ISO14000程序文件-质量环境管理体系管理程序5552.docx

. 目 录序号文 件 编编 号文 件 名名 称有效版本页码1QEM/MZDD201-22003质量环境管理体体系管理程序序A/022QEM/MZDD202-22003文件管理程序A/053QEM/MZDD203-22003记录管理程序A/094QEM/MZDD204-22003管理职责程序A/0115QEM/MZDD205-22003信息交流管理程程序A/0156QEM/MZDD206-22003资源管理程序A/0177QEM/MZDD207-22003培训管理程序A/0198QEM/MZDD208-22003服务管理程序A/0249QEM/MZDD209-22003顾客需求鉴定及及合同评审程程序A/02510QEM/MZDD210-22003采购管理程序A/02711QEM/MZDD211-22003产品的监视和测测量管理程序序A/03012QEM/MZDD212-22003过程管理程序A/03313QEM/MZDD213-22003标识和可追溯性性管理程序A/03814QEM/MZDD214-22003顾客财产管理程程序A/04015QEM/MZDD215-22003搬运、储存、包包装、防护和和交付管理程程序A/04116QEM/MZDD216-22003监视和测量装置置管理程序A/04317QEM/MZDD217-22003数据资料分析管管理程序A/04518QEM/MZDD218-22003顾客满意度管理理程序A/04719QEM/MZDD219-22003不合格品管理程程序A/04820QEM/MZDD220-22003内部审核管理程程序A/05021QEM/MZDD221-22003纠正和预防措施施管理程序A/05222QEM/MZDD222-22003环境方针管理程程序A/05423QEM/MZDD223-22003环境因素鉴定管管理程序A/05624QEM/MZDD224-22003环境法规及其他他法制与评价价管理程序A/06025QEM/MZDD225-22003环境目标指标管管理程序A/06326QEM/MZDD226-22003环境管理方案管管制程序A/06527QEM/MZDD227-22003废水管理程序A/06828QEM/MZDD228-22003废气管理程序A/07029QEM/MZDD229-22003固体废弃物管理理程序A/07230QEM/MZDD230-22003噪音管理程序A/07431QEM/MZDD231-22003化学品、油品管管理程序A/07532QEM/MZDD232-22003能资源管理程序序A/07733QEM/MZDD233-22003供应商及承包商商管理程序A/07934QEM/MZDD234-22003工程建设环境管管理程序A/08335QEM/MZDD235-22003应急准备及响应应管理程序A/085文件编号QEM/MZDD201-22003程序文件版号A修改状态0标题质量环境管理体体系管理程序序 共3页第1页页质量环境管理体体系管理程序序1、 目的建立和实施质量量环境管理体体系，确保公公司质量环境境管理体系流流程符合ISSO90011：20000与ISO114001：1996标标准，有效地地执行、维护护和持续改进进质量环境管管理体系，防防止不符合现现象发生。2、 适用范围本程序适用于在在公司实施包包括全棉灯芯芯绒、全棉卡卡其、弹力灯灯芯绒、弹力力卡其、麻类类织物及特种种功能整理的的纺织印染产产品生产、服服务在内的质质量环境管理理体系及相关关质量环境管管理工作。3、 职责各职能部门必须须遵照公司质质量环境管理理体系程序做做好质量环境境管理工作，切切实落实质量量环境管理体体系中的各项项要求。4、 管理程序4.1、质量管管理体系文件件化结构，详详见表1：质质量环境管理理体系文件化化结构。