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附件2佛山市化工企业平安生产标准化三级定级标准评审 要素达标标准评审方式%-否决项F审标准扣分项标准 分值法律法规依据（印发时删除）1.机构 和取责 （15 分）1.1平安生产工作计划企业主要负责人组织制定符合本企业实际的、 文件化的平安生产工作计划；并向全体员工进 行公告。查文件：平安生a工作计划。询问：抽查从业人员是否知道本 企业平安生产工作计划。现场检查：平安生产工作计划告知情 况。（1）未制定平安生 产工作计划或未以 文件形式发布，扣1 分。（2）计划不符合企 业实际情况，扣0.5 分。（3）未向员工进行 公告，扣0. 5分。（4）有员工不清楚 计划内容，扣0.5分。1危险化学品从业单位平安生 产标准化评审标准2. 11. 2主要负责人职责明确企业主要负责人是平安生产第一责任人， 主要负责人对本单位的平安生产工作全面负 责。并认真履行以下职责：（1）建立健全并落实本单位全员平安生产责任 制，加强平安生产标准化建设；（2）组织制定并实施本单位平安生产规章制度 和操作规程；（3）组织制定并实施本单位平安生产教育和培 训计划；（4）保证本单位平安生产投入的有效实施；（5）组织建立并落实平安风险分级管控和隐患 排查治理双重预防工作机制，催促、检查本单 位的平安生产JJ乍，及时消除生产平安事故隐 患；6）组织制定并实施本单位的生产平安事故应杳文件.平安生卜责任制。询问：（1）主要负责人的平安生 产职责；（2）主要负责人对本单位 的平安管理的具体做法和 措施。（1）未明确主 要负责人平安 职责；（2）主要负责 人平安职责不 全面；（3）主要负责 人对平安生产 职责和本单位 的平安管理工 作情况不清 楚。以上内容有1 项即为否决 项。平安生产法第五条、第二十 一条110评审 要素达标标准评审方式F审标准准值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项及防火分区应满足相关法律法规、标准规范耍 求；企业内部各装置、设施防火间距应符合国 家标准要求；（12）涉及储存、使用危险化学品的车间、仓 库与员工宿舍不得在同一座建筑内，且与员工 宿舍的距离应符合标准规范要求；（13）不得在甲、乙类仓库内或者贴邻设置办 公室、休息室。（14）企应：寸平安设施进行定期检维修，不 得随意撤除、挪用或弃用平安设施。5 2特种设备（1）企业应建立特种设备管理制度、特种设备 台账和档案。（2）特种设备投入使用前或者投入使用后30 日内，企业应当向特种设备监督管理部门登记 注册，并定期进行检验。（3）企业应将平安检验合格标志置于或者附着 于特种设备的显著位置。查文件：（1）箱种设备管理制度；（2）特种设备台账和定期 检验钺告。现场检查：登记标志。（1）未建立特种设 备管理制度，扣1分。（2）未建立特种设 备台账或台账不完 整，扣1分。（3）特种设备未办 理登记或检验报告 过期，发现一台扣 0 5分。（4）春种设备无标志，发现台扣0. 5 分。2特种设备平安监察条例（国 务院令第373号）第二十五条、 第二十八条5. 3工艺平安（1）企业应制定工艺流程图、工艺特性、危化 品危险特性、工艺参数（如：压力、温度、流 量）平安上下限值等，并对操作人员进行培训1, 使其掌握工艺平安信息。（2）企业应确保以下设备设施运行平安可靠、 完整.忘为容器和压力管道，包括管件和阀门； 在用装置（设施）平安阀或泄压排放系统、 压力表、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气查文件：（1）工艺相关文件，比方 工艺流程图、工艺特性、危 化品危险特性、工艺参数（如：压力、温度、流量） 平安上下限值等资料；（2）压力容器和压力管道 及平安附件检验报告；（3）平安阀检脸报告;爆 破片、防爆膜合格证及更换使用明令淘汰 的生产工艺、 生产设备和危 险物品。（1）未建立工艺相 关资料或资料不齐 全，发现一项扣0. 5 分。（2）设备设施未安 全可靠运行，发现一 处扣0.5分。（3）未对工艺过程 进行风险分析，扣1 分。