某公司物资设备管理细则10797.docx

中铁铁六局集集团有限限公司南南沙港铁铁路NSSGZQQ-5标标工程指指挥部物资设备备管理细细则第一章 总 则第一条 为了了规范本本项目部部及架子子队物资资设备管管理行为为，加强强施工现现场物资资设备管管理工作作，确保保工程建建设的顺顺利进行行，根据据深圳圳工程建建设指挥挥部物资资设备管管理办法法、中中铁六局局集团有有限公司司物资管管理办法法(中中铁六物物200142011号)、中中铁六局局集团有有限公司司工程项项目精细细化管理理实施办办法(中铁六六经2201442885号)、中中铁六局局集团有有限公司司南沙港港铁路NNSGZZQ-55标工程程指挥部部物资设设备管理理办法的的规定，结结合本项项目部实实际，特特制定本本细则。第二条 本细细则适用用于中铁铁六局集集团有限限公司南南沙港铁铁路NSSGZQQ-5标标工程建建设过程程中使用用的物资资设备。 第三条条 中中铁六局局集团有有限公司司南沙港港铁路NNSGZZQ-55标工程程指挥部部及所属属各架子子队、外外协队均均应遵守守本办法法。第二章 组织织机构与与职责第一条 南沙沙港铁路路NSGGZQ-5标指指挥部的的物资设设备管理理工作在在项目部部物资设设备管理理领导小小组领导导下进行行。项目目部设物物机部，所所属各架架子队同同时也设设物资设设备专职职人员，实实行统一一领导，二二级管理理。第二条 物资设设备管理理领导小小组的组组成： 1.项项目部经经理、书书记担任任组长。 2.项项目部分分管副经经理任副副组长。 3.组组员由项项目部物物机部、工工程部、安安质部、财财务部、实实验室各各部长组组成。第三条 物资资设备管管理领导导小组的的职责： 1.审审定项目目部物资资设备管管理办法法。 2.研研究决定定物资设设备招标标采购及及管理等等重要事事项。 3.审审定物资资设备采采购方案案。 4.听听取采购购、管理理工作情情况汇报报,解决决物资设设备采购购、管理理中的问问题。第四条 项目目部部门门相关职职责：1.项目目部物机机部职责责： （1）根根据建设设单位、集集团公司司和公司司的物资资设备管管理文件件，负责责本工程程物资设设备管理理的规划划，制定定本工程程的物资资设备管管理细则则。 （2）对对本工程程架子队队、外协协队的物物资设备备管理工工作进行行指导、监监督、检检查。（3）负负责本工工程项目目甲供、自自购物资资设备需需用计划划的汇总总、上报报，组织织对甲供供、自购购物资的的验收、分分劈、调调剂，协协调甲供供、自购购物资供供应工作作。（4）负负责自购购物资设设备采购购合同签签订。（5）参参与甲供供、自购购物资设设备供应应商信用用评价工工作。 （6）负负责股份份公司供供应、集集团公司司集采物物资设备备的计划划汇总、上上报。参参与工程程物资设设备市场场调查和和供方评评价。 （7）做做好工程程物资设设备成本本管控工工作，配配合相关关部门做做好物资资设备成成本分析析。 （8）组组织对分分部物资资设备管管理人员员进行培培训。 （9）负负责收集集、汇总总、分析析、填报报各种资资料和报报表。 2.项项目部工工程部职职责：（1）负负责本项项目需求求的甲供供、主要要自购物物资设备备的名称称、规格格型号、需需求数量量、需求求时间，以以及物资资设备的的技术标标准（技技术规格格书）等等计划的的审核、提提报工作作。（2）参参与主要要自购物物资设备备合同签签订的评评审工作作。（3）负负责对各各架子队队甲供、主主要自购购物资设设备年度度、季度度、月度度需求计计划的审审核汇总总提报。 3.项项目部安安质部职职责：（1）负负责检查查进场物物资设备备的运输输、仓储储、使用用中的安安全及保保障状况况，督促促整改存存在的安安全隐患患等相关关工作。