产品标识及可追溯性管理程序nuq.docx
华甲数码 深圳华甲数数码有限限公司Arlinnk commpanny limmiteed文件编号： HJJ-PMM-077-144版本/次： CC/0产品标识和和可追溯溯性管理理程序页 码： 第第1页 共44页生效日期：20006年111月330日1.0 目的确定对公司司生产的的ROHHS、非非ROHHS产品品的物料料、半成成品、成成品的清清楚识别别，标识识及产品品可追溯溯的方法法。2.0 范围适用于本公公司所有有ROHHS、非非ROHHS产品品有关的的物料、半半成品和和成品等等。3.0 职责3.1 物管部：负负责管理理进料及及入仓产产品的标标识，确确保其具具有可追追溯性。 3.2 品管部：3. 2. 1 负责对ROOHS、非非ROHHS产品品的检验验与试验验状态之之标识，并并确保具具有可追追溯性。3. 2. 2 负责对ROOHS、非非ROHHS检验验记录之之保存，以以确保其其检验标标识及可可追溯性性及有效效性。3.3 制造部3.3. 1 负责产品在在生产过过程中各各阶段都都有相应应的标识识。对RROHSS、非RROHSS产品之之物料、成成品、半半成品及及相关用用具，严严格按要要求区分分开标识识。3.3. 2 负责产品在在生产各各阶段的的记录保保存。做做好ROOHS及及非 RROHSS产品要要分开记记录的保保存。3.4 相关部门：负责各自的的ROHHS、非非ROHHS产品品的暂放放、合格格品、不不合格品品等相关关标识的的区分与与控制。4.0 作业内容4.1 进料检验、时时间、入入库标识识4.1. 1 生产物料进进公司时时,外包包装或物物料上应应有供应应商以RROHSS、非RROHSS产品标标示，填填写物料料规格、型型号、数数量等内内容；物物管部验验收货时时依据采采购订单单核对对供应商商之送送货单上上的内容容与物料料标识的的内容，严严格按RROHSS、非RROHSS产品相相关来料料检验流流程要求求核实。清清点无误误后收货货、签单单、按RROHSS非ROOHS区区域放置置好后，打打印送送检单交交IQCC人员检检验。送送检单必须将ROHS非ROHS物料分开。4.1. 2 品管部IQQC按产产品监视视与测量量管理程程序对对物料进进行检验验，IQQC将检检验结果果填入IIQC检检验报告告和送送检单中中，依检检验实况况及最终终处理结结果，以以ROHHS、非非ROHHS产品品之要求求，对物物料状态态IQCC分别标标示：合合格标签签、不合合格标签签、特采采标签、紧紧急放行行标签，标标签上明明确品名名、规格格、检验验人、日日期、数数量等。4.1. 3 物管部对检检验后的的物料，按按ROHHS与非非ROHHS产品品标签进进行分仓仓、分区区、分架架、入卡卡、入帐帐等储存存工作。4.1.44 供应应商送货货时，物管部部在200分钟内内做好点点收、入入仓、打打单送检检工作。IQC回单后仓管员20分钟入原料仓。分清ROHS及非ROHS料件存放。 华甲数码 深圳华甲数数码有限限公司Arlinnk commpanny limmiteed文件编号： HJJ-PMM-077-144版本/次： CC/0产品标识和和可追溯溯性管理理程序页 码： 第第2页 共4页页生效日期：20006年111月330日4.1.55 品管部部接到送送检单后后，正常常物料在在4小时时内返单单，品质质等异常常物料在在4小时时内出品品质异常常对和策策书到相关关部门。责任部门在接到报告后4小时内给出处理结果。 4.1. 6 收货仓仓未按要要求时间间入库的的物料，物物管部必必须按时时间（三天天内跟进进一次）跟进。责任部门按时要求直接部门回复最终处理时间。4.1.77 特特急物料料的入库库上线。必须在40分钟内办理完点收、入仓、送检、发料工作。4.2 制程中中的标识识4.2 .1 制造部部按生生产通知知单、套套料领料料单上上的ROOHS非非ROHHS料件件从仓库库分开领领料,分分开放置置。4.2. 