煤矿安全生产标准化管理体系自评报告2021.doc

煤矿安全生产标准化管理体系自评报告2021煤矿安全生产标准化管理体系 自 评 报 告 二二一年三月 1 安全生产标准化管理体系自评报告 遵照国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管202116 号）文件精神，我公司安全生产标准化小组对煤矿安全生产标准理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查、质量控制、持续改进 8 个要素进行自检自评，现将自检自评情况汇报如下：一、矿井基本概况（一）矿井概况 公司位于，为晋煤重组办202161 号文批准的单独保留矿井，2021 年 12 月 30 日批准正式开工建设，20_ 年 3 月矿井通过了竣工验收，设计生产能力 60 万吨/年，地处霍西煤田东北部边缘。矿井储量情况：矿井井田面积：4.0484 k ，整合后全井田保有资储量 24780 kt，设计可采储量 12582 kt。矿井为一个生产水平，两个采区，即+615 水平，1 采区和 1102 采区。矿井回采煤量为：104 综放工作面剩余走向 450m，可采储量53 万吨，可采期 10.6 个月；准备煤量为：矿井准备煤量为 265 万吨，准备煤量可采期 3.97 年；开拓煤量为：矿井 10+11 号煤层下分层开拓煤量为 331 万吨，开拓煤量可采期 3.97 年。2 矿井采用斜井开拓，布置三个井筒，其中主斜井、副斜井进风，回风立井回风。主斜井：倾角 24°，斜长 595m，净宽 3.4m，三心拱荒料石砌碹支护，净断面积 8.7m2 ， 副斜井：倾角 23.3°，斜长 501m，净宽 4.2m，半圆拱锚喷支护，净断面积 13.23m2 ，回风立井：垂深 290m，净直径 3.6m，圆形(钢筋)混凝土支护，净断面积 10.17m2 ，井筒设置梯子间，兼矿井安全出口。全井田 10+11 号煤层下分层共划分为两个采区，以走向东北-西南方向的 F1 断层为界，F1 断层西北部为一采区，F1 断层东南部为二采区。井田内可采煤层为 1、2、9、10+11 号煤层，共计四层煤。1、2、9、10+11 号上分层煤层至 2021 兼并重组前全井田基本采空。重组后开采 10+11 号层煤下分层。该矿兼并重组后开采一采区的 10+11号煤层下分层，一采区为双翼采区。矿井主要大巷布置三条，即运输、轨道、回风大巷。矿井瓦斯绝对涌出量 1.4m3 /min，相对涌出量 1.22m 3 /t，二氧化碳绝对涌出量 2.24m3 /min，相对涌出量 1.95m 3 /t，为低瓦斯矿井。煤层自燃倾向为级，煤尘有爆炸性，水文地质类型为中等，矿井正常涌水量为 0.33m3 /h，最大涌水量为 0.83m 3 /h。矿井通风方式为中央分列式，通风方法为机械抽出式，回风斜井安装两台同等能力的 FBCDZ54-6-19 型轴流式通风机，一用一备。通风机采用反转反风方式进行反风。井下风桥、风门、闭墙、调节风窗等通风设施按设计要求进行施工，采掘工作面和各类硐室等风量均按照通风设计进行分配，矿井总进风 3173m³ /min，矿井总回风 3213m3 ³ /min，掘进工作面全风压供风，供风量 527m³ /min。（二）证照情况 采矿许可证证号：C140000202120_20_44989，生产规模：60 万吨/年，有效期限：20_ 年 11 月 16 日至 2027 年 11 月 16 日。安全生产许可证编号：（晋）MK 安许证字【20_】_1122，设计能力 60 万吨/年，有效期：20_ 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日。营业执照证号：911400001130328503（1-1），有效期：长期。二、机构设立情况 目前矿井“八长六部”按规定配备到位，安管人员 30 人，特殊工种、特有工种 75 人。各种管理机构建立健全。规章制度齐全，证照合法有效。三、矿井生产系统情况 1.监测监控系统 矿井安装一套 KJF-20_N 型安全监控系统，由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电箱、避雷器等设备组成，具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能，用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停，并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制。井下各作业地点均按标准安设各种传感器（甲烷、一氧化碳、风速、温度、风门、液位、烟雾、馈电、开停、负压等传感器）以及声光报警器、远程断电器。2.