4（1）平安生产法第三十八 条（2）佛山市危险化学品禁止、 限制和控制目录试行（3）危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准6.4（4）广东省应急管理厅关于 印发化工企业平安检查要点 和医药制造企业平安检查要 点的通知（粤应急函（2020）评审 要素达标标准评审方式F审标准准值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项管等平安附件应按规范设置，按要求定期检验, 且在有效期内正常使用。；紧急停车系统；监控、报警系统：如生产装置、储存设施的 重要工艺参数（如温度、压力、液位）应进行 实时监控预警；对平安仪表、气体检测等报警 信息进行及时处置，并做好记录；平安联锁装置正常投用，并建立健全仪表自 动化控制系统H常维护保养制度，建立平安联 锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人 审批制度；各类动设备，包括备用设备等。（3）企业应对工艺过程进行风险分析：包括工 艺过程中的危险性；工作场所潜在事故发生因 素；控制失效的影响；人为因素等。（4）禁止使用明令淘汰的生产工艺、生产设备 和危险物品。记录；（4）紧急停车系统分布图 及维护记录；（5）监控、报警系统、联 锁系统维护、调试记录；（6）各类动设备，包括备 用设备维护保养记录等；（7）工艺控制流程图及自 动化控制资料。（8）工艺风险评价记录；现场检查：标准规定的各类设备设施 的完整性。询问：操作人员对工艺过程中的 风险的认知程度（4）操作人员对工 艺过程风险不清楚， 抽查发现一名扣0.5 分。456 号）5. 4检维修（1）企业应建立检维修管理制度，并按规定实 行口常检维修和定期检维修管理。（2）企业在进行检维修作业时，应执行卜列程 序：检维修前：进行危险、有害因素识别；编制 检维修方案；办理工艺、设备设施交付检维修 手续；对检维修人员进行平安培训教育；检维 修前对平安控制措施进行确认；为检维修作业 人员配备适当的劳动保护用品；办理各种作业 许可证。对检维修现场进行平安检查。检维修后办理检维修交付生产手续。（3）企业应定期对涉及液态燃、液氨、液氯、 硫化氢、高温油等泄漏后果严重的部位进行泄 漏检测并及时维修或更换泄漏部位。查文件：（1）设备检维修管理制度;（2）也维修记录;（3）检维修作业应执行程 序的佐证资料。现场检查：（1）现场检查或抽查设备 状况。（2）检维修作业人员配备 劳动保护用品情况；（3）检维修作业现场的安 全管理。（1）未建立检维修 管理制度，扣1分。（2）企业进行检维 修作业时，未执行规 定程序，缺失一项， 扣0. 5分。（3）未定期对重点 部位进行检维修或 未及时更换相关设 备设施，扣1分。2危险化学品从业单位平安生 产标准化评审标准6. 611评审 要素达标标准评审方式F审标准准值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项6.危险 化学品 管理 （15）6.1危险化学品使用（1）企业应对所有使用的危险化学品进行普 查，建立危险化学品档案，包括名称及存放、 使用地点；数量、危险性分类、包装类别等。（2）危险化学品分装作业工序应设置固定区 域，在醒目位置设置平安警示标志及平安操作 规程。（3）现场摆放危险化学品容器要粘贴平安标 签，不能用饮料瓶、水杯等容器盛放危险化学 品.（4）爆炸危险环境内电气设备、生产设备设施 应采用防爆型，不得使用非防爆的工器具，安 装可燃气体报警装置；（5）可燃气体报警装置的报警信号应传至24h 有人值守的地方，并设声光报警器.（6）气瓶平安附件应齐全（瓶帽、橡胶护圈等）， 平安标签完好，不应擅自更改气瓶的钢印和颜 色标记.（7）气瓶使用时，应立放，并应有防止倾倒的 措施.（8）使用气焊、气割动火作业时，乙快瓶应直 立放置，氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与 作业地点间距不应小于10m,并应设置防晒设 施.（9）企业应采购或使用具有平安技术说明书和 平安标签的危险化学品。查文件.危险化军品普查档案资料。现场检查：检查企业是否按要求落实 危险化学品使用耍求。（1）未对企业使用 的危险化学品进行 普查，或未建立普查 档案资料,扣2分。（2）现场检查发现 未按要求使用危险 化学品，发现一项， 扣1分。7（1）危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准9.1,9. 