工厂管理圣经0315709.docx

54生产过程中发现的不合格品5411生产过程程中不合格格品质对照照相应检验验标准及各各工序作业业指示书规规定执行，无无法确认时时与客户协协商，协商商确认后方方可生产，列列规定的由由生产组长长或以上人人员确认将将不合格品品放置于不不合格区进进行返工、报报废或改作作他用。5422电线挤出出组在自主主检查或半半成品检测测中发现的的不良品，由由发现者立立即通知当当班操作员员或以上处处理，必要要时停机，不不良品以不不合格章“QC NNG”或挂不良良品禁牌表表示，生产产部须将不不良品立即即与良品隔隔离。55生产产过程中发发现的不合合格来料生产过程中中发现的不不合格来料料由生产部部组长通知知IQC书书面确认，判判定为不合合格的，IIQC须反反馈到生产产部，并上上报质量部部主管，质质量部主管管参照本厂厂验收水准准，台超出出则需召集集不合格评评审紧急会会议进行协协商，处理理方案可为为选用或退退货。56如结结果为退货货，则在外外包装贴上上“IQC RETEECT”贴纸，同同时由质量量部发出“供应商纠纠正通知书书”交PMCC部，要求求供应商在在两个工作作日内回复复，并采取取纠正行动动。57通过过正常品检检活动，确确认供应商商的纠正措措施是否有有效，并作作好记录，有有必要的话话对供应商商进行审核核。58生产产班长定时时收集工位位QC放在在不良盛器器中的不良良品，修理理人员修理理或返工，修修理或返工工之后货品品需做好标标识，经巡巡查QC检检验合格后后才可流入入下一工位位。59巡查查QC在抽抽查货品时时，需将发发出的不合合格品放在在指定的位位置与良品品隔离。510如如发现不良良品与总抽抽查数之比比在于3%，巡查QQC发出“内部质量量异常反应应单”责任部门门应立即采采取纠正行行动，巡查查QC负责责改善效果果的跟进，质质量部主管管最后确认认。511如如发现的严严重缺陷不不良品与总总抽查数之之比率大于于10%，巡巡查QC立立即通知生生产部停产产，同时迅迅速上报质质量部主管管，质量部部主管必须须及时同QQA和生产产相关人员员分析不良良因素，召召开不良品品评审会议议，拟出解解决措施及及纠正方案案，并按纠纠正方案在在停产两个个不时内恢恢复生产，巡巡查QC负负责跟进处处理结果。512生生产退料检检验程序5121生产部部将退回物物料按来料料坏（IQQC判定）、生生产损坏（由由巡查QCC判定）、良良品（IQQC判定）等等分开。并并做好不良良类别标记记，连同“原料退库库单”交予IQQC或巡查查QC，IIQC或巡巡查QC对对其进行抽抽查，如判判定为允收收，相应品品检员则在在“原料退库库单”上签名，如如判定为拒拒收，生产产部需要新新挑选和分分类后再送送相关品检检员抽查。5122生产退退回货仓的的来料不良良品，经相相关部门主主管协调，判判定为特采采、选用还还是退货，具具体办法参参照5。66、5。77、5。88进行。5123生产退退回货仓的的生产损坏坏料，经相相关部门主主管协调，改改用或报废废，报废按按报废流流程规定办办理。513巡巡查QC负负责对免检检物料投入入使用时的的品质情况况进行跟踪踪检验，如如首检OKK，则在该该批塑料包包装袋贴纸纸上盖上“QC”“OK”印章，否否则，盖上上“QC”“NG”印章，并并由生产部部交现场不不良品隔离离。示例4：过过程异常联联络单生产单： 编号：产品名称/编 号号工单NO制造时间月 日日 时时检验记录 NO。（验收单）不良品名称/编 号号生产数量不良数批号 LOOTNO。异常内容异常处理：批退 停线 停机 模具维修修核定： 复核： 经经办：原因分析与建议零件来料料不良 设备模具具（治）不不良 作业（条条件）不良良设计（文文件）不良良核定： 复复核： 经办： 责任任归属：协办单位改善对策及及异常处理理方式预计完成日 期签 核品质确认合格；继继续生产 不合格处处理方式分发单位 示例5：产产品最终检检验控过程程序（1）1 目的确保出货的的成品质量量符合客户户的需求。2 适用范范围凡本公司所所生产的成成品入库前前的检验。3 职责31质量量部部长3111保证本程程序完整、持持续有效地地实施。3122对不合格格品提出处处理方案。