（2）参参与主要要自购物物资设备备合同签签订的评评审工作作。4.项目目部部财财务部职职责： （11）参与与主要自自购物资资设备合合同签订订的评审审工作。 （22）依照照合同约约定及时时拨付货货款。第三章 物资资设备分分类本项目物物资设备备分为甲甲供、自自购两类类物资设设备。 1.物物资设备备的分类类： （1）甲甲供物资资设备：甲供物物资设备备是指未未列入工工程承包包合同总总价，由由业主公公司负责责采购(或自行行生产)供应的的物资设设备。（2）自自购物资资设备：自购物物资设备备是指列列入工程程承包合合同总价价，由施施工单位位负责采采购供应应的物资资设备。第四章 物资资管理制制度 4.11 项项目物资资计划管管理制度度第一条 甲供物物资计划划管理（1）在在施工总总承包合合同签订订后的228日内内，各架架子队依依据设计计文件编编制甲甲供物资资设备总总需求计计划表（表表4.11）和本本年的分分季度计计划报工工程部，由由工程部部汇总后后报物机机部，物物机部审审核后报报局指物物机部。（2）各各架子队队每年112月115日前前将次年年的分季季度计划划工程部部，由工工程部汇汇总后报报物机部部，物机机部审核核后177日前报报公司物机机部。（3）各各架子队队每季度度末155日前将将下季度度的甲甲供物资资设备季季度（分分月）需需求计划划表（表表4.22）报工工程部，由由工程部部汇总后后报物机机部，物物机部审审核后119日前前报业主主。（4）各各架子队队应保证证甲供物物资需求求计划编编制的严严肃性和和准确性性。除设设计变更更、年度度施工计计划调整整外，原原则上计计划不做做调整。 （5）在在编制需需求计划划时，应应根据施施工组织织安排、物物资生产产周期和和实际情情况合理理确定储储备量、需需求量，以以保证物物资供应应。第二条 自购物物资计划划管理 （1）各各架子队队应在进进场后115天内内，依据据施工图图纸，结结合集团团公司损损耗系数数规定，提提报分分工号主主要物资资需用数数量明细细表（表表4.33）给工工程部汇汇总后交交物机部部。物机机部汇总总后形成成主要要物资需需用限额额数量总总计划表表（表表4.44）报公公司物机机部审核核，同时时报局指指物机部部备案，作作为物资资招标和和现场物物资消耗耗的总控控依据。当当有设计计变更时时，分部部工程部部应及时时提报变变更计划划交物资资部，对对主要要物资需需用限额额数量总总计划表表进行行更新，防防止超量量供应。 （2）每每月155日各架架子队根根据月度度施工计计划提报报主要要物资月月度需用用量计划划表（表表4.55）报工工程部汇汇总后报报物机部部，物机机部结合合库存情情况汇总总编制主主要物资资月度采采购（申申请）计计划表（表表4.66）。 （3）零零星材料料根据生生产需要要，及时时提报计计划，使使用物物资需用用计划表表（表表4.77）。（4）用用于抢险险救灾、处处理突发发事件的的物资，可可根据现现场情况况先供应应，事后后由分部部工程部部补报物物资需用用计划。101表4.11表4.22表4.33表4.44 表4.5表4.66 表44.7 表4.8 4.2 项目目物资采采购管理理制度第一条 采购购原则：实施采采购时，要要符合市市场运作作规则，体体现公开开、公平平、公正正、择优优，并坚坚持以下下原则： （11）遵纪纪守法原原则，即即必须遵遵守国家家地方有有关政策策和法令令，熟悉悉并执行行有关合合同法、财财经制度度及工商商行政管管理部门门的规定定，坚持持廉洁自自律的原原则。 （22）坚持持集中批批量采购购的原则则，争取取批量效效益，降降低采购购成本。 （33）严格格执行计计划的原原则，杜杜绝无计计划采购购，禁止止超计划划采购。 （44）坚持持对供方方进行先先评价后后采购的的原则，坚坚持在中中铁六局局集团有有限公司司合格供供方名录录中择优优采购的的原则。 （55）坚持持质量、价价格、交交货期和和售后服服务相统统一的原原则，提提高供应应保证能能力。 （66）坚持持全成本本核算，择择优选购购原则。 （77）坚持持“谁采购购，谁对对物资质质量和价价格负责责”的原则则。 （88）坚持持先调剂剂、后购购置的原原则，盘盘活库存存积压物物资。 （99）各级级物资部部门要根根据采购购权限履履行采购购职能，不不得越权权采购，非非物资人人员不得得实施采采购。第二条 物资资采购形形式 （11）物资资采购以以“集采物物资以区区域招标标采购、战战略采购购为主、竞竞争性谈谈判为辅辅；非集集采物资资以电子子商务采采购为主主，以询询质比价价为辅”的形式式进行。凡凡能集中中批量进进行招标标、竞争争性谈判判采购的的物资，必必须实行行大宗材材料集中中招标、竞竞争性谈谈判采购购，项目目部不得得化整为为零规避避招标采采购。凡具备下下列条件件之一的的物资，必必须进行行招标、竞竞争性谈谈判采购购： 1）单单一品种种物资采采购金额额50万万元以上上的。 2）同同类多品品种物资资采购金金额1000万元元以上的的。第三条 物资资采购权权限 （11）甲供供物资：由业主主负责招招标采购购、供应应。 （22）自购购物资： 1）集团团公司物物资工贸贸有限公公司直供供物资：钢筋、水水泥、钢钢绞线、粉粉煤灰、外外加剂、型型钢、钢钢管、精精轧螺纹纹、锚具具、中空空锚杆，在在招标结结果出来来前，上上述物资资由物机机部根据据工程部部提报的的计划，报报指挥部部供应,项目部部先用临临时配合合比，临临时配合合比用水水泥、外外加剂、粉粉煤灰等等按照程程序报送送计划，启启动应急急采购程程序，待待招标结结果出来来后立即即使用中中标单位位的材料料进行配配合比试试验；锚锚具由物物贸公司司战略采采购供应应。2）声测测管、波波纹管由由集团公公司物贸贸公司生生产直供供；3）新购购周转材材料、桥桥梁模板板、钢板板桩、衬衬砌台车车，由集集团公司司统一组组织竞争争性谈判判协调安安排采购购或加工工方式；4）油品品由股份份公司进进行专项项采购；5）砂石石料等地地方材料料由指挥挥部组织织竞争性性谈判采采购（统统谈、分分签、分分付），集集团公司司物资部部督导。6）土工工材料由由指挥部部组织挂挂网招标标采购。7） 火工品由由指挥部部统一组组织向当当地民爆爆公司采采购。（3）辅辅助材料料辅助材料料采用网网络竞价价采购，对对不能形形成批量量的集采采物资也也要进行行网络采采购，如如电线电电缆、小小型机具具、分部部临建板板房等充充分利用用中铁六六局物资资商城进进行线上上交易，杜杜绝或减减少线下下交易。（4）周周转材料料租赁贝雷片、DD型梁、栈栈桥、工工字钢等等周转料料先考虑虑由公司司内部调调剂，不不足的报报集团公公司全局局调剂，满满足不了了的才能能考虑外外租，通通用的脚脚手架管管可根据据限价当当地租赁赁。严禁禁没有经经过内部部调剂直直接外部部租赁行行为。 44.3 项目目物资供供方管理理制度第一条 甲甲供物资资供方管管理 甲供物物资供方方管理由由业主组组织进行行，施工工单位配配合业主主进行供供应商信信用评价价。第二条 自购购物资供供方管理理（1）集集团公司司集采物物资的供供方均由由集团公公司物资资管理部部统一管管理，各各级物资资部门协协助，实实行分级级、分类类管理，建建立集团团公司供供方档案案库，定定期公布布和维护护。 （2）办办理供方方准入1）集团团公司合合格供方方档案库库实现准准入制，未未获准入入的供应应商不得得进入集集团公司司合格供供方档案案库。