3（2）深圳市应急管理局关于 调整优化化工医药及危险化学 品企业平安生产标准化三级达 标工作的通知（深应急规（2020） 4 号）（3）广东省应急管理厅关于 印发化工企业平安检查要点 和医药制造企'也平安检查要 点的通知（粤应急函（2020） 456 号）（4）爆炸危险环境电力装置 设计规范（GB50058-2014）3. 1. 1（5）气瓶平安技术监察规程 第5.1条，5. 2条，第6. 7.1条（6）石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标准（GB/T50493-2019）12评审 要素达标标准评审方式F审标准准值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项6.2危险化学品储存（1）危险化学品应储存在周转仓库或中间仓 库，应根据危险化学品理化特性设置通风、防 爆、防静电、防泄漏设施，安装可燃或有毒气 体浓度报警装置，配备灭火器材二（2）少量危险化学品可存放在危险化学品储存 柜内，存放易燃液体时应翻开排气孔，柜体应 连接静电接地导线.（3）剧毒化学品应在专用仓库内单独存放，并 实行双人收发、双人保管制度.（4）可燃或有毒气体报警装置的报警信号应传 至24h有人值守的地方，并设声光报警器.（5）按国家标准分区分类储存危险化学品，超 量、超品种储存危险化学品，严禁相互禁配物 质混放混存。（6）非药品类易制毒化学品应储存在专用仓 库、专用场地内，配置防盗报警等监控设施。现场检查：危险化学品储存场所平安 管理情况。现场检查发现未按 要求储存危险化学 品行为，发现一项， 扣2分8（1）危险化学品平安管理条 例（国务院令第591号）第十 4-冬 第一 十叩冬（分'曲非药M类易制毒化 学品规范化管理指南笫5. 3条， 第5. 7条（3）。弗山市危险化学品平安 管理规定第二十九条（4）深圳市应急管理局关于 调整优化化工医药及危险化学 品企业平安生产标准化三级达 标工作的通知（深应急规（2020） 4 号）（5）广东省应急管理厅关于 印发化工企业平安检查要点 和医药制造企业平安检查耍 点的通知（粤应急函（2020） 456 号）7.作业 平安 （15）7.1特殊作业（1）企业应落实化工行业“四令三制”、动火 作业“三个一律”、有限空间作业“七个不 准”等制度要乘。（2）企业翁疝乍业、进入受限空间作业、破 土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业 等特殊作业应实施作业许可管理，严格履行审 批手续，易燃易爆场所动火作业应提级至主要 负责人审批；（4）企业在特殊作业前应按规定进行平安风险 辨识分析；现场应配备相应平安防护用品（具）、 消防设施及器材；（5）企业在特殊作业现场应设置公示牌，公示 牌至少包括技术交底、施工方案、作业票、安 全教育培训等内容；查文件：（1） “四令三制”、动火 作业“三个一律”、有限空 间作业“七个不准”等制 度；（2）特殊作业平安管理制 度；（3）特殊作业许可证。现场检查：有限空间彳乍业场所辨识和 标志情况。未建立特殊作 业平安管理制 度或未实施特 殊作业许可管 理。（1） “四令三制”、 动火作业“三个一 律“、有限空间作业“七个不准”等制 度，扣2分。（2）特殊作业许可 审批手续不符合要 束,发现一次扣1分G（3）作业许可证中 危险有害因素与安 全措施等内容不符 合要求，发现一处扣 1分。（4）未对有限空间 作'也场所进行辨识6（1）广东省应急管理厅关于 严格落实化工行业特殊作业“四 令三制”的通知（粤应急函（2020） 196 号）（2）广东省应急管理厅关于 切实加强交叉作业平安管理工 作的通知（粤应急函（2020） 246 号）（3）佛山市平安生产委员会 办公室佛山市应急管理局关于 印发佛山市2020年有限空间作 业平安监管工作方案的通知（佛安办（2020） 39号）（4）化学品生产单位特殊作 业平安规范（GB30871-2014）13评审 要素达标标准评审方式F审标准准值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项（6）企业在特殊作业监护人员应与作业票签名 人员一致，按要求进行现场监护，不得随意离 开监护岗位。