32QAA质检员3211对完成生生产全过程程的所有产产品进行抽抽检。3222依据事实实做出正确确的判定，并并如实填写写成品检检验报告。3233对所有成成品作好各各种检验状状态标识，已已验合格的的成品要在在包装箱上上盖“合格”章。4程序要点点41所有有完成如工工过程的产产品，在入入库生产车车间要填写写成品报报检单，通通知QA质质检员进行行检查。42QAA质检员按按照成品品质检指导导书，正正常抽样标标准进行检检验，经质质量部部长长审核，并并将检验结结果填写到到成品检检验报告上上。检验报报告后，在在成品箱上上盖上“QA PPASS”印章。43若检检验不合格格，则发出出返工通通知单给给生产车间间，并将货货品放在“不合格”区，按不不合格品控控过程序办办理，生产产车间返工工后再进行行报检。44检验验记录：成成品的检验验状况及结结果需记载载于成品品检验报告告中，并并报质量量记录控过过程序保保存。5、相关文文件51搬搬运、储存存、包装、防防护和交付付管理程序序52不不合格品控控过程序53成成品质检指指导书54抽抽样表55质质量记录控控过程序6、相关记记录表格61成成品报检单单62成成品检验报报告63返返工通知单单64寿寿命试验报报告示例6：QQA检验记记录表品管部 日日期： 年年 月 日客户名称名称/规格格序号范围SS/N NNO：入库单产品料号制造通知单单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MILSSTD105DDAQLAc/Ree主要检查项项目16273849510检 查 记 录备注判定品管主管： 检检验者：示例7： 检验验通知单 日期： 年年 月 日厂商名称名称/规格格处理速度订货单进货日期验收单交货数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点AQLAc/Ree检 查查 记记 录录备 注品管主管： 检检验者：示例8：产产品最终检检验控制程程序（2）1目的通过对将要要进入成品品进行抽样样检验，确确保符合质质量要求的的成品才能能进入成品品库，并提提供产品符符合规定要要求的检测测记录。2适用范围围本公司生产产的各型号号成品及向向外购入直直接用于销销售的其它它产品。3相关责任任单位技术品保部部最终检检验组，生生产部生产组、仓仓储组。4工作程序序41生产产成品检验验4111最终检验验组在接到到生产组的的生产命命令通知知后（参见见过程检检验控过程程序），即即安排人员员到成口若若悬河待检检区，按照照成品检检验抽样计计划抽取取部分样品品。4122对抽取样样品按照成成品检验办办法进行行检验，按按照现有有成品一览览表进行行判断，并并将结果填填入QAA检验报告告和生生产命令相相应栏位。4133检验合格格之成品还还须核对产产品的型号号、包装方方式、数量量等与生生产命令是是否相符，包包装是否完完好，标签签是否完好好和正确，并并填入相应应栏位。4144核对无误误后，在每每个已包装装的成品外外贴上“合格”标签，以以生产命命令通知知生产组办办理入库手手续。4155核对有误误后，立即即用生产产命令通通知生产组组改正后再再按4。11。3和44。1。44执行，直直至合格。4166检验不合合格的产品品，按照检检验和试验验状态的控控过程序贴贴上“不合格”标签后，按按照不合合格品控过过程序予予以处理。4177生产线将将生产命命令交回回生管驵归归档，将QQA检测报报告交技技术品保部部经理审批批后归档。4188最终检验验组将每次次检验结果果填入生生产成品月月合格率统统计表，并并保存一年年，作为过过程能力评评估的依据据。42进料料成品的检检验4211对于外购购的直接用用于销售的的成品，最最终检验驵驵在接到仓仓储组（参参见进料料检验控过过程序）通通知后，即即安排人员员到进料待待验区，按按照成品品检验抽样样计划抽抽取部分样样品。4222对样品按按照进料料成品检验验办法和和现有产产品一览表表进行检检验和判断断，并将结结果填入QA检测测报告中中。4233检验合格格的产品，在在每个包装装外贴上“合格”标签，通通知仓储组组入库。