临时用电电作业、高高处作业业、起重重吊装作作业、破破土作业业、断路路作业、设设备检维维修作业业、抽堵堵盲板作作业管理理制度及及文件档档案管理理制度。.2.安全全生产规规章制度度内容应应符合标标准要求求。53.明确确责任部部门、职职责、工工作要求求。104.安全全生产规规章制度度应具有有可操作作性；55.除制制定通通用规范范要求求的规章章制度以以外，还还应制定定包括以以下内容容的规章章制度：工艺管管理、开开停车管管理、设设备管理理、建（构构）筑物物管理、电电气管理理、公用用工程管管理、易易制毒管管理、危危险化学学品输送送管道定定期巡线线制度、领领导干部部带班、厂厂区交通通安全、文文件、档档案管理理制度等等。56.企业业主要负负责人应应组织审审定并签签发安全全生产规规章制度度。3将安全生生产规章章制度发发放到有有关的工工作岗位位。2一项不符符合扣22分。4.2操作规程程（40分分）1.以危危险、有有害因素素分析为为依据，编制岗位操作规程；151.操作作规程内内容一项项不符合合扣1分分。2.安全全操作规规程未按按规定审审定或签签发，一一项扣55分。有岗位未未编制操操作规程程，或岗岗位无法法提供操操作规程程，扣440分（BB级要素素否决项项）。2.发放放到相关关岗位；53.企业业主要负负责人或或其指定定的技术术负责人人审定并并签发操操作规程程。5新工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，应应组织编编制新的的操作规规程。15投产或投投用前未未编制操操作规程程，扣440分（BB级要素素否决项项）。4.3修订(20分分)1.规定定安全生生产规章章制度和和操作规规程评审审、修订订的时机机和频次次；31.未规规定评审审和修订订时机和和频次，或或规定的的内容不不符合要要求，扣扣3分；2.未按按规定评评审和修修订扣33分，漏漏评审一一项制度度扣1分分。2.安全全生产规规章制度度、安全全操作规规程至少少每3年年评审和和修订一一次；33.按规规定进行行评审和和修订；34.在发发生有关关情况时时，应及及时评审审、修订订相关的的规章制制度或操操作规程程。31.组织织相关管管理人员员、技术术人员、操操作人员员和工会会代表参参加安全全生产规规章制度度和操作作规程评评审和修修订；31.相关关人员未未参加评评审和修修订，一一项不符符合扣22分；2.修订订后，未未注明生生效日期期，扣11分。2.修订订的安全全生产规规章制度度和操作作规程应应注明生生效日期期。3企业现行行安全生生产规章章制度和和操作规规程是最最新有效效的版本本。2相关岗位位使用失失效（或或已被修修订）的的安全生生产规章章制度和和操作规规程，一一个岗位位扣5分分。5、培训训教育（1100）分分，自评评考核得得分（ ）分考核要素素考核内容容应得分实得分扣分项5.1培培训教育育管理（20分分）1.制定定全员安安全培训训、教育育目标和和要求；41.未制制定全员员安全培培训、教教育目标标和要求求，扣11分；2.未定定期识别别培训、教教育需求求,扣22分；3.未根根据培训训需求制制定培训训计划，扣扣2分；4.未按按照计划划要求实实施培训训，1次次不符合合扣1分分。2.定期期识别安安全培训训、教育育需求23.制定定安全培培训、教教育计划划并实施施。2提供培训训、教育育所需的的人员、资资金和设设施。31.无资资金计划划或资金金不落实实，扣11分；2.培训训教师不不落实或或不满足足要求，扣扣1分；3.培训训场所不不落实或或不满足足要求，扣扣1分。建立从业业人员安安全培训训教育档档案。31.未建建立档案案，扣55分；每每少1人人档案，扣扣1分；2.培训训教育档档案记录录不符合合规定要要求，一一项扣11分。安全培训训教育计计划变更更时，应应按规定定记录变变更情况况。1未记录计计划变更更情况，一一项扣11分。安全培训训教育主主管部门门应对培培训教育育效果进进行评价价和改进进。31.未进进行教育育效果评评价，扣扣3分；2.未制制定改进进措施并并改进，扣扣2分。1.确立立终身教教育的观观念和全全员培训训的目标标；11.未进进行全员员培训，少少1人次次扣1分分；2.未进进行经常常性安全全培训教教育，11人次扣扣1分。2.对从从业人员员进行经经常性安安全培训训教育。15.2从从业人员员岗位标标准（10分分）1.企业业对从业业人员岗岗位标准准要求应应文件化化，做到到明确具具体;51.从业业人员岗岗位标准准不明确确，一项项扣1分分；2.