某钢铁公司环境管理手册11608.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 文文件编号号： NNSG-EOMM-20014 受控状态： 分 发 号号： 发布日期： 20113年112月228日 生效日期： 20114年 1月 8日 编制/日期审核/日期审批/日期 2013年12月26日 2013年12月27日 2013年12月28日内部使用文文件，禁禁止复印印。（DDOT CCOPYY）XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号0.1版 / 次次B/0环境安全管管理手册册目录生效日期2014-1-88页 次第1页 共共39页页序 号 名 称称页 码0.1环境安全管管理手册册目录10.2手册修改控控制20.3发布令30.4管理者代表表任命书书40.5职业健康安安全事务务代表通通告50.6环境安全方方针颁布布令60.7管理手册的的控制70.8企业概况81目的、范围围、引用用标准、定定义94职业健康安安全/环环境管理理体系要要求4.1总要求10-1114.2环境方针/职业健健康安全全方针12-1334.3规划(策划划)4.3.11环境因素/危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定14-1554.3.22法律法规和和其他要要求164.3.33目标、指标标和方案案174.3.44环境安全管管理方案案184.4实施与运行行4.4.11资源、作用用、职责责、责任任和权限限19-2334.4.22能力、培训训和意识识244.4.33信息交流/沟通、参参与和协协商254.4.44文件264.4.55文件控制274.4.66运行控制284.4.77应急准备和和响应294.5检查和纠正正措施4.5.11监测和测量量/绩效效测量和和监视304.5.22合规性评价价314.5.33事件调查、不不符合、纠纠正措施施和预防防措施324.5.44记录控制334.5.55内部审核344.6管理评审355附件一公公司组织织机构图图366附件二环环境管理理职能分分配表377附件三职职业健康康安全管管理职能能分配表表388附件四环环境安全全管理体体系程序序文件一一览表39XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号0.2版 / 次次B/0手册修改控控制生效日期2014-1-88页 次第6页 共共39页页修改页码修改单号修改状态修改处数生效日期XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号0.3版 / 次次B/0发 布 令生效日期2014-1-88页 次第2页 共共39页页为了对本公公司在生生产经营营活动中中的职业业健康安安全和所所造成环环境影响响加以控控制和预预防，我我们按照照GB/T 224000120004环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 要求求编制制了本环环境安全全管理手手册，手手册阐述述了公司司的环境境安全管管理方针针，环境境安全管管理体系系的具体体内容，是是公司环环境安全全管理所所应遵守守的行动动准则。作作为公司司环境安安全管理理体系最最高层次次文件，公公司全体体员工必必须深刻刻领会和和认真贯贯彻执行行手册的的各项要要求，提提高职业业健康安安全和环环境保护护意识，并并在实际际工作中中担负应应有的职职责，使使环境安安全管理理手册得得到全面面贯彻落落实。 总经经理： 20133年122月288日XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号0.4版 / 次次B/0管理者代表表任命书书生效日期2014-1-88页 次第3页 共共39页页为了确保本本公司管管理体系系的正常常有效运运行，特特任命 为管理理者代表表其职责责：1、负责按按公司的的管理方方针和GGB/TT240001-20004和GGB/TT280001-20111标准准要求建建立、实实施和保保持环境境安全管管理体系系，组织织编写环环境安全全管理手手册、程程序文件件及其它它第三层层文件，并并确保贯贯彻实施施的有效效性；2、主管全全公司所所有与环环境和职职业健康康安全有有关的活活动，协协调处理理全公司司出现的的环境和和职业健健康安全全问题；3、负责组组织内部部管理体体系审核核活动。