生产质量管理体系年度内审计划144578.docx

2012年 度 内 审 计 划编号：KLLH/QS-5.66-01K审核目的确定质量管管理体系与与标准的符符合性以及及实施和保保持的有效效性。审核范围产品的生生产和服务务全过程。审核依据a) ISO99001:20088； bb) 公公司质量管管理体系文文件；c)公司适适用的法律律、法规； dd) 合合同。实施项目及及要点时 间(20122年)负责人协助人1、成立内内审组管理者代表表2.开展质质量管理体体系内部审审核3、不合格格项纠正4、跟踪审审核5、完善各各部门内审审检查表6、开展管管理评审7、接受第第三方正式式审核备 注编 制人批 准人批 准日 期审核实施计计划编号：LDD/JL8.2.20021、 审核目的：检查本企企业质量体体系是否正正常运行，评评价质量体体系运行的的符合性、有有效性。2、 审核性质：内部审核核3、 审核范围：XXXXX的生产和和服务全过过程涉及到到的所有部部门。4、 审核依据：ISO99001：20088标准，质质量手册、程程序文件、相相关法律、法法规及产品品标准。5、 审核组长： (第一组组)组员： (第二组组)6、 审核时间：20122.2.15 - 16两天审核日程审核时间审核活动安安排审核条款第一组8：00 8：30首次会议8：309：300总经理 4.1，55.1，55.2，55.3，55.4.11，5.55.1，55.5.22，5.55.3，55.6，66.1，88.5.11 9：3010：000管理者代表表4.2.11，5.55.2， 5.4.1，5.2，8.2.2，88.5.1110：00012：00办公室4.2.11，4.22.2，44.2.33，4.22.4，55.4.11，5.55.1，55.6，66.2，88.3，88.4，88.5.1114：00016：30供应部5.5.11，5.44.1，44.2.33，4.22.4，77.2，77.4.11，7.44.2，77.4.33，7.55.5，88.2.11，8.44，8.33，8.55.116：30017：00审核组会议议第二组8：00 12：00质检部5.5.11/5.44.1/44.2.33/4.22.4/55.4.22/7.1/77.6/88.2.33/8.2.44/8.33/8.44/8.5513：00016：00技术部、生生产部及车间间5.5.11，5.44.1，44.2.33，4.22.4，66.3，66.4，77.5，88.2.33，8.33，8.44，8.55.116：00017：00审核组内部部会议17：00017：30末次会议编制： 审核： 批准准：日期： 日期： 日期期：质量管理体体系内部审审核检查表表编号：LDD/ZG/JL-88.2.22-03 页码码：1/33被审核部门门总经理审核时间审核员标准条款号号检查内容检查记录4.1质量量管理体系系总要求1请总经经理简单谈谈谈贵公司司建立质量量管理体系系的目的是是什么? 2请总经经理简单回回顾一下本本公司贯标标活动的过过程及不同同阶段的工工作情况。3质量管管理体系文文件分几个个层次?大大致都包括括什么内容容?4请总经经理谈谈，为为使公司质质量管理体体系正常运运作，本公公司建立了了哪几个大大的服务提提供过程？5公司确确定了什么么准则和方方法来控制制这几个大大的过程，以以确保其有有效运行？6公司选选择了哪些些外包过程程？对这些些外包过程程如何进行行控制？1、 进一步提高高质量管理理水平，规规范公司各各种管理制制度，对外外向社会各各界及我们们的客户证证明公司有有能力持续续稳定地提提供满足顾顾客要求和和法律法规规要求的能能力；2、 贯标动员大大会、任命命管理者代代表、成立立贯标小组组、进行标标准培训、编编制文件、试试运行、培培训内审员员、开展内内审活动。