汽车、摩托车产品监督检查注意事项(1)17886.docx

汽车、摩托车产品监督检查注意事项一、 检查前的准备1、 检查处提前前一个月月下达当当月工厂厂检查计计划，安安排好工工厂检查查时间表表和检查查组；2、 检查处通知知检查组组长当月月检查安安排；3、 检查处提前前一个月月将收费费通知下下发给企企业（检检查组现现场确认认凭证）；4、 检查组长接接到任务务后向企企业确认认以下材材料，并并由企业业提供：l 产品试验报报告；l 产品描述报报告；l 上一年度审审核报告告和不合合格报告告；l 产品获证证证书；l 产品变更情情况申报报材料；l 是否有获证证产品生生产（至至少一种种产品在在生产，四四年内所所有获证证产品应应覆盖）。5、 检查组长工工厂检查查前应获获得受审审核企业业上一年年度审核核计划和和获证清清单（可可以从网网上查阅阅）；6、 检查组长至至少、提提前两天天将审核核计划以以传真或或其它提提交企业业，并请请企业确确认计划划安排（特特殊情况况可现场场确认）；7、 审核计划至至少包括括工厂厂质量保保证能力力要求的的3、44、5、99条款要要求，其其他内容容可根据据现场情情况确定定，但四四年内必必须覆盖盖全部条条款要求求；8、 检查组工厂厂检查需需携带文文件、资资料清单单：l 任务书；l 工厂检查计计划表；l 首次会议签签到表；l 不符合报告告；l 工厂检查报报告l 未次会议签签到表；l 上报文件清清单；l 工厂检查记记录表；l 产品描述报报告（可可由企业业提供）；l 产品试验报报告（可可由企业业提供）；l 上一年度审审核报告告和不符符合报告告（可由由企业提提供）；l 产品获证证证书（可可由企业业提供）；l 产品变更情情况申报报材料（可可由企业业提供）；l 监督检查付付款凭证证；l 抽样委派工工作单（如如有）；l 监督封样登登记表（如如有）；l 送样通知单单（如有有）；l 工厂检查人人日数核核算表；l 工厂检查员员行为规规范调查查表。二、 工厂检查实实施1、 确认企业基基本信息息（名称称、地址址、营业业执照、获获证证书书等）。如如有变更更，确认认变更是是否申报报，是否否符合规规定的要要求。2、 工厂检查过过程中如如果发现现有严重重不符合合或不受受控的重重大变化化（体系系、产品品、场地地、生产产线等），则则工厂检检查视同同初审，人人日数亦亦相应变变更。3、 工厂质量量保证能能力要求求检查条款检查内容是否初次工厂检检查的检检查方法法、检查查内容和和判定标标准适用用，以下下为需关关注方面面1职责和和资源1.1职责责质量负责人人是否变变更，变变更是否否有相关关手续；质量负责人人是否行行使了职职责并提提供相关关证据（变变更控制制、标志志管理、不不合格品品控制、产产品符合合性）。OK形成不符合合1.2资源源现有资源能能否具有有生产符符合要求求产品的的能力，特特别是关关键工序序和设备备、仪器器、工装装、人员员等OK形成不符合合2文件和和记录2.1质量量计划或或类似文文件老产品生产产控制文文件应完完整、有有效；新产品应有有质量计计划或类类似文件件；质量计划中中对产品品的要求求应不低低于国家家标准。OK形成不符合合或不通通过（还还应视实实际产品品质量）。2.2文件件控制新编制文件件的控制制（编制制、评审审、批准准、发放放、标识识、更改改、版本本等）；特别关注新新产品、新新工艺形形成的技技术文件件、图纸纸、作业业文件、检检验规程程等的控控制。OK2.3记录录控制新记录的标标识、保保存、防防护、处处理的控控制情况况；记录是否完完整、清清晰、准准确；在保存期内内的以往往记录，能能否方便便的获得得，并完完好（可可适当制制取一些些以往的的记录）OK形成不符合合3采购和和进货检检验3.1供方方控制是否存在从从非合格格供方中中采购情情况（可可以从进进货记录录中核查查），从从合格供供方中是是否有超超范围采采购情况况；对合格供方方日常控控制情况况如何（可可从记录录中反映映）。OK形成不符合合或不通通过3.2关键键元器件件和材料料的检验验/验证证是否对进货货进行了了检验（可可以由企企业或由由供应商商完成）；对采购产品品是否进进行了定定期确认认检验（检检查方法法是否正正确、项项目是否否减足够够、检查查结果正正确）。OK形成不符合合4生产过过程控制制和过程程检验4.1过程程控制核查关键过过程的控控制效果果：l 控制活动与与控制要要求的符符合性；l 过程检查结结果与过过程质量量要求的的符合性性；l 人员能力与与岗位要要求的符符合性。OK形成不符合合或现场场验证或或不通过过4.2环境境环境应对生生产符合合要求产产品具有有保障能能力形成不符合合4.3过程程参数如果对过程程参数和和产品特特性进行行监控是是必要的的，应实实施监控控；如车车身焊接接、车身身喷涂、电电镀、铸铸造等。