4244检验不合合格之产品品，按照检检验和试验验状态的控控过程序贴贴上“不合格”标签后通通知仓储组组将产品隔隔离后转入入不合格格品控过程程序处理理。4255将QAA检测报告告交技术术品保部经经理审核后后归档。4266最终检验验组将每次次检验结果果填入供供应商进料料结果记录录表，并并保存一年年，作为供供应商评估估的依据。43销货货退回的检检验4311对于客户户因各种原原因退回的的成品，由由业务人员员填写销销货退回申申报单，退退回成品由由仓储组归归入成品待待检区，通通知QA进进行检验。4322QA对退退回成品进进行全检。4333QA依据据成品检检验办法或进料料成品检验验办法对对退回成品品进行检验验，并依据据现有产产品一览表表进行判判断，最后后将结果填填入QAA检验报告告中。4344检验合格格的成品，由由QA在每每个外包装装上加贴“合格”标签，通通知仓储组组办理入库库。4355检验不合合格的成品品，由QAA在每个外外包装上加加贴“不合格”标签，通通知仓储组组将此成品品转入不合合格品区，转转入不合合格品的控控过程序。4366QA检检验报告交交技术品保保部经理审审核后，连连同销货货退回审报报单归档档。44逾期期成品的检检验4411对仓库盘盘点中发现现的超过储储存期限的的成品，由由仓储组移移入成品待待检区，通通知QA进进行检验。4422QA对逾逾期成品进进行全检。4433QA依据据成品检检验办法或进料料成品检验验办法对对逾期成品品进行检验验，并依据据现有产产品一览表表进行判判断，最后后将结果填填入QAA检验报告告中。4444检验合格格，由QAA在每个外外包装上加加贴“逾期堪用用”标签，通通知仓储组组办理入库库，并安排排尽快出货货。出货前前再通知QQA进行一一次检验。4455检验不合合格的成品品，由QAA在每个外外包装上贴贴“不合格”标签，通通知仓储组组阄此成品品转入不合合格品区，转转入不合合格品的控控过程序。4466，QAA检验报告告交技术术品保部经经理审核后后归档。45退回回样品的检检验4511对业务人人员提出却却未能试验验的样品，由由业务人员员填写样样品退回申申报单，退退回样品由由仓储组归归入成品待待验区，通通知QA进进行检验。4522QA对退退回样品进进行全检。4533QA依据据成品检检验办法或进料料成品检验验办法对对退回样品品进行检验验，并依据据现有产产品一览表表进行判判断，最后后将结果填填入QAA检验报告告中。4544检验合格格的样品，由由QA在每每个外包装装上加贴“合格”标签，通通知仓储组组办理入库库。4555检验不合合格的样品品，由QAA在每个外外包装上贴贴“不合格”标签，通通知仓储组组将此成品品转入不合合格品区，转转入不合合格品的控控过程序。4566QA检检验报告交技术品品保部经理理审核后，连连同样品品退回申报报单归档档。46QQA检验报报告由最最终检验组组保存三年年。5相关文件件51进进料检验控控过程序52检检验和试验验状态的控控过程序53不不合格品控控过程序54成成品检验办办法55现现有产品一一览表56进进料成品检检验办法57货货仓管理办办法58成成品检验抽抽样计划6相关记录录61QQA检验报报告62销销货退回申申报单63样样品退回申申报单第3章 货仓及物物控管理 本本章重点讲讲述了货仓仓管理的一一般原则以以及具体动动作的详细细办法和流流程，包括括物料入库库、出库、搬搬运、储存存、盘点等等内容，同同时给出了了实用表单单供选用。本本章还介绍绍了物控管管理的动作作实务，包包括物料管管制卡、BBOM、AABC分析析法以及材材料使用预预算和需求求分析等内内容。1、物料储储存保养的的一般原则则什么？（1） 仓储部门应应按存货性性质，将仓仓储区域划划分为原物物料、半成成品、成品品及不良品品，以便于于管理。（2） 将制品按照照生产过程程在作业现现场规划出出不同区域域，以作为为各生产线线在制品暂暂存管理的的标识。（3） 储存设计的的基本原则则应考虑下下列四项，以以便于接收收和发放工工作的进行行。 流动性：较常使用的的物品应储储存于靠近近接收及插插搬运地区区，以缩短短作业人员员往返时间间的搬运成成本。 相似性：常一起使用用的物品宜宜放在同一一区域，以以缩短时间间。 