3、 文件分二个个层次、第第一层为质质量手册（包包括质量方方针和质量量目标、程程序文件）第第二层次为为支持性工工作文件和和记录表格格。4、 销售职能；采购职能能；办公室室职能、生生产、质量量技术职能能等服务提提供过程。5、 公司制定了了质量手册册、工作标标准、管理理标准、技技术标准等等作业文件件来控制以以上过程，以以确保体系系其有效运运行。6、 本公司无外外包过程5.1管理承诺总经理应当当承诺要建建立、实施施文件化的的质量管理理体系，并并持续改进进其有效性性。为了证证明你已经经实践了自自己的承诺诺，你能否否提供以下下证据？1.是否已已向全体员员工传达了了满足顾客客和法律法法规的重要要性？在什什么时间，什什么地点，用用什么方式式传达过？能否提供供记录？2.是否制制定了公司司的质量方方针和质量量目标？3.是否进进行了管理理评审工作作？4.总经理理为使公司司质量管理理体系有效效运行，是是否确定了了资源的需需求并提供供了充分的的资源？1、 在公司的启启动会议上上向全体员员工传达了了满足法律律法规重要要性，具体体的内容记记录保存于于办公室的的会议记录录中。2、 亲自制定了了质量方针针并由管理理者代表负负责了质量量目标的制制定。3、 总经理亲自自主持了管管理评审会会议。时间间定于5月月下旬。4、 在管理者代代表的协助助下，总经经理在公司司力所能及及的情况下下，最大限限度地确保保了人、财财、物各方方面资源的的需求。举举例说明。如生产上所所需的设备备（数控车车床等）防防非典方面面的资源等等；5.2以顾顾客为关注注焦点1总经理理通过什么么方式来了了解顾客的的需求和期期望（包括括顾客明示示的和隐含含的需求和和期望）？比如可以以通过市场场调研、信信息反馈、直直接与顾客客接触，媒媒体等方式式，你能举举出例子提提供相应的的证据吗？2为了满满足已确定定的顾客的的需求和期期望，公司司是否已将将这些需求求和期望转转化成对服服务、过程程和质量管管理体系的的要求？请请结合如何何确定和评评审服务要要求，如何何与顾客沟沟通以及如如何监视和和测量顾客客满意等工工作的实践践来叙述。1、 主要通过市市场调研、信信息反馈、报报纸、电话话、电视、网网络等媒体体方式了解解顾客的需需求和期望望、各个监监督部门反反馈的检查查意见，各各种报表等等。2.根据顾顾客的需求求和期望，公公司一方面面执行上面面行业管理理部门的各各种文件，另另一方面制制定了公司司内部所需需的各种规规章、制度度、作业指指导书等。将将顾客要求求转换为公公司内部的的各种要求求。如针对不论论来自何方方的顾客投投诉，公司司都有完整整的一套流流程进行处处理，直到到获得顾客客的满意。在在安全生产产方面也开开展了大量量的工作，制制定了处理理流程。5.3质量方针1请总经经理详细谈谈谈公司质质量方针的的内涵。2公司的的总体经营营方针和质质量宗旨是是什么？与与质量方针针是否相适适应？有没没有矛盾的的地方？3质量方方针的内涵涵中是否包包括了对满满足顾客和和法律法规规的承诺，也也包括了持持续改进质质量管理体体系有效性性的承诺？4总经理理通过什么么方式宣传传公司的质质量方针，使使全体员工工都理解和和熟悉公司司的质量方方针？5.公司是是否通过评评审和修改改质量方针针，使其保保持持续的的适宜性？1. 对质量方针针的内涵回回答清楚，与与质量手手册中方方针的内涵涵基本一致致。2. 公司总的经经营方针的的质量宗旨旨是围绕着着顾客满意意来制定，与与质量方针针保持一致致的，没有有矛盾。3. 质量方针内内涵中包括括了对满足足顾客和法法律法规的的承诺，也也包括了持持续改进质质量管理体体系有效性性的承诺。回回答清楚并并结合方针针进行了简简单阐述。4. 主要通过下下发文件、简简报的形式式宣传公司司的质量方方针，公司司全体员工工基本都理理解和熟悉悉了公司的的质量方针针。5. 计划在管理理评审会议议上，通过过各部门、各各分公司提提交的管理理评审报告告，对质量量方针的适适宜性进行行评审和修修改。