个人所得税代扣代缴系统申报操作说明22107.docx

个人所得税代扣扣代缴系统申申报操作说明明个人所得税代扣扣代缴系统是是个单机版软软件，所有的的网络功能都都不可用。登登陆用户名为为adminn，密码为11234566，所有操作作都使用此用用户名进行操操作，不要建建立或使用其其他用户名登登陆，否则容容易出问题。软件中涉及到三三种zip文文件，0400100000开头的客户户端初始化反反馈文件、SSB06开头头的申报文件件和FK066开头的客户户端反馈文件件，这些ziip文件名都都不要改名，否否则会申报或或反馈不通过过。申报所有相关操操作的总体流流程大体分为为以下几个步步骤：（第一次使用此此系统时）11、安装“个人所得税税代扣代缴系系统”或解压“个人所得税税代扣代缴系系统未设置文文件夹”。（第一次使用此此系统时）22、进行设置置向导，填写写扣缴义务人人信息并以介介质导入方式式导入客户端端初始化反馈馈文件。3、补全系统管管理中的单位位信息，填写写或修改纳税人人信息表。4、填写正常工工资薪金收入入等相关报表表。5、生成申报数数据。6、系统管理->数据备份份恢复->备份。7、申报及反馈馈介质申报报方式申报导出申报报文件（文件件名为SB006.zip）。8、插入USBB棒，进入网网上申报扣缴个人所所得税代扣代缴缴明细申报报，上传申报报文件SB006.zip。（如果有税款）9、上传申报文件后5-10分钟后，进入网上申报地方税费缴纳缴纳税款。10、建议3天天后进入网上上申报扣缴个人人所得税代扣代缴明细申报，下下载“客户端反馈馈文件”（文件名为为FK06.ziip）（当月月月底前）。11、进入个人人所得税代扣扣代缴系统，点点击申报及反反馈介质申报报方式获取反馈馈导入客户户端反馈文件件FK06.ziip一、第一次使用用时需进行的的操作：1、个人所得税税代扣代缴系系统安装，第第一次安装，执行安装程序，一直点击“下一步”，直到“完成”；如果是升级安装，请按照“升级说明.doc”操作。2、进入网上申申报界面，点点击左栏“个人所得税税代扣代缴”，再点击右右栏出现的“明细申报”，会弹出一个个新的有上传传、下载、查查询按钮的窗窗口，点击“下载”，在文件类类型中选择“客户端初始始化反馈文件”或者“全部”，然后点击“查询”，点击查询询出的客户端端初始化文件件后面的下载载，保存此客客户端初始化化文件（文件件名为040010000034000008_JBBXX_开头头）到你的电电脑中。3、打开桌面的的个人所得税税代扣代缴软软件，出现登登陆窗口，用用户名为addmin，密密码为1233456点击击登录，如图图1；登陆界面登陆成功后出现现个人所得税税代扣代缴系系统主界面：系统主界面4、点击主界面面的个人所得得税代扣代缴缴，出现设置置向导界面，选选择不注册；设置向导15、点击“确定定”，输入扣缴缴义务人编码码即微机编码码（共15位位，前面以0040100000+7位位微机编码：不足7位，在在前面加0）、扣扣缴义务人名名称即企业名名称、税务登登记证号（如如果包含字母母x，请用大大写字母X；如果包含字字符横杠，请请复制此字符符“”），再点击击“下一步”；设置向导26、在获取税务务局信息窗口口，点击介质质导入，再点点“选择”，找到步骤骤2中下载的的040100000344000088_JBXXX_*.ziip文件；设置向导3再点击“下一步步”，出现“成功导入所所有信息”界面，点击击“完成”，初始化操操作完成；设置向导47、 如果企业中有股股东，进入主界面后，点点击“系统管理”，填写单位信信息中的公司股本总额，而且公司司股本总额要大于等等于所有股东东的个人股本本总和；补录公司股本总总额信息8、点击个人所所得税代扣代代缴，点击“纳税人信息息”；纳税人信息窗口口点击导入按钮，在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表；导入纳税人信息息选择数据文文件界面点击打开按钮后后，出现：导入纳税人信息息选择数据列列对应关系之之未设置界面面第一次导入纳税税人信息时，所所有数据默认认为不导入，点点击“不导入”，选则数据据列的对应关关系：导入纳税人信息息选择数据列列对应关系之之选择对应关关系界面导入纳税人信息息选择数据列列对应关系之之对应后界面面检查所有对应关关系正确后，点点击上面的“导入的数据据文件有标题题行”前的复选框框，选中它，再再点击“导入”按钮。