2）物资资供方包包括生产产商、代代理商、贸贸易商等等三类，各各分部物物资部门门应分开开进行评评价。 3）新新供方向向分部物物资部门门提出准准入申请请时，应应填写供供方准入入承诺书书（表表4.99）和供供应商准准入申请请表（表表4.110），并并按照规规定收集集有关资资料后，在在中铁六六局物资资网(wwm.ccrsgg.coom.ccn)注注册并缴缴费，经经集团公公司审批批通过后后成为合合格供方方。 （3）收收集合格格供方准准入申请请资料 申请合合格生产产商应提提供下列列资料：法人证证明或法法人授权权书；企业营营业执照照、组织织机构代代码证、税税务登记记证明； 银行行开户证证明或银银行资信信证明；有关部部门出具具的生产产许可证证、安全全许可证证，产品品鉴定证证书或产产品质量量检验报报告；国家、行行业及股股份公司司要求实实施质量量认证和和特殊规规定的产产品，必必须提供供国家权权威认证证机构颁颁发的证证书；有充足足的专业业技术人人员，提提供主要要人员的的技术资资格证书书复印件件；产品近近三年主主要销售售业绩清清单，用用户评价价材料；主要生生产、检检测机械械一览表表；评审委委员会要要求提供供的其他他相关资资料；签署中中铁六局局集团有有限公司司物资供供方准入入承诺书书。 申请合合格代理理商应提提供下列列资料：法人证证明或法法人授权权书；企业营营业执照照、组织织机构代代码证、税税务登记记证明； 银行行开户证证明或银银行资信信证明；所代理理制造商商授权的的代理许许可证书书；代理商商所代理理制造商商的有效效质量安安全环保保体系认认证证书书；有关关部门出出具的所所代理产产品鉴定定证书或或产品质质量检验验报告；产品获获得的国国家权威威认证机机构颁发发的证书书；所代理理产品近近三年的的代理销销售业绩绩清单和和用户评评价材料料；所代理理制造商商的主要要生产、检检测机械械一览表表；评审委委员会要要求提供供的其他他相关资资料。签署中中铁六局局集团有有限公司司物资供供方准入入承诺书书。 申请合合格贸易易商应提提供下列列资料：  法人证证明或法法人授权权书；企业营营业执照照、组织织机构代代码证、税税务登记记证明；银行开开户证明明或银行行资信证证明；有效质质量安全全环保管管理体系系认证证证书，产产品鉴定定证书或或产品质质量检验验报告；国家、行行业及股股份公司司要求实实施质量量认证和和特殊规规定的产产品，提提供所经经营产品品获得的的国家权权威认证证机构颁颁发的证证书；申请准准入产品品近三年年的销售售业绩清清单和用用户评价价材料；必要的的货场、库库房等仓仓储设施施和产品品检测机机械等情情况说明明；评审委委员会要要求提供供的其他他相关资资料；签署中中铁六局局集团有有限公司司物资供供方准入入承诺书书。 （44)供方方评价 1）本本着“谁使用用、谁复复评”的原则则，局指指物资部部要求各各分部物物资部门门对本工工程主要要集采物物资供方方进行质质量、服服务跟踪踪考核，填填写供供方定期期复评表表（表表4.111）、供供方产品品质量、服服务及违违规问题题记录表表（表表4.112），并并实时记记入供方方档案。属属严重质质量、服服务及违违纪问题题应及时时上报局局指物资资部，考考核最少少6个月月进行一一次，一一般于每每年6月月10日日和122月100日进行行复评。 2）分分部物资资部门负负责对本本工程主主要集采采物资合合格供方方进行年年度考核核，根据据供方方年度考考评内容容及评分分标准分分别形成成合格格供方推推荐名册册（表表4.112）及及供方方黑名册册（表表4.113），局局指物资资部汇总总于122月255日前报报集团公公司物资资部。 （55)本项项目所有有股份公公司集采采物资之之外的自自购物资资采购活活动必须须在集团团公司合合格供方方中进行行，杜绝绝在合格格供方名名录外采采购，若若合格供供方名录录不能满满足需要要时，应应按要求求对供方方进行“应急评评价”，合格格者列入入临时供供方名单单，然后后实施采采购。 （6)供方黑黑名册公公布后，严严格执行行，严禁禁与黑名名册中的的供应商商进行采采购活动动，正与与其发生生采购活活动的要要加大对对其所供供物资的的试验检检验力度度和频率率，合同同履行完完后禁止止再与其其发生采采购活动动。表4.99中铁六局局集团公公司物资资供方准准入承诺诺书中铁六局局集团有有限公司司：我单位自自愿为贵贵公司提提供物资资供应及及相关服服务,并并承诺：一、接受受并积极极配合贵贵公司为为核实准准入资格格所做的的一切合合法的调调查、核核实、考考核工作作，保证证在贵公公司批准准的准入入范围内内进行合合法经营营活动；二、接受受并积极极配合贵贵公司为为保证产产品质量量而展开开的驻厂厂监造。三、对出出现问题题的产品品及时召召回，根根据需要要确保及及时更换换，并承承担贵公公司经济济损失。四、遵守守贵公司司关于供供应商管管理相关关规定，贵贵公司有有权随时时对我公公司经营营状况、资资质、能能力等进进行必要要的考察察、核实实。我公公司经考考察/考考核后如如不具有有相关资资质和能能力，贵贵公司有有权取消消准入资资格。五、我公公司承诺诺遵守国国家相关关法律法法规，在在商务活活动中遵遵守职业业道德，不不以任何何形式、任任何理由由向贵公公司员工工提供个个人佣金金、回扣扣、礼金金礼券和和贵重物物品等不不正当行行为，也也不为贵贵公司员员工安排排高消费费娱乐活活动。如如贵公司司发现我我公司以以不正当当竞争手手段拉拢拢、贿赂赂贵公司司员工，一一经查实实，我公公司接受受贵公司司所采取取的相应应的处罚罚。六、我公公司承诺诺按时参参加准入入证年审审、交纳纳物资供供应商管管理年费费，履行行贵公司司准入物物资供应应商的相相关责任任。承诺单位位：（单单位公章章）法定代表表人：（签签字）表4.110供应商准准入申请请表一、物资资供应商商基本信信息*供应商商名称：供应商类类型：制造商商 代理商商 贸易商商所代理制制造商名名称：*工商注注册号：*税务登登记证编编号：（国国税、地地税）*组织机机构代码码：*国家：*地址： 省(市) 市(区) 路路(街) 号号 *邮编：*经营范范围：*质量管管理体系系认证情情况及认认证机构构：产品质量量认证情情况及认认证机构构(1)：生产/制制造许可可证获证证情况及及编号(2)：获奖情况况：*法定代代表人姓姓名：*行业类类别： (代码码) (名称称)*注册资资本：*联系人人姓名：*公司类类型：*联系电电话移动电话话：固定电话话：成立时间间：公司电话话：*开户银银行：*传真：*银行账账号：电子邮箱箱：银行信用用等级：公司网址址：注：1.项目名名称前有有“*”的为必必填项；2.若申申请准入入产品属属于实行行强制产产品质量量认证的的，必须须填写(1)；3.若申申请准入入产品属属于实行行生产许许可证制制度的，必必须填写写(2)。序号产品名称称分类编码码大类中类小类二、申请请准入产产品表4.111 供方定定期复评评表供方名称称 编号：评价内容容采购批次次采购数量量产品质量量情况及时交货货情况单据齐全全情况服务质量量环保、职职业安全全健康情情况初（复）评评记录主持人参加部门门评价意见见签名评价结论论领导签字字填写人 填填写日期期表4.112 供供应商产产品质量量、服务务及违规规问题记记录表单位名称称：序号供应商名名称产品名称称合同号问题描述述记录人记录日期期备注单位负责责人：物资部长长： 日期： 表4.13合合格供方方名册编号名称类别企业性质质省市法人代表表联系人联系电话话手机号码码备注表4.114 供应商黑黑名册编号名称类别企业性质质省市法人代表表联系人联系电话话备注（营营业执照照号码） 4.44 项项目物资资合同管管理制度度 第一条条 甲甲供物资资合同管管理 （1)甲甲供物资资由业主主与供应应商签订订合同，局局指物资资部和项项目部对对合同进进行备案案。