5.4.11质量目标1质量目目标的制定定是否依据据质量方针针的总体原原则来制定定?2质量目目标的内容容是否包括括对服务质质量的要求求，并且是是可以测量量的（例如如可以做定定量描述）？3质量目目标是否已已分解到公公司各有关关职能部门门，在各部部门建立质质量目标？1. 公司质量目目标是在质质量方针的的总体框架架上制定出出来的，2. 质量目标的的内容包括括了对服务务质量的要要求， 通过百分分率来制定定，是可测测量的。各各部门均上上报了每月月的目标完完成报表。3. 根据公司总总的质量目目标，各部部门均建立立了相应的的分目标，并并按季度定定期进行了了统计分析析。5.5.11职责和权限限1公司组组织机构的的设置是否否合理？对对应质量管管理体系各各职能部门门是否都规规定了其职职责和权限限？2各部门门负责人的的职责和权权限是什么么？3各部门门的各岗位位是否规定定了其职责责和权限？4请总经经理谈谈您您本人的主主要职责和和权限是什什么？1. 目标公司的的组织机构构基本合理理，对应的的质量管理理体系各职职能部门均均规定了其其岗位责任任制，并形形成相应的的文件。2. 各部门负责责人的职责责和权限均均制定了各各部门负责责人的岗位位责任制和和任职条件件，并形成成了相应的的文件，下下发到各部部门。3. 各部门的各各岗位也制制定了岗位位责任制和和任职条件件并下发执执行。4. 对总经理的的主要职责责回答符合合质量手手册中第第五章规定定。5.5.22管理者代代表1请问总总经理是否否指定一名名管理人员员为管理者者代表？有有任命文件件吗？ 2请问总总经理，您您任命的管管理者代表表除了他本本身原有的的职责和权权限之外，对对于他作为为管理者代代表的身份份，你还应应赋予他什什么职责和和权限？1. 出示了质质量手册中中了管理者者代表任命命书。并有有总经理签签字。2. 管理者代表表由公司副副总经理担担任，作为为管理者代代表，赋予予了四项主主要的职责责，回答符符合任命书书中的规定定。5.5.33内部沟通1.请问总总经理在各各部门、各各层次人员员之间是否否建立了与与质量管理理体系有关关的各种信信息的沟通通渠道？采采用什么方方式和什么么手段达到到沟通和理理解？2除了借借助于诸如如会议、简简报等媒体体使全体员员工能了解解质量管理理体系运行行状况之外外，各部门门职责是否否理顺，与与其他相关关部门之间间工作上的的接口是否否清楚？1. 公司在各部部门、各层层次人员之之间均建立立了很好的的沟通渠道道，主要采采用各种会会议、下发发文件、公公司内部网网络、电话话等方式进进行沟通。2.各部门门职责基本本理顺，但但与其他相相关部门之之间的工作作上的接口口还需进一一步明确。主主要准备在在体系进一一步完善后后加强这方方面的工作作。5.6管理评审1.请问总总经理公司司进行管理理评审的目目的是什么么?谁主持持管理评审审工作?评评审的时间间间隔规定定是多长时时间?2请谈谈谈公司的管管理评审工工作按什么么程序进行行？3管理评评审的依据据（输入）是是什么？输输出是什么么？4管理评评审有关记记录由谁保保管？保存存时间为多多长？到期期后如何处处理？1. 对进行管理理评审的目目的回答符符合质量量手册中中管理评评审控制程程序规定定。由总经经理本人亲亲自主持管管理评审会会议。从第第一次管理理评审的时时间开始， 至少每间隔12个月开展一次管理评审活动。2. 对管理评审审工作的程程序回答清清楚，符合合管理评评审控制程程序规定定。3. 对管理评审审的依据和和输出内容容回答清楚楚，符合管管理评审控控制程序规规定。4. 管理评审有有关记录由由质管部保保管，保存存时间为55年，到期期后交办公公室统一销销毁。6.1资源提供1为实施施和保持质质量管理体体系持续改改进其有效效性以达到到使顾客满满意及满足足法律法规规的要求，公公司应确定定资源需求求并提供充充分的资源源。总经理理是如何确确定资源的的需求？