（注意：带*号号的数据列必须导导入；户籍所所在地必须导导入；如果纳纳税人是股东东的，必须有有个人股本，而而且个人股本本数据列必须须导入）；9、导入完成会会生成“纳税人基础础数据导入结结果信息”窗口，如果果有导入失败败的情况，里里面会有详细细的失败原因因；（导入成功图）（导入部分不成成功图）失败败原因为“该纳税人信信息已经存在在不能重复导导入！”二、每月申报需需做的工作：系统所涉及到的的表格模板文文件可以在帮帮助中下载，方方法是先点击击左边的“个人所得税税代扣代缴”，再点右上上角的“帮助>附录二>Exceel模板文件件下载”中下载。1、填写报表，点点击“正常工资薪薪金收入”；2、出现“确认认信息”窗口，系统提提示需导入的的所得月份为为当前系统时时间的上个月月份，确认正正确后，点击击“确定”按钮；3、再点选“从从外部数据文文件导入生成成”；4、点击“浏览览”，找到预先先填写好的工工资薪金表，再再点击“打开”，点击“下一步”，打开“正常工资薪薪金收入明细细表”窗口；5、选择并核对对好对应关系系（导入设置置方法与导入入纳税人信息息表一样），带*号的为必须导入的列，核对无误后，点击选中 “导入的数据文件有标题行”前的复选框，再点击“导入”按钮，读取数据后有以下“确认信息”提示窗口，点击“确认”；6、导入过程中中如有错误数数据，会提示示如下，记录录错误原因，并并点击“继续导入”；7、最后有提示示导入结果情情况，点击“确定”；完成导入后，进进入正常工资资薪金收入表表界面8、如果发现导导入的数据不不正确，想重新导入入，可以点击击“高级设置”->“整月数据清清除”，然后再点点击“导入”，清除数据后后重新进行导导入操作；如果只是个别数数据有误，可可以双击某人人的工资薪金金收入行，进进行修改后保保存。9、其他表格操操作与“正常工资薪薪金收入”表的导入操操作类似，不不再赘述；10、所有需导导入的表格导导入完成后，点点击“生成申报数数据”，提示“确认信息”提示窗口，点点击“确定”即可预览申申报数据；11、数据备份份（此步骤一一定不要忘了了），用来在在点击申报后，但还还未在网上申申报的明细申申报界面上传传申报文件之之前发现数据据有误，能够恢恢复至申报前前的状态，以以便重新填写报表表；（备份文件件名格式为BBackupp_03_GGRSDSMMainCoon_备份时时的日期_附附加码.mddb）点击“系统管理理数据备份份恢复”，系统名称称选择个人所所得税代扣代代缴，选中备备份到选择路路径，点击“选择”按按钮，指定您要存存放备份文件件的位置，如如我的电脑EE盘；点击“确定”，点点击“备份”按钮进行备份份，提示备份份成功，再点点击“确定”；12、点击“申申报及反馈”，系统显示示所得月份、实实际应纳税额额、纳税人数数等信息：选择申报方式为为“介质申报”，点击“申报”按钮，指定存放申报文件件的位置，如如E盘，点击击“确定”；出现“介质导出出结果”提示，导出出的申报文件件名为SB006_+微机机编码+时间间.zip；注意：在进行下下一步上传申申报文件之前前，如果发现现之前导入的的数据有误，可可通过“系统管理中中的数据备份恢复”操作中的恢复复功能，恢复复到介质申报报前的状态，点点选“恢复设置”，选择“备份文件”，再点击“选择”按钮，选中步步骤11中备备份的数据文文件（SB006_040010000080001114_备份份时的日期_附加码.mdb）； 点击“恢复”按按钮此时状态恢复到到介质申报前前的状态，可可以对纳税人人信息、工资薪薪金收入等表进行行修改操作，然然后再重新“生成申报数数据”、“数据备份”、“介质申报”操作；13、将此申报报文件（SBB06开头的的文件）通过过步骤2中提提到的网上申申报的扣缴个个人所得税明明细申报界面面上传到服务务器完成申报报操作；14、一般在上上传申报文件件5-10分钟后，在网上申申报的地方税税费缴纳窗口口，可以提取取到需要缴纳纳的个人所得得税税款，进进行缴纳操作作。注意：建议在缴款后33个工作日后后（但是必须须在当月月底底前），可在在扣缴个人所所得税明细申申报界面下载载申报结果的反馈文件即“客户端反馈馈文件”，文件名为为FK06开头的.zip文件件，保存到电电脑上，如EE盘；在个人所得税代代扣代缴系统统中，点击“申报及反馈馈”->“获取反馈”->“导入”，找到此FFK06开头的.zip文件件，点击“打开”，即可完成成申报操作；常见问题：1、进入网上申申报界面，点点击左栏“扣缴个人所所得税申报->代扣代缴缴”，再点击右右栏出现的“明细申报”，如果没有弹出出有上传、下下载、查询按按钮的界面，这这可能是你的的电脑IE浏浏览器阻止了了弹出窗口，此此时你可以点点击菜单中的的“工具-关闭或或设置弹出窗窗口阻止程序序”（如附图11、2），也可能是是因为IE浏浏览器上安装装了第三方插插件如百度工工具栏、Gooogle工工具栏等。