4.1.1、第第一层次：质质量环境手册册（规划公司司质量环境方方针、目标及及管理体系的的总体要求）；4.1.2、第第二层次：程程序文件（规规划公司系统统化作业过程程，各部门协协作关系，信信息传递的方方式途径等）；4.1.3、第第三层次：各各级各类人员员质量环境职职责规定、作作业指导书、技技术文件（各各级各类人员员质量环境职职责规定、作作业指导书规规定各岗位应应做什么、应应尽什么责任任以及怎样做做的具体操作作方法和作业业方式；技术术文件：国标标、产品检验验标准、原辅辅材料检验标标准等）；4.1.4、第第四层次：使使用记录、表表单等（确定定信息交流和和记录的格式式及检测、评评审的依据）。4.2、ISOO9001：2000标标准和ISOO140011：19966标准对照表表，见附录11。4.3、质量环环境管理体系系组织机构图图，见附录22。质量职能分配表表，见附录33。环境职能分配表表，见附录44。4.4、质量环环境管理规划划4.4.1、质质量环境管理理体系规划：a） 质量环境方针、目目标、质量环环境管理体系系流程、组织织机构等要结结合公司各类类资源和将来来发展方向进进行全面规划划，以确定质质量环境管理理体系所需的的过程和资源源，做到质量量环境规划真真正切实可行行；b） 由于组织机构变变更、所推行行的质量环境境管理标准变变更或导入其其它管理体系系（如职业安安全、卫生等等），管理者者代表应重新新评估、规划划质量环境管管理体系。质质量环境管理理体系重新规规划后，应进进行内部质量量审核，以确确保质量环境境管理体系的的适应性，有有效性及与其其它管理体系系的相容性，必必要时应召开开管理评审会会议讨论；c） 管理者代表，每每年底对下一一年度内部质质量审核、管管理评审等质质量环境管理理工作进行具具体部署，制制订“年度质量环环境工作计划划”报总经理批批准后下发。4.4.2、新新产品/过程程规划 本公公司不适用，详详见QEM/MZD1001-20003质量环环境手册33.0质量环环境管理体系系适用范围33.4删减。进行产品/过程程策划时应考考虑以下因素素：a) 资源需求求；文件编号QEM/MZDD201-22003程序文件版号A修改状态0标题质量环境管理体体系管理程序序共3页第2页b) 技术、工工艺的提供或或改进；c) 测量方法法包括测量工工具的开发；d) 若需修订订体系文件或或制订新标准准应尽量与体体系事融合，并并保持相容性性；e）规划所需要要记录格式。4.4.3、产产品/过程策策划，实施的的结果，应及及时报告管理理者代表，应应考虑以下因因素：a） 对产品、项目、合合同等应说明明能达到的质质量目标。b） 用文件化形式明明确规定实现现质量目标所所建立的工作作过程,及需需要提供的资资源和设施。c） 建立验证和确认认活动及效果果验收标准。d） 保存过程规划实实施过程中的的所有相关记记录，作为规规程规划符合合性的验证。e） 质量过程策划可可以是单一性性的策划，也也可以是质量量管理体系各各过程的组合合应用。4.4.4、过过程测量与监监控：a） 公司针对组成质质量环境管理理体系的各个个作业过程进进行测量与监监控，尤其是是加强对产品品生产过程的的监控能力；b） 生产部、各生产产车间，依据据过程管理理程序对生生产过程进行行监控，确保保生产过程的的稳定性；c） 生产部、质检部部依据数据据资料分析处处理程序对对生产过程的的趋势、产品品稳定性和质质量特性进行行统计分析，以以监测生产过过程能力，确确保质量环境境管理体系的的实施效果。4.5、质量环环境目标实施施4.5.1、公公司制订质量量环境目标时时，应考虑公公司质量环境境方针，顾客客期望、要求求等使质量环环境目标具有有可测量性和和可完成性。