提提供了什么么资源？（包包括物质资资源和人力力资源和财财力资源）。2提供的的资源是否否能确保服服务达到顾顾客和法律律法规的要要求？在质质量管理体体系内、外外审，管理理评审及质质量信息反反馈中可能能会发现许许多不合格格服务或不不合格项，这这是否与提提供的资源源不足有关关？总经理理针对这些些问题如何何调整资源源的需求和和提供必要要的资源以以消除不合合格，使质质量管理体体系正常运运行？1. 主要通过各各部门上报报的资源需需求的报告告，确定资资源的需求求，目前提提供公司运运作方面所所需的人、财财、物方面面的资源。如如人员的招招聘、培训训。设备配配置和各种种固定资产产的新增、资资金方面的的调拨、网网络的配置置等。2. 提供的资源源能确保服服务达到顾顾客和法律律法规的要要求，目前前在质量管管理体系内内部审核方方面来看，发发现的不合合格，基本本不存在资资源提供方方面的问题题。对管理评审审会议提出出的整改问问题均由质质管部组织织制定整改改措施，执执行并监督督措施执行行的有效性性。8.5.11持续改进1请总结结一下，企企业是否达达到了贯标标的目的，哪哪些方面有有待于改进进，你是如如何落实的的，对持续续改进质量量管理体系系的有效性性和效率,公司采取取了什么方方法？2组织持持续改进质质量管理体体系的绩效效是否明显显？有充分分的、可靠靠的事实或或数据对比比予以讲明明？请举例例说明公司司有哪些重重大改进项项目和日常常渐进的持持续改进项项目。1. 从去年开始始建立体系系到试运行行完成的几几个阶段的的情况来看看，基本达达到了企业业贯标的目目的，明确确了机构、完完善了所需需的文件，建建立了一套套持续改进进的机制，提提高了各级级人员与顾顾客为关注注焦点的服服务意识。2. 改进的方面面主要是公公司各级人人员需进一一步理解质质量手册的的内容。机机构的设置置需进一步步规范，特特别是分公公司机构的的设置需统统一规范。重大的改进进项目如：建立ISS0体系、改改造厂房等等日常的改进进活动如：员工的提提高培训、机机构的调整整等质量管理体体系内部审审核检查表表编号：LDD/ZG/JL-88.2.22-03 页码码：1/33被审核部门门管理者代表表审核时间2003.审核员标准条款号号检查内容检查记录4.2.11文件要求总则1请问管管理者代表表，公司文文件化的质质量管理体体系，都包包括哪些文文件？2本公司司共编制了了多少个程程序文件？其中哪六六个地方是是ISO99000标标准中要求求必须编制制成文件的的？3文件的的多少和文文件内容的的详略程度度是依据本本公司目前前的哪些因因素确定的的？文件详详细是否得得当，是否否适宜可操操作？4.组织质质量管理体体系文件详详细程度是是否与下列列因素相适适应？a) 组织的规模模和类型；b) 过程的复杂杂程度及相相互关系；c) 涉及人员所所需的能力力。1.公司的的质量管理理体系包括括三个层次次，第一次次层为质质量手册包包括了公司司的质量方方针和质量量目标，公公司制定的的程序文件件，第二层层次为各种种规章、制制度、外来来文件，法法律法规等等，第三层层次为各部部门使用的的各种记录录表格。2.本公司司共编制了了17个程序文文件，其中中文件控控制程序记记录控制程程序、内内审控制程程序不不合格控制制程序改改进控制程程序五个个文件包括括了标准要要求的6个个必须形成成文件的地地方。3.因本公公司的规模模不大，故故将第一层层文件的内内容制定较较为精简，主主要的文件件内容包括括在二级文文件中，便便于各部门门根据自己己的情况进进行编制执执行，便于于操作。5.4.11质量目标1请管理理者代表谈谈谈公司制制定的质量量方针和质质量目标。2公司的的质量目标标是否已分分解到各职职能部门，并并建立了目目标？是否否可测量？1. 对公司的质质量方针和和质量目标标回答清楚楚，符合公公司质量量手册规规定。2. 