第二条 自购购物资合合同管理理（1）局局集采物物资由局局物贸公公司组织织指挥部部、项目目部签订订采购合合同，非非集采物物资由项项目部与与供应商商签订合合同，合合同格式式使用股股份公司司最新发发布的统统一合同同文本。 （2）项项目部与与供应商商签订合合同的同同时应签签订“物资采采购(租租赁)廉廉洁协议议”。 （3）每每批采购购（租赁赁）物资资按上级级相关合合同管理理办法的的要求，签签订合同同并进行行两级评评审，并并建立物物资合同同管理台台账（表表4.115），及及时对合合同履行行情况进进行更新新。 （4）项项目物机机部每月月18日日前将更更新后的的物资资合同管管理台账账报局局指物机机部备案案。 （5）已已签订的的物资采采购合同同在执行行过程中中如遇到到价格出出现波动动，需要要调整单单价时，由由相关层层级物资资部门进进行市场场调查，并并形成调调查纪要要，党政政领导签签字，同同时书面面上报上上级物资资部门审审批，签签订补充充合同并并按合同同管理办办法重新新履行程程序。表4.115物资合同同台帐填报单位位名称：编号：序号类别合同编号号存档日期期供货单位位合同内容容合同数量量合同金额额备注制表： 44.5 项目目物资验验收管理理制度第一条 各架架子队要要设专职职物资验验收人员员，进场场物资必必须由两两人及以以上共同同验收，验验收人员员不得由由采购人人员兼任任。对技技术含量量高的非非通用物物资，由由各架子子队物资资人员组组织架子子队、安安质、试试验等人人员共同同检验；劳保用用品必须须经同级级安质部部门共同同验收。物物机部应应配备满满足验证证所需的的计量机机械、器器具，条条件具备备的可通通过视频频监督物物资验收收过程。第二条 物资资验收原原则：物物资验收收必须及及时、准准确，不不得超过过物资的的验收时时效或合合同规定定的验收收时间。第三条 物资资验收时时做到数数量准确确、质量量合格、技技术证件件齐全，与与物资资采购（申申请）计计划及及采购合合同相一一致，坚坚持“四核对对”制度，核核对相关关凭证。物物资凭证证包括供供货合同同、发票票、出厂厂检验合合格证、技技术说明明书、供供货方的的装箱单单、承运运单位的的运输凭凭证、货货运记录录等。第四条 物资资验收分分为数量量验收和和质量验验收，数数量验收收时应与与供方共共同清点点，以实实际数量量签认；一般物物资可只只进行外外观质量量验收，需需复试的的物资由由物资验验收人员员填写试试验委托托书，附附材料质质量证明明书或合合格证等等技术证证件交试试验人员员，并协协助试验验人员取取样送检检，试验验室将试试验报告告及时反反馈给物物机部。所所有需复复试物资资，试验验合格后后方可使使用。第五条 各架架子队应应采取适适当方式式，加强强对大堆堆料的数数量验收收，有效效防止亏亏方或数数量短缺缺。 第六六条 验收结结果的处处理。 （1）所所有物资资到场后后必须及及时填写写进场场/入库库物资验验收登记记簿（表表4.116）。 （2）建建立物物资送检检台账（表表4.117），对对复试物物资的试试验委托托书、技技术证件件的交接接及时进进行记录录。 （3） 物资验验收合格格后及时时与供方方办理签签认手续续，点收收入账。 （4）进进场后的的物资，以以料签或或料牌做做标识，标标识大小小和内容容应按照照中国国中铁六六局集团团有限公公司企业业视觉识识别系统统手册规规定的样样式制作作，业主主有制作作要求的的按其办办理。 （5）验验收不合合格的物物资要及及时向供供方反映映并单独独存放、妥妥善保管管，防止止混杂、丢丢失、损损坏和使使用，并并及时填填写“不合格格物资清清单”和质量量争议及及处置记记录，做做退换货货处理。 表4.16表4.117 物资送送检台账账序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注项目名称称： 年 月 日 4.6 项目物物资保管管保养制制度 第一条条 人人员配置置 （1）各各架子队队应配备备仓库保保管人员员，负责责库房物物资收发发及保管管保养工工作。 （2）现现场存料料区设物物资管理理人员，负负责现场场物资的的收发及及保管保保养工作作。 （3）架架子队的的仓库保保管人员员及现场场物资管管理人员员不得由由采购人人员兼任任。 第二二条 库房及及料场要要求 （1）库库房环境境必须保保持整洁洁，做到到库存内内物资及及设施无无积尘。 （2）现现场存料料区要地地面坚实实，平整整，无积积水、杂杂草。 （3）仓仓库及现现场存料料区要严严格管理理火种及及火源，在在明显的的地方设设立醒目目的“严禁烟烟火”标志，禁禁止吸烟烟，禁带带火种，仓仓库作业业必须使使用电焊焊、气焊焊时，应应严格隔隔离。仓仓库区内内必须按按储存材材料的性性质配足足消防器器材，由由专人管管理，管管库人员员要会使使用，要要定期检检查，保保持质量量良好。第三条 管理理内容 （11） 物物资搬运运、堆码码作业必必须保持持物资完完好无损损，堆码码整齐，便便于清点点，严禁禁野蛮装装卸。 （22） 仓仓库作业业必须做做到无火火情、无无机械、材材料破损损事故，无无人身伤伤亡。 （33） 物物资存放放要做到到正确、整整齐、安安全稳固固、合理理苫垫、标标识齐全全。库内内物资用用标签标标识，现现场物资资用料牌牌标识。 （44） 仓仓库人员员要认真真执行各各类物资资技术保保管要求求，做到到物资无无变质、锈锈蚀、损损坏、霉霉烂、虫虫蛀、鼠鼠咬，对对需要温温湿度调调节的物物资，精精密仪器器保管，应应有温湿湿度控制制措施。 （55）物资资人员应应定期对对库存物物资及现现场物资资进行盘盘点，做做到帐物物相符，并并做出相相关记录录。 （66）管库库人员应应对仓库库安全负负责，坚坚持巡守守制度，每每日下班班要断开开电源封封锁门窗窗，上班班要检查查门窗封封锁有无无异状。防防止物资资丢失。 4.7 项目物物资收发发管理制制度第一条 物资资入库出出库的原原则 （1）物物资点收收按实际际采购价价格点收收，出库库也按实实际进料料成本出出库。 （2）物物资在验验收完成成后，质质量完好好，数量量没有异异议，各各种技术术证件齐齐全的情情况下，点点收入帐帐。物资资出库应应注明使使用部位位和架子子队、作作业外协协队，实实现物资资的可追追溯性。 （3）发发放物资资要坚持持先进先先出的原原则，以以保证物物资在有有效期内内使用。第二条 物资资收发程程序 （1）验验收合格格的物资资应及时时办理入入库手续续，填写写点收单单。并登登记材料料收、发发、存卡卡片入账账，做到到日清月月结管理理。 （2）各各架子队队物资人人员根据据批准的的物资需需求计划划发放物物资，办办理发放放手续。发发料时要要坚持“三检查查”、“五核对对”制度：检查领领（发）料料凭证（限限额发料料单）是是否有效效准确；检查物物资品名名、规格格和数量量包装；检查应应附技术术证件和和有关凭凭证是否否齐全。