（7）对有限空间作业场所进行辨识，并设置明 显平安警示标志。或辨识不全，未辨识 一处扣0. 5分。（5）危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准7.17. 2警示标志（1）企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、 限高、禁行等标志。（2）企业应在检维修、施工、吊装等作业现场 设置警戒区域和平安标志，在检修现场的坑、 井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。（3）企业应按有关规定，在生产区域设置风向 标。（4）企业应在易燃、易爆、有毒有害等危险场 所的醒目位置设置平安标志。母场椅杳企业现场.示标志设置情 况。现场检查发现未按 要求设置警示标志， 发现一处扣1分。3（1）平安标志及其使用导那么（GB2894-2008）（2）危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准7. 27. 3开停车（1）企业在开停车应按规定进行平安风险辨识 分析、制定平安措施和工作步躲确认表。（2）企业生产装置开车前应组织检查,进行安 全条件确认。平安条件应满足以下要求： 现场工艺和设备符合设计规范； 系统气密测试、设施空运转调试合格； 操作规程和应急预案已制订； 编制并落实了装置开车方案； 操作人员培训合格；各种危险已消除或控制。（3）企业生产装置停车应满足以下要求：编制停车方案.5操作人员能够拓停车方案和操作规程进行 操作。查文件：（1）开、停车方案；（2）开、停车操作记录。询问：有关人员是否清楚开、停车 要求。（1）在开、停车前 未进行平安风险辨 识或辨识不全，扣1 分。（2）未编制开、停 产方案，111 1分。（3）开车前未进行 条件确认，或条件确 认不至扣1分。（4）无开、停产操 作记录或记录不完 整，扣1分。（5）员，不清楚开、 停车要求，发现一名 扣0.5分。3危险化学品从业单位平安生 产标准化评审标准6.414评审 要素达标标准评审方式F审标准准值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项7 4（1）企业应严格执行承包商管理制度，对承包 商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监 督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合 格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商 签订平安协议书。（2）企业同一作业区域内有两个以上承包商进 行生产经营活动，可能危及对方生产平安时， 应组织并监督承包商之间签订平安生产协议， 明确各自的平安生产管理职责和应当采取的安 全措施，并指定专职平安生产管理人员进行安 全检查与协调。查文件：（1）承包商管理制度、安 全牛产协议.（2）承包襦之间的平安生 产协议；（3）承包商管理档案、监 督检查记录；现场检查：承包商作业现场管理。（1）未建立承包商 管理制度或未签订 平安生产协议，扣1 分。（2）涉及同时作业 的承包商之间未签 订平安生产协议，扣 1分。（3）未建立承包商 管理档案、监督检查 记录或不全，扣1分。（4）承包商作业现 场未落实平安措施， 发现一项加0. 5分。3（1）平安生产法第四十八 条、四十九条（2）危险学品从业单位安全生产标准化评审标准7. 48.应急 救援（5 分）8.1应急预案及演练（1）企业应当针对本单位可能发生的生产平安 事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制 定相应的生产平安事故应急救援预案，组织开 展专家论证，并向未革位从1k人员公布。（2）每年至少组织1次综合应急预案演练，每 半年至少组织1次现场处置方案演练。（3）企业应当对从业人员进行应急教育和培 训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握 风险防范技能和事故应急措施。（4）企业应按国家有关规定，配备足够的应急 救援器材、消防救援器材，并保持完好。