2 制造部部按生生产通知知单、作作业指导导书中中的ROOHS非非ROHHS要求求进行生生产，IIPQCC对首件件确认，将将检验结结果记录录于IIPQCC巡检表表，确确认合格格后方可可批量生生产，QQC人员员对检验验合格的的产品盖盖QC passs章转转序。4.2. 3 生产ROHHS、非非ROHHS产品品过程中中，如发发现物料料或在制制品出现现品质异异常，由由检验人人员在不不合格品品上做相应标标识(标标识时严严格按RROHSS,非 ROHHS 分分开)。由相关关人员按按不合合格品管管理程序序执行行。4.2. 4 生产过程中中，检验验人员不不能及时时检验的的产品，由由生产人人员将按按ROHHS非RROHSS产品放放置于“待检区区”或挂“待检牌牌”进行标标识，并并开“送检单单”交品管管部QAA检验。4.2. 5 QA按产产品监视视与测量量管理程程序对对ROHHS非RROHSS产品进行行检验，检检验合格格则在送送检单上上盖QAA paass章章签名确确认，RROHSS产品需需在验货货后盖RROHSS章。检检验结果果记录于于品检检记录表表，将将送检检单贴贴于送检检产品上上，制造造部对检检验合格格的产品品分开填填单入库库。4.2. 6 检验不合格格产品在在送检检单上上盖QAA REEJ章并并签名，相相关人员员按不不合格品品管理程程序执执行。4.2. 7 制造部将生生产状况况记录于于生产产日报表表。RROHSS产品记记录时应应在附注注上加上上“R”字符以以示区分分。4.3成品品检验和和入库4.3.11成品检检验和入入库的相相关标识识与同于于4.22.5,4.22.6,4.22.7 之操作作过程。4.3.22成品包包装上如如箱号、唛唛头等标标识由制制造部按按出货货通知单单或装装箱清单单上RROHSS非ROOHS产产品出货货之要求求执行。4.4 成品出出货4.5 PMCC部开出出出货货通知单单同装装箱清单单一起起交相关关部门，物物管部依依出货货通知单单、装装箱清单单,分分开ROOHS非非ROHHS产品品.办理理储存,搬运、出出货.交交付作业业按产产品防护护管理程程序执执行。 华甲数码 深圳华甲数数码有限限公司Arlinnk commpanny limmiteed文件编号： HJJ-PMM-077-144版本/次： CC/0产品标识和和可追溯溯性管理理程序页 码： 第第3页 共4页页生效日期：20006年111月330日4.6 产品品追溯4.6.11 产品在在进料、生生产、检检验及交交付各阶阶段都应应有ROOHS非非ROHHS相应应的标识识与记录录，以便便产品出出现异常常时进行行追溯。4.6.22 各部部门之相相关人员员应确保保所需要要的标识识内容和和记录按按本程序序要求执执行。4.6.33 标识识遗失后后之追溯溯： 产产品若在在进料、生生产、入入库、出出库等各各阶段遗遗失了标标识时，先先暂停使使用或转转序，并并对之隔隔离，由由发现标标识遗失失之部门门通知品品管部会会同相关关部门查查实后，重重新标识识。若RROHSS产品遗遗失标识识而又无无法实现现追溯。作作为非RROHSS产品或或送具备备ROHHS检测测机构判判定。5.0 参考文件HJ-PMM-088-199 产品品监视与与测量管管理程序序HJ-PMM-088-200 不合合格品管管理程序序HJ-PMM-077-155 产品品防护管管理程序序制程控制制管理办办法（依依制造部部作业标标准执行行）6.0 相关记录（无无）7.0附件件：仓库库物料标标识流程程 华甲数码 深圳华甲数数码有限限公司Arlinnk commpanny limmiteed文件编号： HJJ-PMM-077-144版本/次： CC/0产品标识和和可追溯溯性管理理程序页 码： 第第4页 共4页页生效日期：20006年111月330日华甲送货证华甲送货证ROHSROHA(华(流程须按ROHS非ROHS要求完成 送货单退 货 库待退处理红色QCREJ贴纸不合格登帐 保管物料卡月份颜色标贴入 库让步接收合格送 检黄色QC PASS贴纸绿色QC PASS贴纸送检单核对单据验收 物料送货单