包包括：编编制内审审年度计计划、组组织内审审，并向向管理评评审会议议提交内内部管理理体系审审核结果果的评价价报告等等；4、向总经经理汇报报环境、职职业健康康安全管管理体系系的绩效效，包括括改进的的需求；5、在整个个组织内内提高满满足顾客客要求和和法律、法法规要求求的意识识及环境境和职业业健康安安全意识识；6、代表本本企业负负责管理理体系有有关事宜宜的内部部沟通和和外部联联络。望本企业所所有人员员服从协协调，共共同履行行职能，以以确保管管理体系系的有效效运行。 总经理理： 2013年年12月月28日日XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号0.5版 / 次次B/0职业健康安安全事务务代表通通告生效日期2014-1-88页 次第4页 共共39页页为认真贯彻彻落实环环境和职职业健康康安全管管理体系系，确保保公司全全体员工工和相关关方就环环境和职职业健康康安全的的信息得得到有效效沟通，经经公司全全体员工工选举，一一致推荐荐 同志为为本公司司环境和职业业健康安安全管理理的职业业健康安安全事务务代表。其其主要工工作职责责：1、参与环环境和职职业健康康安全方方针、制制度和程程序的制制定与评评审；2、参与商商讨影响响环境因因素和工工作场所所职业安安全健康康的任何何变化；3、参与公公司环境境和职业业健康安安全的事事务；4、负责就就环境和和职业健健康安全全的信息息与公司司各层次次进行交交流，并并将体系系运行情情况、监监测情况况、审核核和管理理评审结结果传达达到各员员工；5、参与环环境和职职业健康康安全事事故、事事件的调调查、分分析与处处理。本通告由发发布之日日起生效效。 XXX钢铁有有限公司司工会2013年年12月28日XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号0.6版 / 次次B/0环境安全方方针颁布布令生效日期2014-1-88页 次第5页 共共39页页为确定组织织在环境境、职业业健康安安全方面面追求的的宗旨和和方向，特特确定本本公司的的环境、职职业健康康安全方方针为：以人为本，安安全第一一；遵纪守法，预预防事故故；科学管理，持持续改进进。环境、职业业健康安安全方针针的含义义：教育和激励励员工以以对环境境负责的的态度和和方法来来工作，强强化污染染预防；将节约约能源，控控制污染染物的排排放，贯贯穿于生生产全过过程；为为员工和和外来人人员提供供健康安安全保障障；控制制重要风风险，减减少事故故，自觉觉遵守国国家和地地方的有有关的现现行法律律法规及及其他要要求；实实现环境境、职业业健康安安全的持持续改进进。我们的承诺诺：根据初始环环境和职职业健康康安全评评审结果果及现有有环境与与职业健健康安全全问题，本本公司郑郑重作如如下承诺诺和声明明：l 结合公司实实际情况况，严格格按GBB/T2240001-220044和GBB/T2280001-220111标准建建立、实实施和保保持环境与职职业健康康安全管管理体系系；l 严格遵守有有关国家家、地方方环境保保护和职职业健康康安全法法律与其其他要求求；l 努力推行清清洁生产产，有效效利用资资源能源源，提高高公司整整体管理理水平；l 积极培训和和教育员员工，提提高全员员环境保保护与职职业健康康安全保保护意识识，积极极鼓励和和支持相关方实施施和推进进环境与与职业健健康安全全管理体体系。l 持续改善公公司环境境与职业业健康安安全绩效效，预防防环境污污染和事事故，优优先使用用对环境境无害的技术和原原材料，设设计、生生产适合合社会需需求的材材料，为为国家及及全球的的环保事事业和员员工身心心健康做做贡献。 总经理理： 2013年年12月月28日日XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号0.7版 / 次次B/0管理手册的的控制生效日期2014-1-88页 次第7页 共共39页页1、在总经经理的领领导下，综综合管理理部为本本手册的的归口管管理部门门，其职职责是： 负责手手册的编编制、修修订和换换版； 负责对对手册内内容进行行解释； 负责手手册的统统一编号号、登记记、发放放和收回回。2、本手册册经总经经理批准准颁发。3、环境安安全管理理手册的的发放范范围和数数量由总总经理根根据需要要确定。4、环境安安全管理理手册分分受控和和非受控控二类。受受控版本本由综合合管理部部统一编编号、发发放，单单位负责责人签收收，并建建立发放放、换版版、回收收、存档档记录，手手册的持持有者应应妥善保保存，不不得丢失失、私自自外借、外外赠，非非受控版版本由管管理者代代表批准准后方可可发给顾顾客或第第三方，由由综合管管理部负负责登记记、发放放。