4.5.2、质质量环境目标标确定后，管管理者代表应应组织各部门门制订实施计计划，将质量量环境目标进进行分解，确确保其有效实实施，实施计计划应包含以以下内容：a） 质量环境目标（或或项目名称）；b） 现状分析；c） 实施办法（包括括：负责人，措措施，以及指指标的分解）；d） 评价（包括：评评价内容，评评价方法，评评价人）。4.5.3、计计划制订后，经经总经理批准准初稿。4.5.4、实实施中出现异异常时，应采采取纠正预防防措施。4.5.5、管管理者代表应应将质量环境境目标实施结结果向管理层层通报，并提提交管理评审审会议。4.6、持续改改进4.6.1、公公司对于质量量环境管理改改进工作应根根据内容审核核，管理评审审等活动，采采取纠正预防防措施，推动动质量环境管管理体系的持持续改进。4.6.2、管管理者代表应应组织或督促促相关部门通通过资料分析析和审核结果果寻找改进机机会，修正错错误，发扬优优点，执行、维维护和持续不不断地改进质质量环境管理理体系。4.6.3、总总经理及管理理者代表应根根据实际情况况，不断改进进质量环境方方针和质量环环境目标。4.6.4、管管理者代表应应对质量环境境管理体系流流程的符合性性进行评定，并并在管理评审审中提出纠正正预防措施及及执行效果进进行确认。4.7、本程序序所涉及到的的有关记录由由公司企划部部负责收集、整整理、归档保保存。5、 相关文件5.1、过程程管理程序 QEM/MZD2112-200035.2、数据据资料分析管管理程序 QEEM/MZDD217-220035.3、管理理职责程序 QEM/MZD2004-20003文件编号QEM/MZDD201-22003程序文件版号A修改状态0标题质量环境管理体体系管理程序序共3页第3页5.3、纠正正和预防措施施管理程序 QEMM/MZD2221-200036、相关记录6.1、质量计计划实施报告告 6.2、质量目目标实施计划划 附录1：ISSO90011：20000标准和ISSO140001：19996标准对照照表附录2：质量量环境管理体体系组织机构构图附录3：质量量职能分配表表附录4：环境境职能分配表表表1：质量管管理体系文件件化结构文件编号QEM/MZDD202-22003程序文件版号A修改状态0标题文件管理程序共3页第1页文件管理程序1.目的对质量环境管理理体系有关的的文件及资料料进行管理，确确保各相关场场所及时得到到并使用有效效文件。2.适用范围本程序适用于在在公司与质量量环境管理体体系有关的文文件和资料的的管理。3.职责3.1企划部负负责管理性文文件和资料的的归档、编目目、发放、换换版、毁损等等工作的实施施及管理。3.2技术科负负责技术性文文件和资料的的归档、编目目、发放、更更换等工作。3.3企划部负负责手册编制制，手册及程程序文件更改改控制和管理理。3.4各有关部部门负责相关关程序文件编编制，部门专专用文件和资资料的编制、保保管，并控制制更改。由企企划部负责编编目、归档，部部门之间传递递的文件由企企划部分发。4.管理程序4.1、文件和和资料的分类类4.1.1、质质量环境管理理体系管理性性文件（1） 第一层次：质量量环境手册；（2） 第二层次：程序序文件；（3） 第三层次：各级级各类人员质质量环境职责责规定、作业业指导书和技技术文件；（4） 第四层次：表单单、记录（格格式）。4.1.2、外外来文件：与与公司有关的的国家标准、行行业标准，涉涉及公司消防防、安全、卫卫生、环境保保护方面的法法律法规等。4.2、文件的的编码：企划划部编制文文件编码规则则，见附录录。相关部门门按规则对文文件进行编码码（号）。4.3、文件的的编写、收集集4.3.1、质质量环境手册册由管理者代代表指定企划划部组织人员员编制；4.3.2、程程序文件由企企划部组织各各有关部门编编制；4.3.3、各各级各类人员员质量环境职职责规定、作作业指导书由由企划部组织织各有关部门门编制；4.3.4、表表单、记录（格格式）由产生生各记录的程程序文件和作作业指导书的的编制部门编编制；4.3.5、技技术文件由生生产部负责组组织收集、编编制。