人员定位系统 4 选用 KJ236（A）型人员定位考勤系统，由监控软件、监控主机、打印机、ups、多功能传输接口、避雷器、光纤环网交换机、监控分站、无线读卡器、无线识别卡、移动读卡器等组成，可具体显示每个下井人员的下井时间和升井时间，查询当前人员的数量及分布情况，发生紧急情况时，调度室能够对相关区域或者整个矿井发出广播报警信号等，现系统运行正常，能够实时地监测人员，了解人员的轨迹和信息。3.通讯联络系统 无线通讯系统采用一套 KT105A 型矿用无线通讯系统，实现了井上井下通讯一体化、有线无线一体化、调度通讯行政通讯一体化，用户井上、井下漫游。井上安装有 4 个无线小功率基站，井下安装有11 个矿用本安无线基站，拥有矿用本安型手机 30 部，有线通讯采用上海华亨 20_ 型矿用有线调度系统，固定电话 78 部，具有强拆、强插、全呼、录音等功能；井下广播系统选用 KTK113 型，主要由广播主机、麦克风、音箱、传输接口、井下本安广播分站、机柜、矿用隔爆兼本安型直流稳压电等设备组成。井下安装有 27 台本安广播分站和 27 台直流稳压电，广播分站具体分配区域包括皮带运输巷、轨道运输巷、工作面、井下各变电所等。调度员可在任何情况下向井下全体用户紧急广播，为矿井进一步提升抗击灾害能力提供通信保障。4.紧急避险系统 井下紧急避险硐室位于井底车场附近，一次性可容纳 80 人，额5 定防护时间 96h。配备独立的内外环境监测仪器，在突发紧急情况下人员避险时，能够对避险设施过渡室的氧气、一氧化碳，生存室内的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳、温度、湿度和避险设施外的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳进行监测。5.压风自救系统 矿井压风自救装置为隔绝式防护装置，自带有泄水、过滤、防尘、减压、消音等功能，使有毒气体不能直入到袋内，确保避灾人员不会受到有毒气体的侵害。安装地点有：采区主要大巷、采煤工作面两顺槽、掘进巷道内、主要进回风井、各躲避硐室，压风管路选用108mm的无缝钢管，现系统运行正常。6.供水施救系统 矿井地面建有两个 300m3 高位蓄水池，一主一备，通过108mm的无缝钢管通到井下各供水点，安装地点为采区主要大巷、采煤工作面两顺槽、掘进巷道内、主要进回风巷、避难硐室等地点。现管路畅通，能正常使用。四、采掘布置情况 现矿井布置有 1 个综放工作面 104 工作面、1 个掘进工作面一采区水仓。五、安全生产标准化自评情况 （一）理念目标和矿长安全承诺专业 理念目标和矿长安全承诺专业共三项内容：安全生产理念、安全生产目标、矿长安全承诺。本次自查共查出 7 条问题，不存在重大隐6 患。1.现场检查发现有 1 项不符合，-2 分。2.安全生产目标管理制度内容不全，-2 分。3.随机抽考科室人员不清楚自身任务，-2 分。4.安全生产目标考核内容不全，-2 分。5.矿长安全承诺未公示，-1 分。6.抽考 1 名矿领导不了解承诺内容，-1 分。7.未进行评议，-5 分。理念目标和矿长安全承诺专业评分结果 顺序 项 目 标准分值 考核得分 一 安全生产理念 理念内容 4 4 理念贯彻 6 6 理念落实 10 8 二 安全生产目标 制度6 2 目标内容 9 9 目标措施及执行 5 5 目标考核 10 8 三 矿长安全承诺 建立公示 10 9 承诺内容 10 9 兑现 15 15 考核 15 10 考核得分 85 （二）组织机构专业 组织机构专业共两项内容：安全办公会议机制、职责部门。本次自查共查出 7 条问题，不存在重大隐患。7 1.安全办公会议纪要内容不全，-2 分。2.理念目标安全承诺不明确，-2 分。3.生产技术部门职责不明确，-2 分。4.自动化信息化技术管理职责不明确，-2 分。5.防治水管理工作职责未明确，-2 分。6.安全培训管理部门职责未明确，-2 分。7.职业病危害防治部门工作职责未明确，-2 分。组织机构专业评分结果 顺序 项 目 标准分值 考核得分 一 安全办公会议机制 10 8 二 职责部门 安全管理 18 16 专业管理 72 62 考核得分 86 （三）安全生产责任制及安全管理制度专业 安全生产责任制及安全管理制度专业共三项内容：安全生产责任制、安全管理制度、执行与监督。本次自查共查出 4 条问题，不存在重大隐患。1.各岗位安全生产责任制公示不全，-1 分。2.未制定安全生产责任制考核方案，-5 分。3.安全生产管理制度中，缺少“三违”管理制度，-2 分。4.对违反制度的行为和现象处罚措施和责任追究办法不具体，-2分。安全生产责任制及安全管理制度专业评分结果 8 顺序 项 目 标准分值 考核得分 一 安全生产责任制 建立 35 34 考核 10 5 二 安全管理制度制度要求 10 10 制度内容 10 8 三 执行与 监督 培训 10 10 制度执行 15 15 监督 10 8 考核得分 90 （四） 从业人员素质专业 从业人员素质专业共四项内容：人员配备及准入、安全培训、班组安全建设、不安全行为管理。