查文件：（1）应急救援预案；（2）应急救援器材台账；（3）应急救援预案培训记（4）应急救援预案演练记 录；现场检查：（1）应急救援器材、消防 设施及器材数量及完整性。 询问：从业人员是否了解应急措 施（1）未编制生产安 全事故应急救援预 案，扣3分（2）应 急预案未根据企业 实际制定或未进行 论症，扣1分。（3）未按规定组织 应急预案演练，扣1 分。（4）未对从业人员 开展应急教育和培 训，扣1分。（5）未按要求配备 应急救援及消防救 援器材，扣1分。（6）从业人员不清 楚情急措施，发现一 名扣0.5分。3（1）生产平安事故应急预案 管理方法（国家平安监管总局 令第88条）第五条、第十条（2）危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准10.3（3）佛山市应急管理局关于印 发佛山市应急管理局生产安 全事故应急预案管理方法实施 细那么的通知（佛应急（2020） 149 号）15评审 要素达标标准评审方式F审标准准值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项8. 2事故报告企业应建立事故管理制度，按规定及时如实报 告事故，并建立事故档案和管理台账。查文件：（1）事故管理制度；（2）事故档案台账及调查 报告。血向：从业人员是否了解事故报 告程序。（1）存在事故 瞒报、谎报、 拖延不报情 况。（2）首次申请 定级：市请克 级之日前1年 内，发生死亡、 总计3人及以 上重伤或者直 接经济损失总 计100万元及 以上的生产安 全事故。（3）再次申请 定级：发生发 生生产平安死 亡事故、总计 重伤5人及以 上或者直接经 济损失总计 500万元及以 上的生产平安 事故（1）未建立事故管 理制度，扣2分。（2）未建立事故档 案台账或发生事故 后未有调查报告，扣1分。（3）°从业人员不了 解事故报告程序，发 现一名扣0.5分。2（1）生产平安事故报告和调 查处理条例（国务院令第493 号）第四条、第九条（2）生产平安事故信息报告 和处置方法（国家平安监管总 局令第21号）第六条（3）危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准10. 3扣分原那么为：扣完整项分数即止。16审素 评要达标标准评审方式¥F审标准准值 一机包法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项急救援预案；（7）及时、如实报告生产平安事故。1. 3平安管理机构按规定设置平安生产管理机构或配备专兼职安 全生产管理人员，并明确管理机构或平安生产 管理人员的平安职责。并认真履行以下职责：（1）组织或者参与拟订本单位平安生产规章制 度、操作规程和生产平安事故应急救援预案；（2）组织或者参与本单位平安生产教育和培 训，如实记录平安生产教育和培训情况；（3）组织开展危险源辨识和评估，催促落实木 单位重大危险源的平安管理措施；（4）组织或者参与本单位应急救援演练；（5）检查本单位的平安生产状况，及时排查生 产平安事故隐患，提出改进平安生产管理的建 议.（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违 反操作规程的行为；（7）催促落实本单位平安生产整改措施。查文件：平安生产责任制文件及内 容。询问:平安管理人员是否清楚其 平安职责。未按规定设置 平安生产管理 机构或配备专 兼职平安生产 管理人员。（1）平安管理机构 设置或平安管理人 员平安职责不全面， 少一项职责扣0. 5 分。（2）平安管理人员 对平安职责不清晰、 平安管理工作情况 不清楚，扣2分。5平安生产法第二十四条、第 二十五条1.4平安生产责任制（1）企业应建立健全平安生产责任制，明确主 要负责人、各级管理人员和从业人员的平安职 责。（2）企业应签订各级组织的平安生产责任书， 包括各个管理部门、车间、班组等。（2）企业应建立平安生产责任制考核机制，对 各级管理部门、管理人员及从业人员平安职责 的履行情况和平安生产责任制的实现情况进行 定期考核，予以奖惩。查文件：L平安*.产责任制和考核 制度、各级平安生产责任 书；2.考核、奖惩决定文件，及 奖惩兑现情况。询问：各级管理人员、从业人员对 各自职责是否清楚。未建立平安生 产责任制。