扣缴个人所得税税申报->代代扣代缴（附图1）关闭闭浏览器弹出出窗口阻止程程序（附图2）设置置弹出窗口阻阻止程序，允允许地税网站站弹出窗口（附图3）更改改工具栏广告告拦截设置，添添加允许弹出出地税网站窗窗口或卸载IE浏览览器的第三方方插件如百度度工具栏、GGooglee工具栏等（如如附图3、44）。（附图3）使用用360安全全卫士的清理理恶评插件卸卸载浏览器插插件控件提示窗口当出现控件提示示时，请点击击提示内容，点点选“运行加载项项”或“在所有网站站上运行加载载项”2、如果有代理理多家企业进进行个人所得得税代扣代缴缴申报的情况况，可以使用用以下两种方方法进行安装装操作：方法1）安装好好代扣代缴系系统，不要进进入系统，直直接复制“C:jddlssofft”文件夹到其其他位置，如如“D:多企企业个人所得得税代扣代缴缴系统”中，复制完完成后，修改改目标文件夹夹jdlsssoft名称称，如重命名名为“企业1”；然后继续续复制“C:jddlssofft”到“D:多企企业个人所得得税代扣代缴缴系统”中，再重命命名为“企业2”，如此重复复复制重命名文文件夹即可实实现。方法2）在网站的的“涉税下载”中下载“个人所得税税代扣代缴系系统未设置文文件夹”压缩包，需需要代理多少少家企业，就就解压缩多少少个压缩包出出来，解压一一个后就重命命名解压后的的文件夹为企企业1、企业业2、企业NN。如果要对企业进进行申报设置置，以上两种种方法安装的的，打开程序序的方法都一一样：如果要对企业业1进行设置置申报等操作作，进入“D:多企企业个人所得得税代扣代缴缴系统企业业1EPPPortall”文件夹中，双双击EPPoortal.exe程序序，打开软件件进行设置。如果要对企业业2进行设置置申报等操作作，进入“D:多企企业个人所得得税代扣代缴缴系统企业业2EPPPortall”文件夹中，双双击EPPoortal.exe程序序，打开软件件进行设置。.如果要对企业NN进行设置申申报等操作，进进入“D:多企企业个人所得得税代扣代缴缴系统企业业NEPPPortall”文件夹中，双双击EPPoortal.exe程序序，打开软件件进行设置。3、如果导入纳纳税人信息时时，提示身份份证号码不正正确，请检查查身份证号码码是否和身份份证一致，如如果一致，有有以下几种情情况：1）如果身份证证号是18位位，可以把第第7-8位的的19去掉，再再把最后一位位验证位去掉掉，还原为115位进行导导入。建议到到派出所办理理第二代身份份证，变成正正确18位再再导入。2）如果身份证证号是15位位，建议到派派出所办理第第二代身份证证，变成正确确18位再导导入。4、如果有人员员离职，不需需要对其继续申报报，有两种情情况：1）如果是系统统以前申报过过，可以到纳纳税人信息表表中，双击此此纳税人，把把状态修改为为“非正常”。2）如果是系统统以前对此纳税人未未申报过，由由于录入错误误但还未导入入过他的工资资薪金收入表表，可以在纳纳税人信息表表中直接删除除此人即可；如果已导入入此纳税人的的工资薪金收收入表，可以以先删除此人人的工资薪金金收入表中的的数据，然后后再删除此纳纳税人信息。5、如果纳税人人信息中有股股东，导入纳纳税人信息表表时，必须导导入个人股本本额数据列，而而且公司股本本总额要大于于等于所有股股东的个人股股本额总和。可可以点击“系统管理”，修改单位信息息中的公司股股本总额。6、纳税人信息息表中户籍所所在地数据列列必须导入。7、当企业税种种鉴定、税务务登记证号、名名称、地址等等信息修改后后，需要重新新导入初始化化反馈文件。导导入方法：先先点击个人所所得税代扣代代缴点击参数数设置点击税务务局信息获取取选择介质质导入方式点击选择择，找到新的的初始化反馈馈文件，选择择点击打开即即可。8、如果上传申申报文件时，提提示上传不成成功，或下载载反馈文件时时，查询不到到或下载的不不是FK066开头的文件件，可以联系系税收管理员员，通过内部部系统导入申申报或导出反反馈文件发送送给代扣代缴缴单位。9、当上传申报报文件后，不不知道申报有有没有成功，可以点击网上申报页面的“首页”申报情况提醒消消息当提示为“个人人所得税代扣扣代缴：应申申报1项，已已申报1项”时，即表示示您已申报成成功了。