各部门根据据公司总的的质量目标标进行了分分解，建立立了各部门门、各单位位的分目标标，最对完完成情况进进行统计分分析。5.4.22质量管理理体系的策策划1.为了满满足质量目目标以及本本标准4.1质量管管理体系总总要求，管管理者代表表是否进行行了质量管管理体系的的策划工作作并形成了了文件？2分析实实现目标的的问题及相相应措施，时时间要求，责责任人落实实明确，并并对目标实实现程度有有检查，有有评价？3公司是是否确定并并提供了充充分的资源源以实现质质量目标的的要求？请请说明提供供了什么资资源？4质量管管理体系策策划是否体体现了质量量管理体系系持续改进进的要求？ 1. 质量管理体体系的策划划工作主要要在质管部部和咨询师师的协助下下开展，包包括对标准准的培训、内内审员的培培训、文件件的编制，机机构的设置置、职责的的分工，表表格的设定定等。2. 对各部门的的目标均有有统计，有有分析，有有检查，有有整改措施施。3. 公司提供了了充分的资资源以保证证质量目标标的实现，回回答符合公公司具体情情况。4. 策划基本体体现了体系系持续改进进的要求。制制定了改改进控制程程序进行行策划时注注重保持体体系的完整整性。5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表1公司组组织机构的的设置是否否合理？各各职能部门门是否规定定了其职责责和权限？部门负责责人和工作作人员的职职责权限是是否明确？ 2管理理者代表请请谈谈你原原来职责和和权限是什什么？被任任命为管理理者代表以以后又赋予予你什么职职责和权限限？3你用什什么方式使使员工提高高满足顾客客要求的意意识？1. 公司组织机机构的设置置基本合理理，各职能能部门都规规定了岗位位责任制和和权限，部部门负责人人和各级岗岗位均明确确了岗位责责任制和任任职条件。并并形成了文文件下发遵遵守执行。2. 对副总经理理的职责回回答清楚，对对管理者代代表的职责责回答清楚楚符合任命命令上的规规定。3. 主要通过会会议、文件件、电话、信信息反馈等等方式向员员工宣传满满足顾客要要求的服务务意识。5.5.33内部沟通1请问管管理者代表表在各部门门之间是否否建立了与与质量管理理体系有关关的各种信信息的沟通通渠道？采采用什么方方式和什么么手段达到到沟通和理理解？2在自上上而下沟通通过程中，组组织有哪些些沟通方式式（如例会会制度）？在自下而而上沟通过过程中，组组织有哪些些沟通方式式（如报告告制度）在在内部沟通通过程中，是是否存在主主要障碍？除了借助助于诸如如如会议、简简报、广播播等媒体使使全体员工工了解质量量管理体系系的运行情情况之外，是是否还有其其他的沟通通方式，比比如理顺各各部门的职职责使部门门之间的工工作上的接接口更清楚楚等方法。1. 各部门之间间均建立了了有效的沟沟通渠道，如如电话、传传真，文件件、培训、会会议等使公公司的各种种要求得到到沟通和理理解。2. 自上而下的的沟通方式式有例会，下下发文件等等，自下而而上沟通方方式有每月月的报表，各各种报告等等，内部沟沟通不存在在障碍，7.1服务务实现的策策划1 组织服务的的质量目标标和要求有有哪些？体体现在组织织哪些文件件中？2 组织是否已已编制服务务实现工艺艺/作业流流程图？在在该流程图图中，过程程及顺序是是否恰当？哪些过程程需建立或或已建立了了文件？哪哪些过程已已确定或需需确定验证证、确认、监监控、检验验和试验活活动？3是否有有新服务、新新项目及特特殊合同等等，是否编编制了质量量计划？ 4.对需确确定的验证证、确认、检检验和试验验活动，下下列是否明明确：a) 要求？b) 所需客观证证据？c) 服务接收准准则？d) 认定和提供供方式？1.本公司司的服务的的主要质量量目标是压压铸生产服服务的过程程中的顾客客满意度，体体现在公司司的各种规规章、制度度、作业指指导书及上上级行业管管理部门下下发执行的的各种文件件及法律法法规文件等等。2.本公司司编制了生生产活动的的作业流程程图，具体体见质量手手册中；3. 