（1）未逐级签订安 全责任书，扣1分。（2）未建立平安生 产责任制考核制度， 扣1分。（3）责任制未进行 定期考核、奖惩未兑 现，扣0.5分。（4）各级管理人员、 从业人员对各自职 责不清楚，扣0.5分。5（1）平安生产法第二十二 条、第二十五条%）金险年挈品从业单位安全生产标准化评审标准2. 33审素 评要达标标准评审方式F审标准准值 一标到法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项1. 5平安生产投入（1）根据国家规定，建立和落实平安生产费用 提取、管理制度，确保平安生产需要。（2）企业应按照规定的平安生产费用使用范 围，合理使用平安生产费用，建立平安生产费 用台账。查文件：（1）平安生产费用管理制 度；（2）平安生产费用分帐。询问：平安生产费用管理部门对 平安生产费用使用情况。现场检查：平安生产费用使用情况与 台帐记录是否符合。（1）未建立平安生 产费用管理制度，扣（2）耒按有关规定 投入平安生产费用， 扣1分。（3）未建立平安生 产费用台帐，扣0.5 分；2（1）平安生产法第二十三 条（2）危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准2. 51. 6保险企业应依法参加工伤保险或平安责任险，为从 业人员缴纳保险费。查文件：企业为从业人员交纳保险 凭证。未为员工全覆盖缴 纳工伤保险或平安 责任险，扣1分。2（1）平安生产法第五十一 条（2）危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准2. 52.管理 制度 （10 分）2.1平安生产法律法规（1）企业应及时识别和获取适用的平安生产法 律法规和标准及政府其他有关要求，形成并发 布法律法规、标准及政府其他有关要求清单。（2）企业应定期更新清单内容。（3）企业应将清单及时传到达相关方。查文件：（1）适用的法律法规、标 准及政府其他要求的清单 和文本数据库；（2）定期更新记录；（3）文件发放记录。询问：相关方是否接收到企业传 达的相关信息。（1）未识别和获取 适用的平安生产法 律法规和标准及政 府其他有关要求，并 形成清单发布，扣2 分。（2）清单内容有严 重疏漏的，扣1分。（3）清单未及时更 新的，扣1分。（4）清单未及时传 到达相关方,扣0.5 分。2危险化学品从业单位平安生 产标准化评审标准1. 12. 2平安生产规章制度（1）企业应制定并发布平安生产教育培训制 度、风险辨识和分级管控制度、隐患排查治理 制度、设备设施及检维修平安管理制度、危险 化学品管理制度等平安生产规章制度。（2）企业应定期审核、修订平安生产规章制度。查文件：（1）企业平安生产规章制 度清单；（2）企业平安生产规章制 度签发文件；（3）文件发放记录。未制定平安生 产管理制度。（1）平安生产管理 制度不能满足管理 需求，扣1分。（2）平安生产管理 制度为按规定审定 或发布，扣1分。3（1）平安生产法第二十一冬 第一-卜赤冬飞）民险"学品从业单位安 全生产标准化评审标准4. 1,4.3审素 评要达标标准F审标准准值 一机包法律法规依据（印发时删除）叶甲/3工1否决项扣分项（3）企业应将平安生产规章制度发放到有关工 作岗位。询问：有关人员对平安生产规章 制度的了解、掌握情况。母场椅杳（1）安叁生产规章制度的 遵守情况；（2）工作冈位是否有有效 的规章制度。（3）平安生产管理 制度未定期审核、修 订，扣1分。（4）平安生产管理 制度未发放到相关 岗位，发现一个岗位 扣0. 5分。2. 3操作规程（1）企业应根据生产工艺、技术、设备设施特 点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制 操作规程。（2）企应应定期审核、修订和发布操作规程。（3）企业应将操作规程发放到相关岗位。查文件：（1）岗位操作规程；（2）操作规程签发文件；（3）文徉发放记录。现场检查：抽查岗位是否有有效的岗 位操作规程。未制定操作规 程。（1）有岗位无法提 供操作规程，扣2分。（2）操作规程内容 不符合规范耍求，扣 1分。（3）°操作规程未按 规定审定或签发，扣 1分。（4）0操作规程未定 期审核、修订，扣1 芬。3（1）平安生产法第二十一冬 第一土石柴飞）括险4尊品从业单位安 全生产标准化评审标准4. 