4.3.6、外外来文件由企企划部负责接接收、收集。4.4、文件的的审批和发放放4.4.1、质质量环境手册册和程序文件件由管理者代代表审核、总总经理批准；部门程序文文件、各级各各类人员质量量环境职责规规定、作业指指导书及质量量环境记录清清单由编制人人签名、各责责任部门负责责人审核，管管理者代表批批准。4.4.2、技技术性文件由由生产部经理理审批。4.4.3、对对相关文件中中已规定编制制、审批人的的质量环境记记录按文件规规定进行签名名、审批。4.4.4、技技术文件和其其他文件分别别由生产部和和企划部编制制受控文件件清单，分分别经生产部部经理和管理理者代表审批批后，发至相相关部门，以以便识别现行行文件的有效效版本。4.4.5、外外来文件由生生产部经理审审核、并报管管理者代表批批准。4.4.6、由由企划部和生生产部分别编编制文件发发放清单，分分别经管理者者代表和生产产部经理审批批后，下发至至相关部门。文件编号QEM/MZDD202-22003程序文件版号A修改状态0标题文件管理程序共3页第2页4.4.7、企企划部和生产产部按规定要要求下发文件件，发放和接接收部门应分分别在受控控文件清单内内做好收发记记录。4.4.8、所所有公司内使使用的文件均均为受控文件件，要其封面面上应加盖受受控印章，对对外提供的（除除第三方认证证机构外）非非受控体系文文件不受更改改影响，过期期失效不必收收回，在其封封面加盖红色色非受控印章章，受控章复复印的文件无无效。4.4.9、技技术文件由生生产部加盖红红色“受控”印章，其他他文件由企划划部加盖红色色“受控”印章。4.5、文件发发放范围4.5.1、企企划部和生产产部按文件件发放清单规规定下发文件件；4.5.2、若若需扩大发放放范围，技术术文件和其他他文件须分别别经生产部经经理和管理者者代表审批。4.6、文件修修改4.6.1、各各部门在执行行文件过程中中，对文件的的不适用处可可向编制部门门提出修改建建议，由原编编制部门对修修改建议进行行分析，评价价其适用性和和可操作性，如如需修改则由由原编制部门门进行修改，并并将修改情况况报企划部或或生产部。填填写程序文件件更改记录表表4.6.2技术术文件和其他他文件修改时时，分别由生生产部和企划划部将文件修修改情况填在在文件更改改通知单中中或随附修改改后的文件，由由原审批人员员进行审批，并并在文件更更改通知单上上做好记录，如如需指定他人人审批时，则则应获得原审审批所依据的的有关背景资资料。4.6.3、由由企划部和生生产部对文件件的修改情况况进行登记，填填制文件更更改台帐以以便对文件更更改进行有效效控制。4.6.4、文文件的修改，可可采用换页或或在修改处划划改并加盖“校正”章方式进行行，若换页，则则应做好换页页标识，应在在原页后加“A”（第一次换换页），“B”第二次换页页依次类推推；若采用划划改则应在修修改处和修改改状态栏内标标明相同的修修改标识，如如“1”（第一次修修改），“2”（第二次修修改），依次类推。4.6.5、技技术文件和其其他文件经修修改后是否换换版，分别由由生产部和企企划部决定，文文件的换版都都应做好修改改记录并保留留一份换版前前的原稿，并并对该文件所所换版本的版版号加以标识识。4.7、文件的的收回和销毁毁4.7.1、对对作废的技术术文件和其他他文件分别由由生产部和企企划部编制文文件作废通知知单，分别别经生产部经经理和管理者者代表审批后后下发至相关关部门，并对对作废的文件件依据文件件发放/接收收表及时收收回，并加以以记录。销毁毁应填写文文件销毁记录录表。4.7.2、对对因法律和信信息需要保留留作废文件，由由保管部门作作“文件保留”的标识。4.7.3、对对发放的文件件需修改、换换版或使用后后自动失效时时，如需收回回，接收人和和发放人应在在文件发放放/接收表中中做好收回标标识，用“”的形式代代表已收回，并并注明收回日日期。