COP0102合同评审控制程序3818.docx

重庆安迪车用材料有限公司文件编号COP0102程序文件版 本A/0合同评审控制程序页 码13/13目 录 1、 目的2、 适用范围3、 职责4、 定义5、 工作程序6、 相关文件7、 记录8、附件编制/日期： 审核/日期：批准/日期：受控状态654321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改日期更改人员1.目的为保证满足顾客客和法律法规规要求，充分分具备履行合合同的能力，减减少供需双方方履行合同的的经济风险和和责任，确保保顾客和公司司双方的利益益。2、适用范围本程序适用于公公司全部与产产品有关的要要求（以下简简称合同）的的评审、协调调与修订。 3、职责3.1 营业业部负责收集集顾客要求，并并组织相关部部门对其进行行评审。3.2 技术术质量部、生生产部、采购购室、财务室室等职能部门门参与技术要要求、质量检检验、生产能能力、外购件件供应等方面面问题的评审审。4、定义 无5、工作程序5.1 识别产产品要求5.1.1 营营业部须收集集各项目涉及及的所有产品品要求，包括括法律法规、技技术标准、质质量要求、交交付、产品价价格要求等，形形成顾客特特殊要求一览览表； 5.1.2 在在正式供货期期间，营业部部对所有的顾顾客要求进行行及时更新顾顾客特殊要求求一览表。5.2一般要求求5.2.1 合同、协议不论论金额多少，签签订前都应进进行评审。5.2.2 公司的合同或订订单必须采用用书面的方式式；对顾客电电话确定的订订单，应由营营业部填写电电话记录表中中，该记录视视同订单。5.2.3 对合同评审时，应应全面分析产产品的技术要要求和质量保保证能力，以以使产品能满满足合同的需需要。5.3 评审目目的合同评审内容的的确定应保证证通过评审确确保：a. 各项要求（明示示要求、隐含含要求、法律律义务、公司司附加要求）都都有明确规定定并形成文件件；b. 任何与顾客需求求不一致的合合同要求已经经得到解决；c. 确认公司具有满满足合同要求求的技术、生生产、采购、检检验、服务能能力。54 新产品品合同评审流流程担当部门/人员员输入业务流程输出要点及记录APQP小组新产品可行性分析5.4.1先先期产品质量量策划程序44.1.至44.10。营业部顾客要求；隐含要求；法律义务；附加要求；公司的技术、质质量、生产、采采购等能力；价格。会议评审放弃或修改产品要求评审记记录5.4.2以上上工作完成后后由营业部召召集技术质量量部、生产部部等有关人员员进行合同评评审，评审结结论形成合合同评审表。营业部合同签定合同5.4.3经总总经理批准后后，由营业部部与顾客正式式签定合同。55 常规产产品合同/订订单评审流程程担当部门/人员员输入业务流程输出要点及记录备注营业部接收合同/订单顾客合同或订单单5.5.1营业业部接收顾客客通过传真、邮邮件等方式传传递的合同或或订单营业部财务室顾客要求的价格格价格确认顾客沟通NGOK价格确认5.5.2 由由营业部进行行“两确认”即确认顾客客的价格是否否降低？确认认公司产品是是否提价？提价由财务室及及时通知营业业部营业部顾客要求的产品品品种、数量量、交付期；现有库存安全库存量确认成品库存不满足要求满足要求签字确认，评审结束库存销售后安全库存不足追加安全库存计划OK销售部制定销售计划NG顾客沟通营业部组织会议评审下达销售计划，评审结束OKNG顾客需求量或交期是否异常合同安全库存计划销售计划产品要求评审审记录销售计划5.5.3营业业部应查看成成品库存情况况，如库存满满足则由营业业部直接在合合同或订单上上签字确认，评评审结束。并并将销售信息息输入ERPP系统中。库库存销售后安安全库存不足足时，追加安安全库存计划划送生产部.5.5.4 如如库存不满足足要求，营业业部应判断合合同数量、交交期是否异常常？5.5.5如顾顾客需求量或或交期正常时时，营业部在在合同或订单单上签字确认认，并下达销销售计划输入入ERP系统统并进行运算算，同时通知知生产部。