5、环境安安全管理理手册更更改、换换版须经经总经理理批准后后执行。6、综合管管理部根根据手册册更改、换换版的原原因和职职能部门门的书面面申请，负负责办理理更改、换换版审核核、批准准手续。7、综合管管理部根根据修改改工作量量大小，采采用收回回换版，收收回换页页或发修修改通知知单等形形式。8、环境安安全管理理手册规规定三年年全面确确认一次次。9、本手册册是向顾顾客和相相关方证证实我公公司实施施环境安安全管理理活动的的系统性性文件。10、本手手册由总总经理批批准发布布，就环环境安全全管理职职责和权权限分配配进行了了描述，并并规定整整体上的的接口关关系，对对环境安安全管理理体系要要素只作作原则性性描述，本本手册以以环境安安全管理理体系的的全过程程为对象象，对GGB/TT240001-20001环环境管理理体系 要求及及使用指指南和和GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 要要求标标准中规规定的内内容进行行描述。11、本手手册适用用于我公公司向需需要提供供环境安安全管理理活动的的顾客及及相关方方。 12、本手手册可以以有控制制地向供供方、顾顾客及其其它合作作伙伴提提供使用用。XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号0.8版 / 次次B/0企业概况生效日期2014-1-88页 次第8页 共共39页页本公司创建建于19992年年，经多多年艰苦苦创业，企企业规模模不断发发展壮大大，已形形成一套套较科学学的生产产工艺流流程，有有一支较较强的技技术管理理队伍。我我公司目目前主要要产品是是1032带带肋钢筋筋和1214热热轧光圆圆钢筋。由由于不断断加大技技改力度度，提高高科技含含量，扩扩大生产产规模、现现在年生生产建筑筑用钢材材达300万吨，总总产值44.8亿亿元，上上缴税收收20225万元元。本公司坚持持走科技技兴企的的道路。公公司为了了加强质质量管理理，创优优质产品品品牌，建建立了完完善的质质量检测测中心，运运用先进进的理、化化检测设设备，严严格控制制产品质质量。公公司为了了提供优优质产品品的良好好服务，作作出了郑郑重的承承诺。标标志为“XX牌”的建筑筑钢材，已已成省内内外建筑筑行业理理想的建建筑用材材。本公司于220022年1月月通过IISO990011质量管管理体系系认证。公公司坚持持技术创创新，严严格质量量管理，其其产品连连续五年年经国家家建筑钢钢材质量量监督检检测中心心、省中中心检验验所和省省冶金产产品质量量监督检检验站抽抽查，产产品质量量全部合合格。本本公司220022年先后后两次获获农业部部“质量管管理先进进单位”和“质量管管理达标标单位”称号，XXX牌商商标被省省评为“省著名名商标”,其产产品获省省“乡镇企企业名牌牌产品”。XX钢铁有有限公司司，在改改革开放放的大潮潮中，坚坚持深化化改革,广纳人人才;科科技兴企企，走自自己的发发展道路路，争创创产品品品牌，以以优质取取信于用用户，为为当地经经济发展展做出贡贡献。总 经 理理： 公司地址： 邮政编码： 电话号码： 传 真： XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号1.0版 / 次次B/0目的、范围围、引用用标准、定定义生效日期2014-1-88页 次第9页 共共39页页1、目的本环境安全全管理手手册是公公司环境境安全管管理体系系中最高高层次的的文件，依依据GBB/T2240001-220044 环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T2880011-20011 职业业健康安安全管理理体系 要求求的要求编写写，目的的在于预预防污染染、职业业健康、环环境安全全绩效的的持续改改进。2、范围本环境安全全管理手手册适用用于公司司钢筋混混凝土用用热轧钢钢筋（含含钢坯）的的生产及及环境、职职业健康康安全的的管理控控制。3、引用标标准GB/T2240001-220044 环环境管理理体系 要求求及使用用指南GB/T2280001-220111 职职业健康康安全管管理体系系 要求4、定义本环境手册册采用GGB/TT240001-20004 环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T2880011-20011 职业业健康安安全管理理体系 要要求标标准中的的有关术术语和概概念。XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.0版 / 次次B/0总要求生效日期2014-1-88页 次第10页 共399页XX钢铁有有限公司司根据GGB/TT 2440011-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南和和GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 要要求标标准的要要求制定定安全和和环境方方针，建建立职业业健康安安全和环环境管理理体系。该该体系覆覆盖本公公司生产产活动的的全过程程，为本本公司产产品生产产活动所所产生的的环境因因素与影影响及危危险源进进行有效效控制和和预防，以以及环境境安全持持续有效效的改进进提供了了保证。图1 以以PDCCA为基基础的环环境环境境安全管管理体系系模式XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.1版 / 次次B/0总要求生效日期2014-1-88页 次第11页 共399页持续改进4.2 职业健康安全方针P4.3策划 D4.4实施和运行C 4.5 检查A4.6管理评审4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商 44.4文件4.4.5文件控制 4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正 措施和预防措施4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 图2 以以PDCCA为基基础的职职业健康康安全管管理体系系模式职业健康安安全管理理体系和和环境管管理体系系运行遵遵守PDDCA循循环模式式，即PP-策划划；D-实施；C-检检查；AA-处置置。见（图1）以PDCA为基础的环境管理体系模式和（图2）以PDCA为基础的职业健康安全管理体系模式。XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.2版 / 次次B/0环境方针/职业健健康安全全方针生效日期2014-1-88页 次第12页 共399页1、目的环境安全方方针是实实施和改改进本公公司环境境安全管管理体系系的推动动力，为为本公司司确定了了总的指指导方向向和行动动原则，反反映了最最高管理理者的意意愿，是是本公司司环境安安全管理理的总原原则。2、适用范范围适用于环境境安全方方针的管管理。3、职责总经理主持持制订、批批准和颁颁布、实实施环境境安全方方针。4、工作程程序4.1 方方针制定定的依据据4.1.11 本公公司生产产规模及及管理体体系；4.1.22 本公公司生产产及服务务活动、产产品所产产生的环环境因素素和危险险源；4.1.33 全体体员工安安全环保保意识提提高意愿愿；4.1.44 GBB/T2240001标准准中4.2条及及GB/T2880011标准中中4.22条的要要求，包包括对持持续改进进、事故故和污染染预防的的承诺，对对遵守相相关职业业健康安安全和环环境保护护法律法法规和其其他要求求的承诺诺，并提提出建立立和评审审环境安安全目标标和指标标的框架架。4.2环境境/安全全卫生方方针是:以人为本，安安全第一一；遵纪纪守法，预预防事故故；科学学管理，持持续改进进。4.2.11 遵守守与企业业的活动动、产品品、服务务有关的的职业健健康安全全和环境境法律、法法规及适适用的其其他要求求；4.2.22 建立立以污染染和危害害防治为为核心，持持续改进进为目的的的环境境安全管管理体系系；4.2.33 通过过对全体体员工进进行环境境安全意意识、技技能的培培训教育育，辨识识、评价价并控制制环境因因素和危危险源，针针对重大大的环境境因素和和危险源源采取有有效的措措施，逐逐步建设设成现代代职业健健康安全全而又清清洁无害害的企业业；4.2.44 在向向社会提提供绿色色环保产产品的同同时，美美化净化化台达的的生活环环境安全全和生产产环境安安全。4.3 方方针的评评审与修修订4.3.11 每年年在管理理评审时时，对环环境安全全方针进进行评审审，必要要时修订订；4.3.22 发生生下述情情况之一一时，总总经理应应考虑对对环境安安全方针针进行修修订；a.本公司司产品结结构及工工艺、技技术发生生重大变变化，引引起重大大危险源源、环境境因素发发生变化化时；b.管理评评审的结结果，确确认环境境安全方方针已不不能适应应时。