本公司目前前生产产品品均属常规规产品，也也无特殊项项目，无需要编制制质量计划划的情况。8.1测量量、分析和和改进总则1公司是是否对监视视、测量、分分析和改进进活动进行行了策划？策划的内内容是否包包括对服务务、过程能能力、顾客客满意、质质量管理体体系的有效效性进行确确认、审核核、评价、监监视、测量量、分析和和改进等活活动？2在测量量、分析和和改进活动动中是否采采用统计技技术？在什什么部门，什什么岗位采采用了什么么统计技术术？是否对对采用统计计技术的人人员进行培培训？3通过测测量、分析析的活动，是是否可以达达到改进管管理体系有有效性的目目的？1. 公司对服务务的满意度度、提供服服务的能力力以及体系系运行的有有效性进行行了策划，并并形成了：a) 内审控制程程序；b) 不合格控制制程序c) 过程的监督督和测量程程序；d) 各种记录2. 在测量、分分析和改进进活动中采采用了简单单的统计技技术，并在在内审培训训时进行了了统计技术术的使用培培训。3. 答：通过测测量、分析析的活动，主主要是通过过各部门的的质量目目标完成情情况统计分分析表来来看，公司司基本建立立了一套改改进管理体体系有效性性的机制，能能够做到发发现问题能能够首先分分析原因，制制定措施，执执行措施并并由监督部部门验证措措施执行情情况以及有有效性的这这样一种机机制。8.2.22内部审核1.公司进进行内部审审核的目的的是什么?多久做一一次内审？2.进行内内部审核的的依据是什什么?3.进行内内部审核涉涉及到标准准中的哪些些内容?涉涉及到公司司质量管理理体系的哪哪些部门?4.实施内内部审核的的程序是什什么?是否否任命了内内审组长和和内审组？5.对内审审员有何要要求?如何何保证内部部审核的公公正性、客客观性？6.对不合合格报告的的编写有什什么要求?1. 内审工作由由管理者代代表本人全全面负责开开展，公司司内审的目目的是评价价体系的符符合性、有有效性和充充分性。2. 内审的依据据是：ISSO90001：20000；公公司的质量量管理体系系文件；本本公司适用用的法律法法规；各种种合同和顾顾客投诉。3. 内部审核涉涉及到除标标准7.33条款之外外的全部内内容，因本本公司不涉涉及到7.3设计计和开发，故故对其进行行了删减。内审涉及到到质量手手册中组组织机构中中的全部部部门和场所所。4. 对内审的程程序回答清清楚，符合合质量手手册中内内审控制程程序的规规定，出示示了内审组组长和内审审组的任命命文件。5. 对内审员进进行了专门门的培训并并取证，要要求内审员员不能审核核自己部门门的工作，以以保证客观观性和公正正性。6. 对不符合报报告的编写写要求有不不符合事实实描述、有有纠正措施施、有执行行情况，有有验证情况况。并有相相应的签字字确认。8.5.11持续改进1对持续续改进质量量管理体系系的有效性性和效率,公司采取取了什么方方法？2.请举例例说明公司司有哪些重重大改进项项目和日常常渐进的持持续改进项项目。1. 为持续改进进体系的有有效性和效效率，公司司开展了内内审活动对对体系进行行检查、管管理评审活活动制定改改进的计划划，运用统统计技术找找到改进的的方向和依依据。2. 重大的改进进项目如：建立ISS0体系、改造设备等3. 日常的改进进活动如：员工的提提高培训等等质量管理体体系内部审审核检查表表编号：LDD/ZG/JL-88.2.22-03 页码码：1/22被审核部门门供销部审核时间审核员标准条款号号检查内容检查记录4.2.33文件控制1请提供供本部门的的受控文文件清单，从从中抽查三三份具体代代表性的文文件查阅：文件的受受控状态、标标识及审批批情况，是是否有分发发号、文件件是否保持持清晰，易易于识别和和检索。2有无文文件的更改改情况，如如有，怎样样处理？3 本部门有无无作废的文文件？如有有，该怎样样处理？