OK形成不符合合或现场场验证4.4设备备能力应能满足生生产合格格产品的的需要OK形成不符合合或不通通过4.5过程程检验在过程的适适当阶段段应开展展检验活活动，检检验记录录应表明明过程质质量符合合要求；获证产品生生产及其其零部件件与认证证产品样样品能够够保持一一致（关关键件清清单）。OK形成不符合合或不通通过5例行检检验或确确认检验验例行检验（附件1）例行检验的的项目、内内容、方方法、判判定准则则应完整整、准确确，不得得少于或或低于汽汽车产品品检查要要点规规定的例例行检验验要求；检验结果应应能表明明产品符符合标准准；不合格品得得到控制制，并不不加贴标标志。OK形成不符合合或不通通过确认检验（附件2）确认检验的的项目、内内容、方方法、判判定准则则应完整整、准确确，不得得少于或或低于规规定的确确认检验验要求；检验结果应应能表明明产品质质量稳定定，符合合标准要要求；确认检验不不合格，应应取得企企业采取取措施的的证据。OK形成不符合合或不通通过6检验试试验仪器器设备检验设备应能满足测测量的需需要；检验设备仪仪器的使使用人员员应能准准确的使使用，做做出判定定，并正正确记录录；检验设备仪仪器应在在规定的的校准或或检定周周期内。OK形成不符合合或不通通过6.1校准准和检定定仪器设备应应得到校校准或检检定，并并具有溯溯源性；自校仪器设设备是否否在规定定的校准准方法下下实施和和校准；仪器设备的的校准状状态是否否能够得得到识别别（标识识）。OK形成不符合合6.2运行行检查需做运行检检查的仪仪器设备备是否进进行了运运行检查查（从记记录上反反映）；运行检查的的方法是是否可行行；现场指定试试验的人人员是否否会对所所使用的的仪器设设备做运运行检查查（询问问，观看看）；运行检查结结果不能能满足要要求时是是否采取取了可行行的措施施，并记记录。OK形成不符合合7不合格格品控制制关注不合格格品的处处置情况况，确保保不合格格品不加加贴标志志。OK形成不符合合8内部质质量审核核内审记录应应表明企企业按内内审程序序实施了了内审，内内审中发发现的问问题已采采取的纠纠正措施施或制定定了纠正正措施计计划。OK形成不符合合9产品一一致性由产品处讲解解10包装装、搬运运和储存存包装应确保保对产品品质量不不产生不不种影响响；包装标识符符合相关关标准的的要求；认证标志的的使用准准确；具有针对性性的搬运运和储存存手段。形成不符合合三、 现场检查结结束后工工作1、 检查组完成成工作检检查后，需需完成不不符合项项纠正措措施的验验证；2、 文件的归档档；附件1汽车产品例例行检验验项目表表序号检验项目整车(含底盘)挂车改装汽车备注厢式车罐式车自卸车起重举升类车其他各类改改装车1汽车标记标记VIN2前照灯光束束照射位位置3转向轮定位位4制动力及分分配改装车、挂挂车只作作制动的的功能性性检验5车速表指示示误差6汽车整车排排气污染染物（在整车上上进行）怠速污染物物（点燃发动动机）自由加速烟烟度（压燃式发发动机）7专用汽车检检测项目目 标志整车稳定性性起升、变幅幅、伸缩缩、回转转机构8其它项目（企企业技术术规范中中要求的的项目）摩托车产品品例行检检验项目目制动力、车车速里程程表较核核和前照照灯发光光强度摩托车发动动机产品品产品例例行检验验项目标记、起动动性能、怠怠速性能能附件2汽车产品确确认检验验项目表表序号检验项目整车(含底盘)挂车改装汽车厢式车罐式车自卸车起重举升类车其他各类改改装车1尺寸2转向装置3制动系统4汽车照明及及信号装装置安装装5车速表6防护装置7加速行驶车车外噪声声8无线电骚扰扰特性9汽车总质量量GVWW35000kgg的轻型型汽车整整车排气气污染物物（在整车上上进行）排气污染物物压燃式发动动机还应应测试排气可见污污染物10汽车总质量量GVWW>35500kkg的装装点燃式式发动机机汽车的的排气污污染物（在在台架上上进行）排气污染物物11压燃式发动动机排气气污染物物（在台架上上进行）排气污染物物可见污染物物12专用汽车检检测项目目质量参数 标志罐式容量（立方米）安全防护装装置液压系统注： 1. 确认认检验的的频次为为每年或或每批针针对每一一单元进进行一次次。摩托车产品品确认检检验项目目车辆标记、外外廓尺寸寸、侧倾倾稳定角角、车速速里程表表校核、转转向装置置、整车车前照灯灯性能、喇喇叭声级级、安全全防护装装置、摩摩托车操操纵件与与指示器器及信号号装置图图形符号号、驻车车性能、无无线电骚骚扰、特特性、排排气污染染物、加加速噪声声、制动动性能、后后视镜性性能及其其安装、转转向锁止止防盗装装置、前前照灯配配光性能能等项目目。摩托车发动动机产品品确认检检验项目目起动性能、怠怠速性能能、怠速速污染物物测量12