4.7.4、对对收回的失效效文件应隔离离存放，除了了保留一份失失效文件作长长期保管外，对对其他的作废废文件由企划划部监督销毁毁。4.8、文件保保管、借阅和和复制4.8.1、文文件应存放在在防止损坏且且容易存取的的地方，各部部门应妥善保保管相应文件件；4.8.2、人人员调岗时，应应移交全部文文件；4.8.3、根根据实际需要要或发现文件件遗失，则须须填制文件件领用/复制制申请单，经经按4.4条条规定审批后后方可发放（补补发），同样样需在双方的的文件发放放/接收表中中做好收发记记录。4.8.4、技技术文件和其其他文件借阅阅须分别经生生产部经理和和管理者代表表批准，且借借阅人须在文文件借阅登记记表中登记记，并按规定定时限及时归归还。4.8.5、文文件复制须在在文件领用用/复制申请请单上予以以登记。文件编号QEM/MZDD202-22003程序文件版号A修改状态0标题文件管理程序共3页第3页4.9、文件定定期评审检查查4.9.1、企企划部和生产产部在每次内内部审核前一一星期协助审审核组对文件件的有效进行行评审和检查查，并将评审审检查情况在在内部审核报报告中予以明明确。4.9.2、各各部门对评审审和检查中发发现的问题应应及时纠正。5、相关文件5.1、质量量环境手册 QEMM/MZD1011-200336、相关记录6.1、受控文文件清单 6.2、文件发发放清单 6.3、文件发发放/接收表表 6.4、文件更更改通知单 6.5、文件更更改台帐 6.6、文件作作废通知单 6.7、文件领领用/复制申申请单 6.8、文件借借阅登记表 6.9、文件销销毁记录表6.10、外来来文件清单 6.11、程序序文件更改记记录表 7、附录 文件编码码规则附录文件编码规则1、质量手册编编号：QEMMZD 1 ×× - 22003年号顺序号层次号质量环境体系及公司代号2、程序文件编编号：QEM/MZDD 2 ×× - 22003年号顺序号程序文件质量环境体系及公司代号3、第三层次文文件（各级各各类人员质量量环境职责规规定、作业指指导书）：QEM/MZDD 3 ×× - 22003年号顺序号第三层次文件质量环境体系及公司代号4、第四层次文文件（记录、表表单）：QEM/R ××× ×流水号（1、22、3）程序文件顺序号号质量环境记录文件编号QEM/MZDD203-22003程序文件版号A修改状态0标题记录管理程序共2页第1页记录管理程序1、目的本程序规定了质质量/环境记记录管理的要要求及控制的的方法，旨在在确保公司在在各项质量/环境活动中中所产生的记记录得到有效效控制，以便便：1.1、为产品品符合规定要要求和质量体体系有效运行行提供证实，为为质量跟踪、质质量改进提供供分析依据。1.2、为环境境活动符合规规定要求和环环境管理体系系有效运行提提供证实，为为环境管理体体系改进提供供分析依据。2、适用范围本程序适用于本本公司质量/环境活动和和质量/环境境管理体系运运行的相关记记录。3、职责3.1、企划部部负责文件件发放清单的的编制、下发发工作，并负负责对记录管管理、控制进进行监督。3.2、各责任任部门负责按按文件发放放清单做好好本部门记录录的标识、保保管、使用和和销毁工作。4、管理程序4.1、文件件发放清单的的编制4.1.1、各各责任部门对对本部门所产产生的记录经经部门负责人人审核后上报报企划部。4.1.2、企企划部对各部部门上报的各各类记录进行行确认、分类类、统一。4.1.3、编编号、标识并并规定保管期期后，编制质质量环境记录录清单。4.1.4、文文件发放清单单应包括下下列内容：a. 记录编号；b. 记录名称；c. 使用部门；d. 收集保管部门；e. 保管期限；f. 最终去向。4.1.5、文文件发放清单单经企划部部审批后下发发至各责任部部门。4.2、记录的的标识4.2.1、各各责任部门按按文件发放放清单对本本部门所产生生的记录进行行编号标识。