4.2.44记录控制1请提供供本部门的的记录清单单，从中抽抽查三份与与被审核部部门工作直直接相关的的并具有代代表性的记记录查阅：记录标识识，是否保保持清晰，易易于识别和和检索。2质量记记录的保存存部门是否否提供了适适宜的贮存存方法和贮贮存环境，以以保护质量量记录免遭遭丢失、损损坏或变质质？ 4 是否清楚本本部门质量量记录的保保存期限，如如超过了保保存期限，如如何进行处处置？5.3质量方针5.4.11质量目标1请谈谈谈公司的质质量方针及及涵义是否否清楚？ 2公司的的质量目标标是什么？为完成公公司的质量量目标，是是否建立了了本部门的的质量目标标，目标是是否可测量量？ 3如何评评审质量目目标是否达达到要求？如达不到到要求采取取什么措施施？5.5.11职责和权限限1本部门门共有多少少人？如何何分工？2你部门门在公司的的质量管理理体系中主主要负责哪哪些过程的的控制？3作为部部门负责人人你的主要要职责和权权限是什么么？其他工工作人员的的主要职责责和权限是是什么？5.5.33内部沟通1有关公公司质量管管理体系的的运行情况况，你部门门是否了解解？通过什什么渠道了了解？2你部门门与其他部部门工作上上是否经常常沟通？用用什么方式式进行沟通通？7.2.11与产品有有关的要求求的确定1.你部门门对顾客的的要求如何何确定?顾顾客要求都都包括哪些些方面的内内容?2.顾客的的上述要求求是否已形形成文件?3.本公司司所涉及本本行业强制制性标准和和法律法规规要求都包包括什么内内容?7.2.22与产品有有关的要求求的评审1.与产品品有关的要要求的评审审在什么时时间进行?评审达到到什么目的的?2.如果顾顾客的要求求没有形成成文件,本本部门对这这样的要求求如何确认认?3.如果产产品要求发发生变更时时，本部门门是否及时时更改相关关文件并将将更改的信信息传达到到有关部门门？4本部门门是否保存存评审记录录和评审中中提出的任任何措施的的记录？ 7.2.33顾客沟通1.供销部部在产品销销售之前为为使顾客及及时准确地地了解产品品有关的信信息,如何何与顾客进进行沟通?2.对于顾顾客的问询询、合同或或订单的处处理及修改改，供销部部如何与顾顾客沟通？3对于顾顾客的质量量信息反馈馈，包括顾顾客的投诉诉和抱怨等等，供销部部如何安排排与顾客进进行沟通？5 以上三方面面与顾客的的沟通工作作是否已实实施？能否否提供有关关证据？7.4采购7.4.11采购过程1 本部门是否否对采购产产品进行分分类管理？查采购物物资分类明明细表。2 请你谈谈如如何对供方方进行评价价？评价的的方法和评评价的内容容是什么？列为合格格供方的标标准是什么么？3 请出示公司司的合格供供方清单，这这份清单是是否经授权权人批准？列入合格格供方清单单的供方是是否都保存存了评价资资料？请出出示评价资资料。评价价的内容是是否符合公公司制定的的评价准则则？4 采购产品是是否均在合合格供方范范围内？抽抽查几份采采购合同或或采购计划划，与合格格供方清单单核对。 5 对服务的供供方、外协协件等外包包过程是否否也按采购购过程进行行了控制？7.4.22采购信息1抽查部部分采购文文件（包括括采购单、采采购合同或或采购计划划以及其他他提供采购购产品要求求的文件资资料）是否否清楚明确确地规定了了采购产品品的信息？2采购产产品的信息息是否包括括对产品质质量、价格格、数量、交交付等方面面的要求？是否包括括对供方质质量管理体体系、程序序、加工过过程、设备备、人员等等的要求？这些采购购文件在向向内部和供供方发放之之前是否经经授权人审审批？7.4.33采购产品的的验证1公司是是否规定了了对采购产产品进行验验证的方式式、验证方方法、验证证内容和验验证手段？验证内容容和手段是是否在采购购文件中予予以规定？2有无在在供方进行行验证的情情况，当规规定在供方方进行验证证时，在采采购文件中中是否规定定了验证的的方法、内内容和手段段以及产品品放行方式式？7.5.44顾客财产1本公司司有无顾客客财产，如如有涉及到到哪些内容容？