“五核对”是实物与帐卡核对；发料凭证与帐卡核对；发料凭证与发放实物核对；技术证件与实物核对；发出后库存数与帐卡数核对，确保发放的物资是合格品。对有保质期限要求的物资，应在保质期内投入使用。 （3）物物资应实实行限额额领发料料制度，物物机部门门按照劳劳务分包包合同甲甲供材料料清单，结结合工程程进度情情况进行行限额发发料，严严禁一次次性发放放给施工工队代为为管理。及及时掌握握物资消消耗情况况，防止止施工队偷偷工减料料或将原原材料、废废旧积压压物资进进行变卖卖。（4）项项目部应应建立有有权领料料人制度度，施工工队出具具授权委委托书，每每支外协协队指定定1-22人负责责到项目目部领取取材料，严严禁将材材料发放放给有权权领料人人之外的的人员。 4.8 项目物物资盘点点制度第一条 项目目部必须须重视物物资盘点点管理，物物机部要要建立物物资盘点点制度，实实行月度度物资盘盘点，由由项目部部总经济济师牵头头，带领领物机部部、工程程部、工工经部、财财务部、外协队共同进行收方盘点，盘点日期与收方日期一致。物机部负责盘点加工厂或工地存放的物资，工程部配合盘点工地未计价半成品，填写月末盘点表（附件17）并汇总，盘点表需施工队现场签认。 第二条条 项项目部物物资设备备盘点分分为库存存物资设设备盘点点和现场场半成品品盘点，库库存物资资设备盘盘点指管管库员对对所管理理仓库内内物资设设备的清清点，是是物资设设备保管管的一项项经常性性工作。现现场物资资设备盘盘点是指指项目部部组织对对架子队队保管的的原材料料、未计计价的半半成品的的清点。第三条 如遇遇施工队进进退场、工工程停复复工、自自然灾害害及其他他突发事事件时，必必须及时时进行物物资盘点点作业，确确认物资资数量，做做好相关关记录，落落实责任任，劳务务合同中中明确外外协队负负责保管管的由施施工队负负担全部部责任，项项目部要要在当月月结算时时予以扣扣回。 第四条条 项项目部物物资设备备盘点作作业后物物资设备备人员立立即按核核算单元元建立物物资设备备月末盘盘点表，经经盘点人人员确认认签字并并及时与与财务部部核对物物资设备备盘点金金额，由由财务人人员在盘盘点表上上签字确确认。第五条 项目目财务部部确认后后的盘点点表数据据和技术术人员编编制的当当月已完完工程应应耗物资资数量及及时填入入物资资综合管管理台账账，实实现物资资部设备备当月消消耗量同同应耗量量的对比比，对于于超限额额部分，及及时填写写扣款单单，移交交核算部部门，在在当期结结算中扣扣除。第六条 物机部部每月224日前前要将甲甲供、主主要自购购物资设设备盘点点表（附附4.119）报报指挥部部和公司司物机部部。表4.117 4.99 项项目周转转材料管管理制度度第一条 周转转材料指指施工中中多次重重复使用用并保持持形态，价价值逐次次转入产产品成本本的材料料。主要要包括：钢（木木）模板板、钢（木木）脚手手架、钢钢（木）支支撑及旧旧钢轨、顶顶铁、拱拱架、架架板、万万能杆件件、安全全网及周周转使用用的自备备电缆盘盘、架、包包装容器器等。 第第二条 项目目部周转转材料采采购（租租赁）、严严格执行行集团公公司物资资采购管管理办法法和公司司物资采采购管理理办法。第三条 周转转材料使使用原则则：先内内部调剂剂再外租租的原则则、根据据使用时时间确定定租赁或或购买的的原则。项项目开工工前，工工程部根根据施工工组织方方案，制制定出周周转材料料需用计计划，纳纳入责任任成本预预算，经经项目部部总工审审批后及及时提报报给物机机部门。项项目部向向公司提提报周转转材料需需用计划划后，公公司根据据实际情情况予供供应（内内部调拨拨/内租租/外租租/购置置），项项目物机机部将回回复意见见报局指指物机部部备案。第四条 工程程部和安安质部对对