4.4环境境安全方方针的颁颁布与传传达4.4.11 本公公司的环环境安全全方针通通过环境境安全管管理手册册下发、各各级领导导组织员员工学习习，采用用多XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.2版 / 次次B/0环境方针/职业健健康安全全方针生效日期2014-1-88页 次第13页 共399页种渠道予以以传达，使使有关员员工深刻刻理解和和贯彻执执行；4.4.22 通过过本公司司对外信信息交流流的部门门，向相相关方宣宣传本公公司的环环境安全全方针，并并在相关关方需要要时可获获取。XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.3.11版 / 次次B/0环境因素/危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定生效日期2014-1-88页 次第14页 共399页1、目的通过对环境境因素和和危险源源的识别别与评价价，确定定出重要要环境因因素和重重大危险险源是制制定环境境安全方方针、目目标、指指标和环环境安全全管理方方案的基基础，也也是环境境安全管管理体系系的基本本输入之之一。2、适用范范围适用于环境境因素和和危险源源的识别别、评价价及控制制的管理理。3、职责3.1 综综合管理理部负责责环境因因素和危危险源识识别、评评价与更更新的归归口管理理；3.2 各各部门负负责识别别本部门门环境因因素和危危险源并并提出控控制措施施；3. 3 由综合合管理部部负责汇汇总环境境因素和和危险源源、评审审现场信信息，评评价和确确定重要要环境因因素和重重大危险险源，经经管理者者代表审审核确认认后，由由总经理理批准本本公司重重要环境境因素和和重大危危险源。4、工作程程序4.1 环环境因素素和危险险源的识识别、评评价及更更新4.1.11 各部部门负责责采用现现场调查查、工艺艺流程分分析等方方法，识识别本部部门的环环境因素素和危险险源，收收集汇总总并提出出控制措措施；4.1.22 综合合管理部部在此基基础上进进行补充充、整理理、审核核、登记记，将确确认后的的环境因因素和危危险源进进行汇总总；4.1.33 环境境因素和和危险源源的识别别要覆盖盖本公司司能够控控制或可可望对其其施加影影响的所所有活动动、服务务及产品品，充分分考虑正正常、异异常、紧紧急三种种状态和和过去、现现在、将将来三种种时态所所产生的的危害的的可能性性和后果果以及环环境影响响。4.2 环环境因素素和危险险源的评评价4.2.11 综合管管理部负负责制定定环境境因素识识别评价价控制程程序和和危危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定控控制程序序，对对环境因因素和危危险源进进行识别别并评价价；4.2.22 环境境因素和和危险源源评价结结果汇总总，并列列出重要要环境因因素和重重大危险险源汇总总清单。4.3 环环境因素素和危险险源的更更新4.3.11 综合合管理部部每年组组织一次次对危险险源和环环境因素素的重新新确认；4.3.22 如遇遇到下列列情况之之一要重重新识别别和评价价危险源源和环境境因素；a.法律、法法规重新新修订发发布后；b. 新建建、扩建建、改建建项目；c.发生重重大环境境安全事事故后；d.其它原原因引起起环境因因素和危危险源变变化时。XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.3.11版 / 次次B/0环境因素/危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定生效日期2014-1-88页 次第15页 共399页4.4 环环境因素素和危险险源的控控制4.4.11 企业业对已评评价出的的不可承承受风险险进行优优先排序序，对于于重要环环境因素素和危险险源，应应组织相相关责任任部门制制定目标标、指标标和管理理方案、运运行规程程、应急急预案、培培训和监监测与监监控。 4.4.22在制定定控制管管理方案案时，优优先采用用无危害害/无污污染性或或危害/污染较较少的工工艺、材材料，减减少有害害物质的的泄漏和和扩散。尽尽量采用用过程密密闭化、机机械化、自自动化的的设备和和装置，以以及自动动报警、监监测和连连锁保护护、安全全排放等等装置，避避免和减减少操作作人员在在作业过过程中直直接接触触有害物物料和设设备。4.4.33管理方方案制定定后，应应进行逐逐级进行行技术交交底，直直至作业业班组和和操作人人员。综综合管理理部要始始终进行行监视与与测量，并并作好记记录。