大连金牛公司第一炼钢厂任务绩效考核指标9817.docx

第一炼钢厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划划完成率率合同项数计计划完成成率当月作业计计划实际际完成量量/当月月作业计计划量当月排产合合同的项项数实际际完成数数/当月月排产合合同的总总项数取最低值考考核制造部重点品种排排产合同同计划完完成率全月作业计计划实际际入库量量（转移移量）/当月作作业计划划量制造部钢材入库进进度（110日前前、200日前、228日前前）实际转移或或入库量量/当月月作业计计划量制造部在产品结存存率（季季度考核核）实际值/目目标值制造部盘点及时性性不及时次数数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品品非计划产品品价值额额制造部2质量指标质量损失比比率目标值为 ，（一一次不合合格导致致损失产品折折价损失失外部部异议损损失）/总成本本质量部产品综合合合格率单一钢号号产品实实际合格格率×该产品品产量/单一钢钢号产品品目标合合格率××该产品品产量制造部产品综合成成材率单一钢号号产品实实际成材材率×该产品品产量/单一钢钢号产品品目标成成材率××该产品品产量制造部3消耗指标全电单耗（kkmh/t）目标值6330，未未完成标标准成本本时考核核制造部电极单耗（kkg/tt）目标值5.6，未未完成标标准成本本时考核核财务部备品备件消消耗率月度备品备备件实际际消耗价价值额/月度备备品备件件预算额额财务部辅助材料消消耗率月度辅助材材料实际际消耗价价值额/月度辅辅助材料料预算额额财务部4安全指标重大安全事事故否决性指标标，目标标值为零零安环部重大安全未未遂事故故否决性指标标，目标标值为零零安环部一般安全事事故次数数发生次数安环部死亡率否决性指标标，目标标值为零零安环部千人负伤率率负伤人数××10000/一一炼总人人数安环部5内部利润指指标内部综合利利润额（单一钢钢号产品品单位销销售价格格×实际入入库量）（产产品实际际单位成成本×实际入入库量）±同口径因素影响总额财务部工序标准成成本降低低（提高高）总额额（某钢号号月份实实际转移移量×该钢号号标准单单位成本本）（某某钢号月月份实际际转移或或入库量量×该钢号号实际单单位成本本）±同口径径因素影影响总额额财务部标准成本完完成率（单一一钢号产产品月份份实际入入库或转转移量××该产品品实际单单位成本本）±同口径径因素影影响总额额/（某产产品月份份实际入入库或转转移量××该产品品标准单单位成本本）财务部新产品工序序标准成成本降低低（提高高）总额额（新产品品月份实实际转移移量×标准单单位成本本）（该该产品月月份实际际转移或或入库量量×实际单单位成本本）±同口径径因素影影响总额额财务部新产品标准准成本完完成率（新产产品月份份实际入入库或转转移量××该产品品实际单单位成本本）±同口径径因素影影响总额额/（新产产品月份份实际入入库或转转移量××该产品品标准单单位成本本）财务部6设备指标设备完好率率完好设备项项数/全全部设备备项数制造部故障停机率率故障台时/日历台台时制造部设备特大事事故否决性指标标，目标标值为零零制造部设备重大事事故否决性指标标，目标标值为零零制造部一般设备事事故次数数发生次数制造部