物品大小：储存设计时时储存位置置应按照存存放物品的的大小而给给予适当的的存放空间间，以确保保能充分利利用空间。 安全性物品的保管管应以安全全为第一，如如危险物品品的存放应应考虑一些些安全措施施，以维护护库房及厂厂区安全。（4） 每一种物料料都要有一一固定的储储位，并按按照储位来来放置物料料，而且仓仓储部门应应定期检查查库存品储储位是否正正确，如有有错误应查查出原因，并并注意防止止错误状况况的再次发发生。2、物料搬搬运作业的的一般原则则是什么？物料搬运时时需视实际际情况如物物料的大小小、数量的的多少及堆堆放的高供供低等选用用适当的工工具或其他他方法，并并遵守以下下原则：（1） 搬运时应保保持通道畅畅通，注意意安全并采采取适当的的搬运方式式。（2） 视听搬运物物品的体积积大小采用用适当的搬搬运方式及及搬运工具具。如油压压车、手推推车或叉车车等。（3） 零组件及易易碎品在搬搬运时应避避免碰撞。并并注意防潮潮、防污，以以确保其精精密度，放放置时必须须轻拿轻放放。3、物料存存储应注意意哪些事项项？物料的存放放如无特殊殊要求则按按照物料的的大小、高高度、重量量等采取适适当有效的的存放方法法，一般标标准如下：（1） 高度： 堆放总高高度一般限限制3米以以下，置放放料架时每每层不超过过1。5米米。（2） 重量： 在放置物物料时要考考虑物料的的重量，重重者应尽量量摆在下层层，避免在在存放物料料时发生意意外。（3） 集成电路（IIC）及易易碎品的储储存规定： 流动性：较常使用的的物品应储储存于靠近近接收及搬搬运地区，以以缩短作业业人员往返返时间的搬搬运成本。相似性：常一起使用用的物品宜宜放在同一一区域，以以缩短时间间。物品大小小：储存设计时时储存位置置应按照存存放物品的的大小而给给予适当的的存放空间间，以确保保能充分利利用空间。安全性：物品的保管管应以安全全为第一，如如危险物品品的存放应应考虑一些些安全措施施，以维护护库房及厂厂区安全。（4） 每一种物料料都要有一一固定的储储位，并按按照储位业业放放置物物料，而且且仓储部门门应定期检检查库存品品储位是否否正确，如如有错误应应查出原因因，并注意意防止错误误状况的再再次发生。2、物料搬搬运作业的的一般原则则是什么？物料搬运时时需视实际际情况如物物料的大小小、数量的的多少及堆堆放的高低低等选用适适当的工具具或其他方方法，并遵遵守以下原原则：（1） 搬运时应保保持通道畅畅通，注意意安全并采采取适当的的搬运方式式。（2） 视所搬运物物品的体积积大小采用用适当的搬搬运方式及及搬运工具具。如油压压车、手推推车或叉车车等。（3） 零组件及易易碎品在搬搬运时应避避免碰撞，并并注意防潮潮、防污，以以确保其精精密度，放放置时必须须轻拿轻放放。3、物料存存储应注意意哪些事项项？物料的存放放如无特殊殊要求则按按照物料的的大小、高高度、重量量等采取适适当有效的的存放方法法，一般标标准如下：（1） 高度：堆放总高度度一般限制制3米以下下，置放料料架时每层层不超过11。5米。（2） 重量：在放置物料料时要考虑虑物料的重重量，重者者应尽量摆摆在下层，避避免在存取取物料时发发生意外。（3）集成成电路（IIC）及易易碎品的储储存规定：集成电路路在储存时时应采用原原包装储存存或以防静静电的容器器储存保存存，以防止止静电损伤伤或其他原原因可能造造成品质受受损。集成电路路因需要而而有零数出出库或库存存时，需垫垫以防静电电的材质容容器，以避避免IC脚脚因储存不不慎而造成成弯曲及损损毁，而且且在搬移集集成电路时时必须使用用防静电的的工具搬移移（如真空空吸笔），尽尽量避免用用手。易碎品尽尽量放置在在料件架下下层或装箱箱存放以保保安全。以上物料料在发/领领料时，必必须在工作作台上作业业。（4）对于于有使用期期限的物料料必须特别别予以标示示。（5）在储储存过程中中，因掉落落或怀疑有有品质问题题时，需会会同品管人人员重新确确认品质。(6) 物物料储存时时要注意周周围的环境境控制，温温湿度的变变化需证券券交易记录录在温温温度记录表表中，因因为电子零零件在过高高的湿度环环境中，容容易氧化而而造成损坏坏，所以必必须要有一一些防护措措施如除湿湿机等设备备来降低湿湿度，以避避免物料损损坏而造成成损失。