1,4.32.4实施应用情况（1）企业应建立平安生产规章制度、操作规程 执行情况档案。（2）企业应保证相关岗位使用最新有效版本的 平安生产规章制度和操作规程。查文件：（1）4全管理制度、操作 规程执行情况档案资料；（2）发布最新版本平安生 产规章制度或操作规程的 文件发放记录。现场检查：部门、岗位使用的平安生产 规章制度和操作规程是否 是最新、有效版本。（1）未建立平安生 产规章制度、操作规 程执行情况档案，扣 1务。（2）相关岗位未使 用最新有效版本的 平安生产规章制度 或操作规程，发现一 个岗彳立扣0. 5分。2（1）平安生产法第二十一 条、第二十五条71）金险及挈品从业单位安全生产标准化评审标准4. 35审素达标标准评审方式¥F审标准准值 一标到法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项3.风险 管控 （15 分）3.1风险分级管控（1）企业应对本企业建构筑物、生产设备和工 艺以及危险化学品使用、储存数量、种类情况, 辨识本企业的风险点危险源并建档造册。（2）企业应建立风险公告、岗位平安风险确认 和平安操作“明白卡”等制度，明确每一处风 险点危险源管理的责任部门、责任人和管控状 态，落实制度、标准、技术、管理等各项风险 管控措施。查文件：（1）风险点危险源辨识制 度、分级档案台账；（2）风险点危险源风险管 控措施落实档案台账。现场检查：（1）风险点危险源公告牌 设立情况；（2）岗位平安风险确认和 平安操作“明白卡”设立 情况。（1）未建立风险危 险源辨识制度或未 进行风险点危险源 辨识,扣3分。（2）未建立的风险 危险源档案台账，扣 1分。（3）有风险点危险 源未明确责任部门 或责任人或管控措 施，扣1分。（4）现场未设立风 险点危险源公告牌， 扣1分。（5）有岗位未设立 平安风险确认和安 全操作“明白卡”， 发现一个月位扣0. 5 分。4.5（1）平安生产法第四十一 条Z（2）佛山市危险化学品平安 管理规定第十九条（3）广东省平安生产监督管 理局关于做好使用危险化学品 风险点危险源排查管控工作的 通知（粤安监（2017） 75号）3. 2隐患排查治理（1）企业应落实平安生产“一线三排”制度要 求，采取合理可行的措施，排查、辨识、分析、 确认、控制、有效消除或降低平安风险。（2）企业应结合实际情况制定隐患排查制度和 清单，定期开展事故隐患排查，明确隐患排查 的事项、内容、频次及责任单位（部门、人）， 并强化重（较）大风险点的隐患排查，建立隐 患管理台账。"（3）企业了要负责人、分管平安生产工作的负 责人和平安生产管理人员应按规定组织开展安 全生产全面检查；企业主要负责人每季度至少 组织一次全面隐患排查。（4）无化工和危险化学品生产经营单位重大查文件：（1）':一线三排”制度、 隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账、 记录；（3）企业主要负责人、分 管平安负责人、平安管理人 员组织开展平安生产检查 台账。现场检查：（1）企业排查出的隐患是 否落实整改；（2）企业是否存在重大生 产平安事故隐患。企业存在重大 生产平安事故 隐患。（1）未建立“一线 三排”制度或隐患排 查治理制度，扣3分。（2）未建立隐患排 查治理台账或台账 不完整，扣1分。（3）企业主耍负责 人或分管负责人或 平安管理人员未按 要求组织开展平安 生产检查，扣1分。（4）有隐患问题未 落实整改，发现一处 扣1分。4.5（1）平安生产法第四十一 条（2）佛山市危险化学品平安 管理规定第二十条（3）化工和危险化学品生产经 营单位重大生产平安事故隐患 判定标准（试行）（安监总管三（2017） 121 号）（4）广东省生产平安事故隐 患排查治理方法第十五条、第 二十五条（5）8.广东省安委会办公室 广东省应急管理厅关于全面推 行“一线三排”工作机制的通知评审 要素达标标准评审方式评审标准准值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项生产平安事故隐患判定标准（试行）（安监 总管三（2017） 121号）明确的重大生产平安事 故隐患。（粤安办（2020） 74号）3. 3重大危险源管理（1）企业应按规定对本单位涉及危险化学品的 装置、设施或者场所进行重大危险源辨识、评 估和确定等级。