5、相关文文件NSG/EEOP-4.33.1-1 环境境因素识识别评价价控制程程序NSG/EEOP-4.33.1-2 危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定控制制程序XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.3.22版 / 次次B/0法律法规和和其他要要求生效日期2014-1-88页 次第16页 共399页1、目的本公司适用用的有关关职业健健康安全全和环境境法律、法法规以及及相关方方的要求求是本公公司在生生产活动动中应遵遵守的基基本准则则，也是是评价重重要环境境因素和和重大危危险源的的依据。2、适用范范围适用于有关关的职业业健康安安全和环环境法律律、法规规以及相相方的要要求的获获得、识识别及管管理。3、职责3.1综合合管理部部负责获获取及确确定适用用的法律律、法规规和其他他要求，负负责组织织对收集集到的法法律、法法规的内内容进行行性进行行评价。3.2综合合管理部部负责获获取及确确定适用用的法律律、法规规和其他他要求进进行汇总总、登记记，归档档保存，并并组织学学习和应应用。4、工作程程序4.1 管管理范围围4.1.11 中国国批准的的世界职职业健康康安全和和环境保保护公约约；4.1.22 国家家、地方方有关职职业健康康安全和和环境保保护的法法律、法法规、条条例、规规章、制制度、行行政指令令等；4.1.33 国家、地地方、行行业有关关职业健健康安全全和环境境保护的的标准和和要求；4.1.44 相关关方的有有关规定定。4.2 综综合管理理部负责责制定法律、法规及其他要求控制程序，收集相关法律、法规和其他要求，并对其进行识别。4.3综合合管理部部负责获获取及确确定适用用的法律律、法规规和其他他要求，负负责组织织对收集集到的法法律、法法规的内内容进行行性进行行合规性性评价，具具体按合规性评价控制程序进行。4.4综合合管理部部负责获获取及确确定适用用的法律律、法规规和其他他要求进进行汇总总、登记记，归档档保存。4.5 综综合管理理部负责责将相关关职业健健康安全全和环保保法律、法法规及其其他要求求传达给给各相关关部门的的负责人人，由他他们传达达给相应应岗位的的员工。4.5 各各部门可可根据需需要随时时到综合合管理部部查询相相关的法法律、法法规及其其他要求求， 或或利用本本公司局局域网进进行查询询。4.6 综综合管理理部负责责对法律律、法规规及其他他要求进进行更新新。5、相关文文件NSG/EEOP-4.33.2 法法律、法法规及其其他要求求控制程程序NSG/EEOP-4.55.2 合规性性评价控控制程序序XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.3.33版 / 次次B/0目标、指标标和方案案生效日期2014-1-88页 次第17页 共399页1、目的目标是符合合职业健健康安全全和环境境方针所所制订的的改善职职业健康康安全和和环境绩绩效的具具体目的的，指标标是目标标的量化化，目标标、指标标是安全全和环境境管理体体系持续续改进的的重要因因素。为持续改进进职业健健康安全全和环境境的绩效效，制定定相应的的环境安安全管理理方案，明明确实现现本公司司职业健健康安全全和环境境目标、指指标的方方法、进进度、责责任单位位（人）等等，确保保职业健健康安全全和环境境目标、指指标的实实现。2、适用范范围适用于安全全和环境境所涉及及的目标标、指标标和方案案的管理理。3、职责3.1 综综合管理理部负责责职业健健康安全全和环境境目标、指指标的归归口管理理；3.2 管管理者代代表负责责职业健健康安全全和环境境目标、指指标的审审核，总总经理批批准。3.3综合合管理部部负责环环境安全全管理方方案的管管理，与与相关部部门共同同起草制制定环境境安全管管理方案案，管理理者代表表审核，总总经理批批准。4、工作程程序4.1目标标、指标标和管理理方案综合管理部部负责组组织起草草制定目标、指标及管理方案控制程序，并组织制定本公司的职业健康安全和环境目标、指标，由管理者代表审核，总经理批准后实施。4.2目标标和指标标4.2.11 目标标、指标标建立的的依据。4.2.11.1本本公司的的安全和和环境方方针；4.2.11.2 重大大危害源源和环境境因素；4.2.11.3 经济济、技术术、运行行控制和和经营等等方面的的可行性性；4.2.11.4 相关关方的各各种反馈馈；4.2.22 当法法律、法法规及其其他要求求发生变变化或本本公司重重要环境境因素和和重大危危险源发发生改变变时，应应对目标标、指标标作及时时的更新新和调整整。4.2.33 综合管管理部负负责将目目标、指指标组织织各相关关部门实实施，并并负责对对实施情情况进行行监测，及及时将情情况向管管理者代代表汇报报。