本次自查共查出 7 条问题，不存在重大隐患：1.防治水专业技术人员缺，-1 分。2.培训设施不符合要求，-4 分。3.班组制度不健全，-1 分。4.群众安全监督员缺，-1.5 分。5.班组民主活动开展不符合要求，-1.5 分。6.不安全行为管理制度不完善，-1 分。7.未整理本矿不安全行为，-1 分。从业人员素质专业评分结果 顺序 项 目 标准分值 考核得分 一 人员配备及准入 矿长及安全生产管理人员 17 17 9 顺序 项 目 标准分值 考核得分 专业技术人员 6 5 特种作业人员 3 3 其他从业人员 4 4 二 安全培训 基础保障 10 6 组织实施 25 25 培训档案 5 5 三 班组安全建设 制度建设 4 2 组织建设 9 8 现场管理 7 7 四 不安全行为管理 制度建立 2 1 行为管控 7 5 台账记录 1 1 考核得分 89 （五）安全风险分级管控专业 安全风险分级管控专业共四项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。本次自查共查出 7 条问题。1.安全风险分级管控工作流程未及时更新，-1 分。2.年度风险辨识评估报告中辨识内容不全，-4 分。3.年度专项辨识评估结论成果未在作业规程操作过程中体现，-1分。4.启闭巷道、新增风险未进行辨识，-4 分。5.抽考班组长未掌握本区域重大安全风险及管控措施，-1 分。6.重大安全风险区域区域未公示牌板，-1 分。7.无信息化管理，-4 分。10 安全风险分级管控专业评分结果 顺序 项 目 标准分值 考核得分 一 工作机制 职责分工 6 6 制度建设 4 3 二 安全风险辨识评估 年度辨识评估 12 8 专项辨识评估 33 28 三 安全风 险管控 管控方案落实 24 23 公告报告 6 5 四 保障措施 信息管理 4 0 教育培训 11 11 附加项 其他安全风险管控 2 2 考核得分 86 （六）事故隐患排查治理专业 事故隐患排查治理专业共五项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。本次自查共查出 8 条问题。1.对事故隐患未进行分析p 总结，-1 分。2.未对事故隐患进行分级，-2 分。3.治理方案未及时上报，-2 分。4.事故隐患治理督办责任单位未及时记录，-2 分。5.未定期通报，-0.5 分。6.缺事故隐患排查治理记录统计，-1 分。7.缺月度统计分析p 报告 1 份，-0.5 分。8.事故隐患排查治理教育培训缺 1 名人员参训，-0.2 分。事故隐患排查治理专业评分结果 11 顺序 项 目 标准分值 考核得分 一 工作机制 职责分工 4 4 制度建设 2 1 分级管理 4 2 二 事故隐患排查 周期范围 23 23 登记上报 7 7 三 事故隐患治理 分级治理 16 13 安全措施 9 9 四 监督管理 治理督办 6 4 验收销号 8 8 公示监督 4 3.5 五 保障措施 信息管理 3 2 改进完善 3 2.5 资金保障 3 3 教育培训 5 4.8 考核管理 3 3 考核得分 89.8 （七）质量控制（通风）专业 通风专业共十项内容：通风系统、局部通风、通风设施、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、管理与基础工作。本次自查共查出 13 条问题。通风系统：1.无反风总结报告，-5 分。局部通风：2.无计划停风 1 次，-10 分。12 3.风筒拐弯处拐死弯，-1 分。通风设施：4.104 回风大巷风门前杂物多，-4 分。5.通车风门在 1 侧接收，-5 分。瓦斯管理：6.工程技术人员下井未携带便捷仪，-8 分。突出防治：不涉及 瓦斯抽采：不涉及 安全监控：7.分站备用量不足，-5 分。防灭火：8.消防器材数量不足，-5 分。粉尘防治：9.液压支架部分喷雾装置不能使用，-2 分。10.104 工作面未进行煤层注水，-5 分。管理与基础工作：11.管理现场未设置图牌板，-3 分 12.未建立煤层注水台账，-2 分。13.随机抽考特种人员操作不规范，-6 分。通风专业评分结果 顺序 项 目 标准 考核 项目 13 分值 得分 得分 一 通风系统 系统管理 55 50 95 风量配置 45 45 二 局部通风 装备措施 50 40 89 风筒敷设 50 49 三 通风设施 设施管理 30 26 91 密闭 20 20 风门风窗 30 25 风桥 20 20 四 瓦斯管理 鉴定及措施 25 25 92 瓦斯检查 35 27 现场管理 40 40 五 突出防治 突出管理 65 不涉及 设备设施 35 六 瓦斯抽采 抽采系统 30 不涉及 检查与管理 70 七 安全监控 装备设置 55 50 95 调校测试 15 15 监控设备 20 20 资料管理 10 10 八 防灭火 第 8 页 共 8 页