变更管理流程（DOC 8页）9143.docx

变更管理流流程文档控制文档分类文档名称:版本号码:版本日期:作者:签发人:签发日期:版本控制版本日期备注批准职务签名日期目录1概述32变更流流程32.1摘摘要32.2提提交变更申申请52.3审审核变更申申请52.4识识别变更可可行性52.5批批准变更申申请62.6实实施变更申申请63变更任任务73.1变变更申请人人73.2变变更经理73.3变变更可研小小组73.4变变更审批小小组83.5变变更实施小小组84变更登登记85变更模模板8 1 概述描述变更管管理的目的的。就项目目中变更管管理的总体体流程提供供一份概述述，如：变更管理流流程是成功功交付项目目的基础。变变更管理流流程确保对对在项目环环境中的每每个变更在在实施以前前都得以恰恰当的定义义、评估和和审批。 对项目的变变更管理是是通过对以以下五个关关键步骤的的实施引入入的。，:Ø 提交和接收收变更申请请Ø 审核和记录录变更申请请Ø 确定变更申申请的可行行性Ø 批准变更申申请Ø 实施和结束束变更申请请2 变更流程对将要执行行的流程和和程序做一一个图表概概述，以启启动、实施施项目中的的变更并审审核其效果果。例如：Provvide a diiagraammattic rrepreesenttatioon off thee proocessses aand pproceedurees too be undeertakken iin orrder to iinitiiate, impplemeent aand rrevieew thhe efffectts off chaangess witthin the projject. An exammple folllows:2.1 概要下图对将要要执行的变变更流程和和程序做了了一个概述述，以有效效地管理与与项目相关关的变更。同同时也明确确的变更管管理中的职职责分工。2.2 提交变更申申请本步骤中项项目团队中中的任何成成员都可以以提交项目目变更申请请，需要完完成以下工工作：Ø 变更申请人人识别项目目中任何方方面的变更更需求（如如范围、可可交付成果果、时限、组组织）.Ø 变更申请人人完成变更更申请表（CCRF），并并将其呈交交变更经理理。变更申申请表对需需要进行的的变更做一一概述，包包括：· 变更描述· 变更原因（包包括商业驱驱动）· 变更利益· 变更成本· 变更带来的的影响· 支持性文件件2.3 审核变更申申请本步骤授权权变更经理理对变更申申请表进行行审核，以以决定是否否需要一份份充分的可可行性研究究报告以供供变更批准准小组评估估变更可能能带来的全全部影响。做做出上述决决定的基本本依据是：Ø 呈交的可选选择变更数数目Nummber of cchangge opptionns prresenntedØ 申请变更可可选反性的的复杂程度度Compplexiity oof thhe chhangee opttionss reqquesttedØ 提出的变更更解决方案案的衡量SScalee of the channge ssoluttionss prooposeed变更经理将将不会在变变更日志中中打开一份份变更申请请并记录是是否需要一一个变更可可行性研究究。Thee Chaange Manaager willl opeen a 慍hangge Reequesst iin thhe Chhangee Logg andd reccord whetther or nnot aa chaange feassibillity studdy iss reqquireed.2.4 识别变更可可行性本步骤涉及及完成一份份完整的变变更可行性性研究，以以确保对所所有的变更更可选项进进行调查并并上报，变变更可行性性研究包括括对以下各各项的定义义：Ø 变更需求Ø 变更可选项项Channge ooptioonsØ 变更成本及及利益Ø 变更风险及及事项Chhangee rissks aand iissueesØ 变更带来的的影响Ø 变更的建议议和计划对对可行性性研究进行行认真审核核以确保研研究是切题题的，同时时确保（经经过变更后后的）最终终的可交付付成果是可可以通过的的那研究报报告就可以以上报变更更审批小组组了。