4.2.44 根据据每年管管理评审审结果，依依据更新新的重大大环境因因素/危危险源及及目前的的职业健健康安全全和环境境绩效制制定新的的目标、指指标。4.3管理理方案4.3.11 各责责任部门门将本公公司年度度环境安安全管理理方案的的涉及项项目进行行分解，每每项具体体措施要要有责任任人、资资金和完完成时间间。XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.3.33版 / 次次B/0目标、指标标和方案案生效日期2014-1-88页 次第18页 共399页4.3.22 综合管管理部负负责对全全公司环环境安全全管理方方案的执执行情况况进行检检查、督督促，做做好记录录，并定定期组织织环境安安全管理理方案的的评审，将将评审结结果及时时向管理理者代表表汇报。4.3.33 如果果在执行行环境安安全管理理方案过过程中，发发生重大大的变化化时，应应及时修修订环境境安全管管理方案案并上报报批准。4.3.44环境安安全管理理方案的的文件与与检查记记录由综综合管理理部负责责保管。5、相关文文件NSG/EEOP-4.33.3 目目标、指指标和管管理方案案控制程程序XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.4.11版 / 次次B/0资源、作用用、职责责、责任任和权限限生效日期2014-1-88页 次第19页 共399页1、目的明确环境安安全管理理体系的的组织机机构及各各部门的的环境安安全职责责、权限限和相互互关系，确确保环境境安全管管理体系系的正常常运行。为全面实现现环境管管理的目标和指指标，要要求组织织结构与人人员的权责，本本企业明明确规定定了环境境管理体体系所需需的资源源、人员员作用、各各职能部部门的职职责和权权限及相相互关系系，今后后在环境境安全管管理体系系运行中中公司全全体职员员应按规规定各负负其责。2、适用范范围适用于环境境安全管管理方面面的组织织机构与与职责的的管理。3、组织机机构图（见见附件一一）4、资源配配置4.1公司司管理层层应为环环境安全全管理体体系的建建立、实实施和持持续改进进提供必必需的基基础设施施、生产产环境和和技术以以及充分分的财务务资源。4.2综合合管理部部负责配配合管理理层建立立适于公公司运营营，合理理的组织织构架，并并编制各各部门的的岗位能能力要求求，明确确各岗位位工作人人员的学学历、培培训、专专项技能能及工作作经历的的具体要要求，报报总经理理审批。4.3综合合管理部部根据岗岗位能力力要求进进行岗位位人员能能力识别别、安排排和招聘聘，若岗岗位人员员能力不不能满足足要求，尤尤其是与与重要环环境因素素、重大大危险源源有关的的岗位，应应采取培培训或招招聘等措措施使岗岗位人员员能力满满足要求求，并评评估措施施的有效效性。4.4对环环境安全全管理体体系的管管理和实实施承担担职责的部门门和它们们之间的的关系详详见“职业健健康安全全卫生和和环境管管理职能能分配表表（见附附件二和和附件三三）”。5、职责5.1最高高管理者者l 作为公司的的环境与与职业健健康安全全管理最最高责任任者，承承担环境境健康安安全的最最终责任任,负责责规划公司环境境与职业业健康安安全的整整体发展展战略，确确定公司司环境与与职业健健康安全全管理体体系架构构；l 任命环境与与职业健健康安全全管理者者代表，批批准环境境与职业业健康安安全管理理推进小小组人员员名单；l 批准公司的的环境与与职业健健康安全全方针；l 负责批准公公司的环环境与职职业健康康安全手手册及其其变更；l 批准公司的的重要要环境因因素一览览表和和不可可接受风风险源清清单；l 批准公司的的环境与与职业健健康安全全目标、指指标及管管理方案案；l 批准与环境境、健康康安全预预防和改改善有关关的计划划，提供供相应的的资源（人人、财，物物）；l 主持或委托托环境与与职业健健康安全全管理者者代表主主持环境境与职业业健康安安全管理理评审，确确保环境与健康安安全管理理体系持持续的充充分性、适适用性和和有效性性。l 建立、健全全本公司司安全生生产责任任制；l 保证本单位位安全生生产投入入的有效效实施；XX钢铁环境安全管管理手册册章 节 号号4.4.11版 / 次次B/0资源、作用用、职责责、责任任和权限限生效日期2014-1-88页 次第20页 共399页l 督促、检查查本单位位的安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患；l 组织制定并并实施本本单位的的生产安安全事故故应急救救援预案案；l 及时、如实