4.2.2、记记录的标识执执行文件管管理程序。4.3、记录的的保管及使用用4.3.1、各各责任部门按按文件发放放清单做好好本部门记录录的标识、保保管、使用和和销毁工作。4.3.2、各各责任部门的的记录应在适适宜的环境中中保管，以防防保存期内损损坏、变质、丢丢失。4.3.3、质质量/环境记记录保存一至至二年。有法法规要求的应应符合法规要要求。4.4、记录填填写要求4.4.1、记记录要用钢笔笔或圆珠笔填填写。4.4.2、内内容必须按表表格要求填写写齐全，字迹迹清楚、整齐齐，数字正确确可靠、不准准涂改，若因因笔误，填写写差错可以改改正，但改正正者必须在改改正处盖章/签名。文件编号QEM/MZDD203-20033程序文件版号A修改状态0标题记录管理程序共2页第2页4.5、记录的的销毁4.5.1、各各责任部门保保管的记录超超过文件发发放清单中中规定的期限限时，由保管管责任人填写写记录销毁毁审批清单，经经部门负责人人审核，管理理者代表批准准后销毁，并并做好记录录销毁清单。5、相关文件5.1文件管管理程序 QEM/MZD2002-200036、相关记录6.1、记录录销毁审批清清单6.2、记录录销毁清单6.3、记录录归档清单6.4、记录录借阅登记审审批单6.5、文件件发放清单6.6、质量量环境记录清清单文件编号QEM/MZDD204-22003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第1页管理职责程序1、 目的贯彻执行实施IISO90001：20000和ISOO140011：19966标准，明确确界定各岗位位管理职责，确确保质量环境境管理体系工工作流程符合合客户要求和和法规要求。2、 适用范围本程序适用于本本公司有关质质量环境方针针、目标、质质量环境管理理体系文件的的要求规定、组组织机构、管管理职责、管管理资源、管管理者代表、管管理评审等各各项管理功能能的描述。3、 职责3.1、总经理理负责主持管管理评审会议议；3.2、管理者者代表负责组组织安排有关关质量环境管管理体系各项项工作，各相相关部门负责责执行实施；3.3、企划部部负责改进措措施的跟踪验验证及管理评评审会议的记记录、归档。4、 管理程序4.1、质量环环境方针、目目标4.1.1、质质量环境方针针、目标全文文见质量环环境手册。4.1.2、质质量环境方针针、目标由总总经理及质量量环境推行小小组负责制定定，以满足客客户期望为基基础，并符合合公司经营发发展规划要求求。在每年年年度的管理评评审会议中，由由管理者代表表提出对下一一年度质量环环境目标的改改进建议，经经总经理批准准后公布实施施。4.1.3、质质量环境方针针、目标是本本公司对上级级领导与客户户的承诺，要要做到充分宣宣传和贯彻，以以此为公司全全员努力方向向，使全员都都能准确理解解和执行，并并真正落实到到每项工作中中去。4.2、质量环环境管理体系系文件的要求求本公司质量环境境管理体系包包括质量环境境手册,程序序文件,作业业指导书,各各级各类人员员质量环境职职责规定,技技术文件,记记录(表单)等。在产品品质量环境/服务不符合合现状需求时时,必须对质质量环境管理理体系文件进进行重新制订订或修改,以以维持质量环环境管理体系系的有效性和和适用性。4.3、组织结结构本公司组织结构构图见质量量环境手册附附录2。4.4、管理职职责本公司各岗位人人员职责，参参见质量环环境手册55.0之5.5.1及各各级各类人员员质量环境职职责规定。4.5、资源管管理4.5.1、各各岗位均根据据需求选派经经过培训或资资格认可的人人员担任，确确保胜任工作作。4.5.2、设设备能力、测测量仪器等根根据生产需要要及质量环境境管理工作要要求配置。4.5.3、物物资购置依据据采购管理理程序选择择合格供方并并做好质检工工作，确保采采购品质。4.5.4、不不断改进工艺艺技术，保证证产品质量稳稳定、提高。