变更更经理将整整理所有变变更文件并并报变更审审批小组做做最终审核核。这些文文件包括：:Ø 原始的变更更申请表Ø 已通过的变变更可行性性研究报告告Ø 所有支持性性文件2.5 批准变更申申请本步骤涉及及变更审批批小组对变变更申请的的正式审核核。变更审审批小组可可能做出下下列任何一一种结论：Ø 拒绝变更RRejecct thhe chhangeeØ 要求与变更更相关的更更多信息RRequeest mmore infoormattion relaated to tthe cchanggeØ 批准变更申申请Appprovee thee chaange as rrequeesteddØ 在特定条件件下批准变变更Appprovee thee chaange subjject to sspeciifiedd connditiions决定是否变变更的标准准大致为：Ø 实施变更给给项目带来来的风险Ø 不实施变更更给项目带带来的风险险Ø 实施变更对对项目产生生的影响（时时间、资源源、财务、质质量方面）Ø2.6 实施变更申申请本步骤涉及及对变更的的全面实施施，包括:Ø 确定变更进进度（如：实施变更更的日期）Ø 实施前对变变更进行测测试Tesstingg thee chaange prioor too impplemeentattionØ 实施变更 Ø 对实施变更更的成功度度进行审核核Ø 就实施变更更的成功度度进行沟通通Ø 在变更日志志中结束变变更3 变更职责 对项目中启启动、审核核和实施变变更所涉及及的所有资资源（包括括项目中或或项目之外外的资源）的的职责和责责任进行定定义，如： 3.1 变更申请人人变更申请人人最初意识识到对项目目进行变更更的必要性性并就此需需求与变更更经理进行行正式沟通通。其主要要职责为:Ø 及早识别对对项目进行行变更的需需求Ø 通过完成变变更需求表表来完成对对更申请的的正式文件件Ø 将变更申请请表提交变变更经理以以供审3.2 变更经理变更经理对对一个项目目中所有的的变更进行行接收、记记录、监测测和控制。其其主要职责责为：Ø 接收所有的的变更申请请并将其记记录于变更更登记簿中中Ø 将所有的变变更申请进进行分类、优优选Ø 审核所有变变更申请以以确定在提提交变更审审核小组前前是否还需需增加有关关信息Ø 确定是否需需要进行一一个正式的的可行性研研究并提交交变更审核核小组Ø 通过委派变变更可行性性研究小组组来启动变变更可行生生研Ø 对所有的变变更申请进进展情况进进行监测以以确保项目目按时完成成Ø 将所有的变变更申请问问题和风险险上报变更更审批小组组Ø 就变更审批批小组做出出的所有决决定进行下下达和沟通通3.3 变更可行性性研究（可可研）小组组变更可行性性小组负责责完成由变变更经理签签发的对于于某变更申申请的正式式的可行性性研究，主主要职责为为：Ø 通过进行摸摸拟研究来来确定变更更可能的要要素：成本本、利益和和变更带来来的影响。Ø 将变更可行行性研究报报告中的所所有发现形形成文字Ø 对报告进行行认真审核核并批准交交其上报。Ø 将报告转变变更经理以以提交变更更审批小组组Ø 3.4 变更审批小小组变更审批小小组决定是是否批准变变更经理转转来的所有有变更申请请。其主要要职责为：Ø 审核变更经经理转来的的所有变更更申请Ø 考虑所有变变更支持性性文件Ø 根据每个变变更申请的的相关价值值决定批准准还是拒绝绝Ø 解决变更争争议（当两两个或两以以上变更撞撞车时）Ø 解决变更问问题Ressolviing cchangge isssuessØ 决定实施变变更时间表表3.5 变更实施小小组变更实施小小组对项目目中所有变变更的实施施进行计划划、落实和和审核。变变更实施小小组主要负负责：Ø 计划所有变变更的进度度（在变更更审批小组组提供的总总体时间框框架范围内内）)Ø 在实施前对对所有变更更进行测试试Ø 实施项目中中的所有变变更Ø 实施后审核核变更的成成功度Ø 在变更日志志中请求结结束变更4 变更登记簿簿变更登记簿簿是用于登登记、跟踪踪变更申请请进展情况况的日志/数据库。描描述项目变变更登记簿簿的目的和和用途，在在下面插入入一个真实实的变更登登记文本5 变更模版插入所需的的每个模版版（如变更更申请表）以以对项目中中变更的效效果加以启启动、执行行、实施和和考量。