4.收料区区一般区分分为几个区区域？（1） 进料待检区区仓储部门的的收料人员员，收到物物料后，将将物料放置置在此区域域，而且不不同的物料料要分开摆摆放，不能能混全放在在一起。（2） 进料合格区区经由品管部部门检验合合格后的物物料，放置置在此区域域，等待仓仓库收料人人员入库。（3） 检验退货区区品管检验不不合格的物物料放置在在此区域，等等待供应厂厂商处理。5收料、进进料、入库库作业如何何完成？（1） 他储部门要要有一特定定的收料区区暂放厂商商所进的物物料，等待待检验及入入库，不得得随意放置置。（2） 仓储人员接接收货运公公司送货人人员或厂商商所送的物物料后，将将物料放置置在待验区区，然后按按照生管部部门所提供供的资料核核对所收到到的物料品品名、规格格、料号、数数量，无误误后开立“验收单”，并交由由品管部门门按时验收收单检验物物料：如所所送的物料料与主管部部门所提供供的资料不不符合时，将将物料放置置于进料验验退区，等等待厂商处处理。（3） 仓储部门人人员按照品品管部门检检验合格的的物料验收收单。将物物料放置于于该物料的的固定储位位，而在放放置前必须须在物料的的箱子或盒盒子上标示示进料日期期，并在该该物料的物物料库存卡卡上注明进进料日期、给给收单号、数数量等资料料，以便于于日后追踪踪。（4） “验收单”一式三联联，分别如如下：第一、 二联：送财财务部门入入账后按照照编号存档档。第三联：仓仓储部门登登录物料后后按照编号号存档。第四联：交交由采购部部存档。6进料作作业流程图图7仓库如如何发料？（1） 仓储部门按按照生管部部门所制发发的“制令领料料单”（生管部部门提供）后后，应按照照BOM表表备料，而而在备料过过程中，物物料的搬移移必须遵守守搬运的规规则。备完完料后必须须制发“发料单”，经主管管签核后送送交生产部部门并通知知领料。（2） 物料的发放放必须以先先入先出为为原则，以以保持物料料的适用性性。（3） 备料人员在在备料时，需需将已备妥妥的物料放放置于固定定的区域（如如备料区），不不得随便放放置；不同同批的料件件要分开摆摆放，不可可混放在一一起；而且且每一批物物料需标示示出名称、规规格、制令令领料单号号、批量，以以免发生搬搬错或其它它的错误。（4） 生产部门在在接收到仓仓储部门所所制发的发发料单后，按按照发料单单至仓库领领料。而生生产部门在在领料时，仓仓储备料人人员必须在在旁协助，如如有错误或或物料品名名、规格、数数量等不符符时能马上上解决问题题。（5） 重要零件（如如IC）等等，可能因因数量不足足而需使用用和BOMM表不一样样的料件时时，需有公公司所承认认的文件证证明可使用用才可代用用。不然不不得发料。（6） 仓储人员在在发料的同同时，在物物料控制卡卡上注明所所剩余的料料件后需盘盘查账料是是否相符，如如有差异时时需马上检检查是哪里里发生问题题，并将错错误修正，还还要预防下下次不得再再发生类似似错误。（7） 生产部门人人员按照发发料单盘点点物料无误误后，在发发料单上签签名及注明明日期后将将物料领回回。（8） 发料单一般般有一式四四联或三联联，发料后后，由仓储储部门分送送如下：第一联：送送交财务部部门入账后后按照编号号存档；第二联：仓仓储部门登登录物料账账后连同“制令领料料单”按照编号号顺序存档档备查；第三联：连连同物料交交由生产部部门；第四联：由由生管部门门存档备查查。厂商进料品管检验验收单开立验收单料件是否正 确将料件置于进料待检区 否将物料送到进料验退区等待厂商处理由采购部门仓库部门存档验收单验收单按财务部门入帐后按照编号存档验收单将料件按照规格放置相应的储位 不良品品8、发料作作业流程图图（见下页页）9、仓库如如何进行退退料作业？（1） 生产部门因因工程原因因、工单结结束有料件件剩余、包包装变更等等状况而必必须办理退退料时应填填写“退料单“，内容需需注明日期期、退料部部门、制造造工作单号号（制令领领料单号）、机机种名称、规规格、退料料原因说明明、料号、部部门、需退退量等，经经部门主管管签核后知知会品管部部门检验。（2） 品管部门按按照“品质规范范”的规定加加以检验，并并在退料单单的“品管检验验”栏签注检检验结果。