2.供销部部对顾客财财产是否进进行了标识识、验证、保保护和维护护？3当顾客客财产丢失失、损坏或或不适用时时，是否及及时记录并并向顾客报报告7.5.11放行、交付付和交付后后活动的实实施1从产品品放行到交交付到顾客客手中这一一过程中，公公司采取什什么措施保保护产品的的质量？2产品交交付之后，供供销部还应应做好哪些些服务工作作？如进行行市场调查查、组织用用户访问、建建立用户档档案、建立立维修网点点、准备备备品备件、培培训服务人人员，做好好质量信息息反馈，及及时处理用用户来函、来来电、来访访的问题等等工作。 请提供供证据。7.5.55产品防护1仓库是是否有适宜宜的贮存环环境？如清清洁、通风风、干燥、防防雨、防潮潮、防火措措施等。2贮存物物品是否有有标识？码码放是否整整齐？是否否超高？包包装是否倒倒置？道路路是否畅通通？物品存存取是否方方便？3是否定定期检查库库存物品情情况，对有有贮存寿命命期的产品品是否标明明验收时间间，贯彻先先进先出原原则？8.2.11顾客满意1公司通通过什么渠渠道以什么么方式收集集顾客满意意或不满意意的信息？2顾客满满意或不满满意的信息息可能涉及及哪些内容容？3对收集集到的信息息，公司是是否进行分分析，找出出差距，分分析原因，作作为持续改改进质量管管理体系的的依据？8.3不合格品控制1 本部部门是否有有不合格的的产品或行行为发生，如如有，对发发生的不合合格怎样处处理？3请出示示对不合格格进行评审审及采取措措施的记录录。4当产品品交付或使使用后发现现不合格时时，公司采采取什么措措施达到顾顾客满意？8.4数据分析1.本部门门对工作中中的哪些数数据进行了了收集?2. 经过过数据分析析,可以提提供哪些信信息?8.5.11持续改进1.本部门门的工作的的持续改进进做了哪些些工作?2.分解到到本部门的的质量目标标是否有持持续改进的的内容?质量管理体体系内部审审核检查表表编号：LDD/ZG/JL-88.2.22-03 页码码：1/55被审核部门门质检科审核时间审核员标准条款号号检查内容检查记录4.2.33文件控制1请提供供本部门的的受控文文件清单，从从中抽查三三份具体代代表性的文文件查阅：文件的受受控状态、标标识及审批批情况，是是否有发放放号，文件件是否保持持清晰，易易于识别和和检索。2有无文文件的更改改情况，如如有，怎样样处理？3本部门门有无作废废的文件？如有，该该怎样处理理？4.2.44记录控制1请提供供本部门的的记录清单单，从中抽抽查三份与与被审核部部门工作直直接相关的的并具有代代表性的记记录查阅：记录标识识，是否保保持清晰，易易于识别和和检索。2质量记记录的保存存部门是否否提供了适适宜的贮存存方法和贮贮存环境，以以保护质量量记录免遭遭丢失、损损坏或变质质？ 3是否清清楚本部门门质量记录录的保存期期限，如超超过了保存存期限，如如何进行处处置？5.3质量方针5.4.11质量目标1请谈谈谈公司的质质量方针及及涵义是否否清楚？ 2公司的的质量目标标是什么？为完成公公司的质量量目标，是是否建立了了本部门的的质量目标标，目标是是否可测量量？3.如何评评审质量目目标是否达达到要求？如达不到到要求采取取什么措施施？5.5.11职责和权限限1本部门门共有多少少人？如何何分工？2你部门门在公司的的质量管理理体系中主主要负责哪哪些过程的的控制？3作为部部门负责人人你的主要要职责和权权限是什么么？其他工工作人员的的主要职责责和权限是是什么？5.5.33内部沟通1有关公公司质量管管理体系的的运行情况况，你部门门是否了解解？通过什什么渠道了了解？2你部门门与其他部部门工作上上是否经常常沟通？采采用什么方方式进行沟沟通？7.1产品品实现的策策划1 公司是否根根据具体的的产品生产产需要是否否编制工艺艺流程图？2 对流程图中中的过程是是否都形成成了所需的的文件？3是否确确定了资源源要求？提提供了什么么资