4.5.5、树树立企业优质质品牌，创造造公司良好文文化。4.6、管理者者代表4.6.1、管管理者代表经经总经理任命命且发布任命命书。4.6.2、管管理者代表职职责见质量量环境手册55.0之5.5.2。4.7、管理评评审4.7.1、制制定评审计划划 （1）管管理评审计划划每年至少一一次，企划部部负责将管理理评审列入年年度评审计划划，年度度评审计划由由管理者代表表审核，总经经理批准。评评审也要根据据内部审核结结果、上文件编号QEM/MZDD204-22003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第2页次评审结果、外外部要求（批批第二、三方方审核、认证证情况）等，由由总经理决定定增加管理评评审频次。（2）每次管理理评审前由企企划部拟制管管理评审计划划，经管理理者代表审核核，总经理批批准后，在评评审前一周下下发至各相关关部门及人员员。 （3）管管理评审计划划的内容：A、 管理评审的目的的、内容、范范围。B、 评审的时间安排排。C、 评审参加人员（包包括特别的指指定人员）。D、 会议议程。E、 评审的的准备工作要要求。临时增加的适时时评审计划内内容与例行管管理评审计划划内容一致。（4）管理评审审参加人员：总经理、管管理者代表、各各职能部门负负责人、内审审人员及指定定的有关人员员。4.7.2、管管理评审资料料准备 各部门根根据管理评评审计划中中评审目的和和内容的要求求，根据职责责分工，针对对主管要求的的运行情况，分分别准备相应应的运行情况况报告。报告告中需突出各各部门在质量量环境管理体体系运行中的的工作成绩，存存在问题、相相应的纠正措措施和改进建建议。通常情情况下，各部部门按以下分分工，准备评评审资料：（1） 管理者代表负责责准备质量环环境管理体系系工作报告，内内容包括质量量环境方针、贯贯彻实施情况况，进行质量量环境管理体体系运行状态态分析。（2） 企划部负责准备备内部审核工工作总结，收收集内部审核核报告。（3） 市场部负责整理理汇总市场信信息、合同履履行、信息反反馈处理、服服务及外部环环境信息交流流等情况。（4） 计划销售科和供供应后勤科负负责汇总供方方的供货情况况和对环境影影响管理等情情况。（5） 生产部负责整理理生产计划落落实、工序产产品质量状态态、各工序的的过程控制及及环境运行、环环境行为改进进情况、生产产工艺方法的的编制更改实实施、检测器器具管理以及及汇总纠正和和预防措施实实施情况。（6） 质检部负责整理理产品检验、产产品质量统计计分析和不合合格品的控制制管理工作。（7） 企划部负责整理理员工培训、考考评的实施情情况，汇总全全公司员工的的合理化建议议等相关文件件和记录，汇汇总环境法规规遵循及环境境管理持续改改进实施情况况。4.7.3、总总经理组织主主持管理评审审会议，到会会人员填写会会议签到表表，企划部部负责做好管管理评审会会议记录，会会议议程如下下：（1） 总经理讲话。（2） 管理者代表报告告质量环境管管理体系工作作报告。（3） 各部门分别报告告本部门的工工作情况。（4） 评审、讨论。（5） 总经理提出管理理评审意见，并并提出纠正、预预防措施和质质量环境持续续改进措施要要求，有关部部门组织实施施。4.7.4、评评审内容 （1） 分析质量量环境管理体体系的符合性性：根据质量量环境管理体体系的运行情情况，分析质质量环境管理理体系的组织织结构、程序序文件、有关关标准和规范范是否符合实实际操作要求求：根据内部部审核报告，分分析纠正措施施的实施情况况，分析审核核的工作效果果。文件编号QEM/MZDD204-22003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第3页 （2） 分析质量环环境管理体系系的有效性：根据对质量量环境方针、目目标的实施情情况分析、对对环境绩效分分析、对产品品质量和服务务分析、合同同执行情况分分析、相关方方投诉情况分分析等方面，综综合分析质量量环境管理体体系的有效性性。 （3） 分析质量环环境管理体系系的充分性：根据初期过过程和环境因因素识别情况况，分析现有有质量管理是是否充分地识识别了所需过过程、现有活活动和产品是是否充分地识识别了环境因因素，并确定定是否需要进进行过程或环环境因素清单单的调整。 （4） 分析质量环环境管理体系系的适用性：根据内部情情况（技术、组组织结构变化化）和外部环环境变化（标标准更改、相相关方要求的的意见、市场场环境的变化化、法规变化化），分析现现有质量环境境管理体系是是否持续适宜宜，为增强质质量环境管理理体系的适应应能力提高效效果，质量环环境管理体系系应进行哪些些调整、更改改和补充。 （5） 其他重要事事项的评审，评评审重要的纠纠正和预防措措施是否适当当：评审中层层以上领导能能否适应体系系功能发挥的的需要等。4.7.5 每次管理评评审内容按44.7.4条条中所列情况况，结合实际际适当取舍。4.7.6 编制评审报报告（1） 每次管理评审审活动结束后后要形式成管管理评审报告告，由企划部部拟制、管理理者代表审核核、总经理批批准。（2） 管理评审报告告内容：A 评审审目的、范围围、时间B 会议议概况C 采取取纠正、预防防和改进措施施的决议D 体系系调理修改、补补充要求等情情况E 应注注明对所的问问题的评价情情况（3） 管理评审报告告由企划部负负责送达参加加会议人员及及相关部门。4.7.7、会会议决定若要要对质量环境境管理体系文文件进行修改改、补充，则则由企划部按按文件管理理程序进行行修改。4.7.8、实实施纠正预防防措施和质量量改进措施各部门根据管管理评审报告告确定的纠正正和预防措施施和质量改进进措施要求，分分析原因并负负责实施措施施，并须在规规定时间内完完成。具体按按纠正和预预防措施管理理程序执行行。4.7.9、跟跟踪验证管理者代表、生生产部负责组组织相关部门门人员，在商商定的期限内内对纠正和预预防措施和质质量改进措施施的效果进行行跟踪验证，并并做好记录，具具体按纠正正和预防措施施管理程序执执行。4.7.10、建建立档案企划部将管理评评审中产生的的有关资料和和记录汇总入入档并妥善保保管存档，具具体按记录录管理程序执执行。5、 相关文件5.1、质量量环境手册 QEM/MZD1001-200035.2、顾客客需求鉴定及及合同评审程程序 QEM/MMZD2099-200335.3、采购购管理程序 QEM/MZD2110-200035.4、纠正正和预防措施施管理程序 QEM/MZD2221-200035.5、记录录管理程序 QEM/MZD2003-200035.6、各级级各类人员质质量环境职责责规定 文件编号QEM/MZDD204-22003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第4页6、 相关记录6.1、年度评评审计划 6.2、管理评评审计划 6.3、管理评评审会议资料料（包括各部部门汇报材料料） 6.4、签到表表 6.5、会议记记录 6.6、管理评评审报告 文件编号QEM/MZDD205-22003程序文件版号A修改状态0标题信息交流管理程程序共2页第1页信息交流管理程程序1、 目的1.1、为保证证ISO90001质量管管理体系、IISO140001环境管管理体系所需需的相互间的的协调与联系系。1.2、让社会会各界知道我我们在质量管管理和环境保保护工作上所所作有努力。1.3、交流质质量管理和环环境管理新技技术、新方法法，为提高产产品质量和改改善环境提供供信息。1.4、收集内内外相关方的的意见及建议议，并及时反反馈以求质量量管理和环境境管理体系的的完善。2、 适用范围适合公司各职能能部门对内、对对外的质量和和环境方面的的交流活动。3、 职责3.1、高层领领导与各职能能部门间的沟沟通。