上岗岗的从业业人员未未满足岗岗位标准准要求，11人次扣扣2分。2.落实实国家、地地方及行行业等部部门制定定的岗位位标准。55.3管管理人员员培训（20分分）1.企业业主要负负责人和和安全生生产管理理人员应应接受专专门的安安全培训训教育，经经安全监监管部门门对其安安全生产产知识和和管理能能力考核核合格，取取得安全全资格证证书后方方可任职职；4主要负责责人和安安全生产产管理人人员未按按规定每每年进行行再培训训，1人人次不符符合扣55分。主要负责责人或安安全生产产管理人人员未取取得安全全资格证证书或证证书失效效，扣220分（BB级要素素否决2.按规规定参加加每年再再培训。41.其他他管理人人员，包包括管理理部门负负责人和和基层单单位负责责人、专专业工程程技术人人员的安安全培训训教育由由企业相相关部门门组织；41.未对对其他管管理人员员进行安安全培训训教育，11人次不不符合扣扣2分；2.未经经考核合合格上岗岗任职，11人次扣扣2分；3未参参加每年年的再培培训，11人次扣扣1分。2.经考考核合格格后方可可任职；43.按规规定参加加每年再再培训。45.4从业人员员培训教教育(30分分)1.对从从业人员员进行安安全培训训教育，并并经考核核合格后后方可上上岗；31.从业业人员安安全培训训教育、再再培训未未达到规规定要求求的学时时，1人人次扣22分；2.未持持上岗证证上岗，11人次扣扣2分。2.对从从业人员员进行安安全生产产法律、法规、标准、规规章制度度和操作作规程、安安全管理理方法等等培训；33.从业业人员每每年应接接受再培培训，再再培训时时间不得得少于规规定学时时。21.新从从业人员员进行厂厂级、车间(工段)级、班组级级安全培培训教育育，经考考核合格格后，方方可上岗岗；41.缺一一级培训训，1人人次扣55分；2.三级级安全培培训教育育内容不不符合规规定，一一项扣22分；3.三级级安全培培训教育育学时不不符合规规定，11人次扣扣2分。未接受三三级安全全培训教教育或考考核不合合格上岗岗，1人人次扣330分（BB级要素素否决项项）。2.三级级安全培培训教育育的内容容、学时时应符合合安全监监管总局局令第33号的规规定。21.特种种作业人人员及特特种设备备作业人人员应按按有关规规定参加加安全培培训教育育，取得得特种作作业操作作证，方方可上岗岗作业；1.无管管理台账账，扣22分；2.操作作资格证证未按期期复审，11人次扣扣2分；3.无操操作证或或失效，在在现场从从事特种种作业，11人次扣扣10分分。2.特种种作业操操作证定定期复审审；33.建立立特种作作业人员员及特种种设备作作业人员员管理台台账。21.从事事危险化化学品运运输的驾驾驶人员员、船员、装装卸管理理人员、押押运人员员，应当当经交通通运输主主管部门门考核合合格，取取得从业业资格证证，方可可上岗作作业；21.未建建立台账账，扣22分；2.资格格证不在在有效期期内，11人次扣扣2分；3.无资资格证或或失效从从事相关关作业，11人次扣扣10分分。2.建立立危险化化学品运运输的驾驾驶人员员、船员、押运人人员管理理台账。2在新工艺艺、新技技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，对对有关人人员（操操作人员员和管理理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。41.未对对有关人人员进行行专门培培训，11人次扣扣2分；2.有关关人员未未经考核核合格上上岗，11人次扣扣2分。5.5其其他人员员培训教教育（10分分）从业人员员转岗、脱脱离岗位位一年以以上(含含一年)者，应应进行车车间（工工段）、班班组级安安全培训训教育，经经考核合合格后，方方可上岗岗。2未进行车车间（工工段）、班班组级安安全培训训教育，11人次扣扣2分；缺一级级培训，11人次扣扣2分。对外来参参观、学学习等人人员进行行有关安安全规定定及安全全注意事事项的培培训教育育。2不符合标标准要求求，1人人次扣22分。1.对承承包商的的所有人人员进行行入厂安安全培训训教育，经经考核合合格发放放入厂证证；21.未对对承包商商的所有有人员进进行相关关安全培培训教育育，1人人次扣22分；培培训教育育内容不不符合有有关要求求，扣22分；2.承包包商的人人员无入入厂证，11人次扣扣2分；3.未建建立承包包商的人人员安全全培训教教育记录录，1人人次扣11分。2.进入入作业现现场前，作作业现场场所在基基层单位位对施工工单位进进行进入入现场前前安全