（2）企业应对已确定的重大危险源，应向所在 辖区应急管理部门备案。（3）企业应落实重大危险源平安包保责任制。（4）按照危险化学品重大危险源监督管理暂 行规定对重大危险源实施平安管理，落实管 控措施：涉及一、二级重大危险源的有毒有害、可燃 气体泄漏检测报警系统应定期检测校验，应设 置不间断电源，报警信号应发送至有操作人员 常驻的控制室、现场操作室进行报警。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源, 应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化 学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以 上（含本数）气密型化学防护服。涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大 危险源，应配备一定数量的便携式可燃气体检 测设备。查文件：（1）开展重大危险源辨识 的资料；（2）确定为重大危险源企 业的备案资料。现场检查：（1）企业包保责任制落实 情况；（2）重大危险源监控、报 警等平安措施落实情况。未辨识、确定 重大危险源或 未建乂重大危 险源管理制度 或重大危险源 未备案。（1）重大危险源未 落实监管措施，未落 实一项扣0.5分。（2）重大危险源未 落实平安包保责任 制，扣2分。3（1）危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定（国家平安 监管总局令第40号）第七条、 第八条、第十三条、第二十三条（2）应急管理部办公厅关于 印发危险化学品企业重大危险 源平安包保责任制方法（试行） 的通知（应急厅2021 12号）（3）广东省应急管理厅关于 印发化工企业平安检查要点 和医药制造企业平安检查要 点的通知（粤应急函（2020） 456 号）7评审 要素达标标准评审方式F审标准准值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项3. 4变更管理（1）企业应建立并严格执行变史管理制度。（2）企业应对变更过程产生风险进行分析和控 制。查文件：（1）爰更管理制度；（2）变更管理记录；（3）变更的风险分析记录;（4）变更风险的控制措施;（5）变更实施验收报告。现场检查：查看变更实施现场。（1）未建立变更管 理制度，扣2分。（2）未建立变更管 理记录或记录不完 善，扣1分。（3）未对变更过程 进行风险分析，扣1 分。（4）为对变更过程 采取控制措施，扣1 分。（5）变更未实施验 收，或未形成验收报 告，扣1分。3危险化学品从业单位平安生 产标准化评审标准3.64 .培训 教育 （10 分）4.1培训制度和计划（1）企业应建立平安培训教育制度，每年制定 平安教育培训计戈|J,并实施。（2）企业应建立从业人员平安教育培训档案。查文件：（1）平安培训教育制度、 平安培训教育计划；（2）平安培训教育记录；（3）从业人员平安培训教 育档案。防问：抽查有关人员参加培训情 况。（1）未建立平安培 训教育制度或平安 教育培训计划，扣2 芬。（2）未建立平安培 训教育记录或记录 不全，扣1分。（3）未建立从业人 员培训教育档案或 档案不至，扣1分。（4）抽查有员工未 参加培训，发现一名 员工扣0.5分。4.5（1）平安生产法第二十八 条（2）平安生产培训管理方法 （国家平安监管总局令第44号） 第十条4. 2管理人员培训（1）企业主要负责人（董事长、总经理、法人 代表或实际控制人）和平安管理人员经培训考 核合格后方可任职。（2）企业主要负责人和平安管理人员按规定每 年参加再培训。查文件：培训考法合格证明及培训 档案。主要负责人（董事长、总 经理、法人代 表或实际控制 人）未经培训 考核合格或未（1）平安管理人员 未经培训考核合格 任职，发现一名扣1 分。（2）平安管理人员 未按规定每年参加4.5（1）平安生产法第二十八 条"（2）平安生产培训管理方法 （国家平安监管总局令第44号） 第十条（3） '生产经营单位平安培训评审 要素达标标准评审方式F审标准标准 分值法律法规依据（印发时删除）否决项扣分项进行再教育培 训上岗。再培训，发现一名扣 1分。规定（国家平安监管总局令第 3号）第四条4.3从业人