5.5.6当顾顾客需求量或或交期异常时时，由营业部部召集技术部部、品质部、有有关人员进行行合同评审，评评审结论形成成产品要求求评审记录。5.5.6评审审通过后，营营业部结合已已有库存和安安全库存量，制制定销售计划划输入ERPP系统并进行行运算，同时时通知生产部部。销售计划由营业业经理批准（下下同）5.6 顾客特特殊特性5.6.1 当当顾客指定或或公司确定特特殊特性时，应应在合同评审审前明确，由由APQP小小组按先期期产品质量策策划程序的的要求形成初始特殊特特性清单。5.6.2初初始特殊特性性清单按规定签署署后，由行政政室发至有关关部门执行。5.6.3 APQP过程中中，形成相应应的指导文件件（如控制计计划）保证顾顾客特殊特性性要求的实施施。5.6.4 顾客需要时，用用PPAP来来验证顾客特特殊特性要求求是否被满足足。5.7 合同的的签订5.7.1 营营业部负责合合同的签订。5.7.2 合合同的签订，以以书面形式。对对顾客以电话话等口头方式式传达的对合合同的实施信信息（如订单单）应作好记记录并报营业业部负责人签签署。5.7.3 签订合同、协议议应内容齐全全，字迹清晰晰，词意表达达准确。5.8 合同的的实施和检查查5.8.1 合合同一经订立立，就具有法法律的约束力力，应以严肃肃的态度，认认真地全面履履行合同。5.8.2 不能全面履行的的合同，营业业部应在履约约前与顾客协协商，达成一一致意见。5.9 合同修修订5.9.1 经经合同评审，公公司不能接受受或不能满足足顾客要求的的条款，或顾顾客修改合同同时，营业部部应与对方达达成一致意见见后，修订合合同条款，并并做好记录，填填写产品要求变变更记录。5.9.2 合同修订后应按按原合同评审审程序进行评评审。5.9.3 合同修订或变更更后应以通知知单方式传递递到有关部门门。5.9.4 营业部的合同修修订记录应按按记录控制制程序保存存、归档。5.9.5 当影响顾客要求求的条款发生生变更时，应应得到顾客同同意。5.10 合同同的保管5.10.1签签订的合同、协协议及其交付付情况，应在在产品合同台台帐中登记记；合同执行行中以及合同同变更、解除除中的往来函函件、电话记记录、传真等等应在顾客沟通记记录中登记。5.10.2合合同评审记录录及相关记录录按记录控控制程序保保管。6. 相关文件件6.1 产品品质量先期策策划程序 COP033016.2 记录录控制程序 SSP020117.相关记录记录名称记录编号存档部门保存期顾客特殊要求一一览表QR-07-001 营业部1年产品要求评审记记录QR-07-002营业部1年产品要求变更记记录QR-07-003营业部1年电话记录表QR-07-004营业部1年产品合同台帐QR-07-005营业部1年顾客沟通记录QR-07-995营业部1年8. 附录8.1 附件件一 过程乌乌龟图由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术质量部生产部营业部管理部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑/通讯设备；与顾客沟通的渠道；顾客信息登记表；输 入 （要求是什么？）产品要求：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 组织确定的任何附加要求。、行业标准）输 出 （将要交付的是什么？）小组可行性分析报告；顾客要求一览表产品要求评审记录产品要求变更记录电话记录表产品合同台帐顾客沟通记录过 程 （1）COP/过程名称顾客要求评审过程C0P0102使用的关键准则是什么？ （测量/评估）合同评审及时率100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）合同评审控制程序产品质量先期策划控制程序生产计划控制程序顾客财产控制程序文件控制程序记录控制程序