如如有检验为为不良品，退退回生产部部门,另填“不良品处处理单”按照“不良品处处理作业“办理退料料；如为良良品，则通通知生产部部门办理入入库事宜。（3） 仓储部门接接收已经品品管检验的的退料品及及退料单，核核对无误后后，在退料料单上填写写实退量，并并将物料存存放于适当当的储位，退退料单一式式三联，分分送如下：第一联：送财务部部门据以入入账后按照照编号存档档；第二联联：仓储部部门据以登登录材料账账或办理补补料；其后后续作业详详见“补料作业业“；第三联联：送生产产部门存档档备查或据据以办理领领料。10、仓库库如何处理理不良品？（1） 生产部门发发生不良品品退料时，应应填写“不良品处处理单“，经部门门主管签核核后，由品品管部门检检验并注明明不良原因因，损坏程程度及拟处处理方式，连连同不良品品送交仓储储部门。（2） 仓储部门收收到经品管管检验后的的不良品及及不良品处处理单核对对无误后，将将不良品放放置于不良良品区，不不良品处理理单一式三三联，分别别如下：第第一联：送送财务部门门存档备查查；第二联联：仓储部部门存档备备查；第三三联：送生生产部门存存档或据以以办理领料料。（3） 仓储部门应应按照“不良品处处理单“每月编制制”不良品统统计表“，注明编编号、日期期、料品品品名及规格格、数量、不不良品处理理单号码。如如为原件不不良，应再再知会采购购部门签注注索赔或交交换等处理理。（4） 不良品统计计表一式三三联，经批批准后分送送如下：第第一联：送送采购部门门；第二联联：送财务务部门按照照处理方式式据以入财财后存档；第三联：仓储部门门存档备查查，据以处处理不良品品。发料作业流流程图仓储登录材料账及物卡后存档生管部门存档备查财务部门据以入财后存档生产部门存档备查发料单发料单发料单发料单生产部门签收后发料备料部门主管签核发料单制令领料单按照BOM表备料并填发料单11、退料料作业流程程图良品？品管部门检验部门主管签核123 良品？退料上承生产及工场管理现场制造管理作业23 不良品处理单 1存入适当储位登录材料账及材料卡或办理补料（下卡补料作业）送财务部门入账后存档存档或办理领料材料2退料单1退料单3退料单核对下接不良品处理作业12、不良良品处理作作业流程图图生产部门仓储部门财务部门采购部门存档备查不良品不良1品处理单不良2品处理单不良3品处理单核对签收不良品不良品 1处理单23会品管检验注明不良品原因及损坏程序部门主管签核不良品不良品 1处理单23上承退料作业存放不良品区送生产部门存档下接补料作业定期编制不良品统计表3不良品 1处理单2不良品 1处理单登录供应商资料卡后存档下接进料退出补料作业退料按照处理方式入账后存档不良品 2处理单处理不良品不良品 3处理单按照权限送签13、仓库库如何进行行补料？（1） 补料适用于于因生产部部门退料或或因操作或或设备发生生异常状况况而发生缺缺料的情况况时。（2） 生产部门因因操作或设设备异常发发生缺料时时，应填写写“领料单”，注明单单号、日期期、申请部部门、制造造工作单号号、品史规规格、料号号、部门、申申请数量、申申请理由说说明，送部部门主管签签核后到仓仓库领料。（3） 仓储部门收收到“领料单”与“退料单”或“不良品处处理单”核对无误误后，送部部门主管签签核后发料料，并在领领料单上填填写实发量量。“领料单”一式三联联，分别如如下：第一一联：送财财务部门存存档备查；第二联：送仓储部部门据以发发料；第三三联：申请请部门存档档备查。14、补料料作业流程程图仓储部门生产部门财务部门领料单不良品处理单 2退料单 3上承退料作业上承不良品处理作业按照补料项目备料3领料单 12部门主管签核不良品处理单 2退料单 3原料备料存档备查 1领料单 2领料单 3领料单入账后存档备查下接生产及工场管理现场制造管理作业登录材料账及材料卡后存档15、生产产产品入库库作业流程程生产部门仓储部门置于适当储位送财务部门分析成本按照编号存档送生管部门存查按照编号顺序存档成品生产入 1库单生产入 2库单生产入 4库单生产入 3库单部门主管签核核对签收经品检人员检验通过并经品管及生产部门主管签核成品生产入 1库单 2 3 4按照实际入库数填制生产入库单上承生产管理现场制造管理作业