供应商现场评审检查评分记录表汇编18567.docx

供应商现场场评审检查查评分记录录表标准Cheeck LList评分汇总表表模块评审项目有有效总分权重总分要素达成率率（%）1. 质量量管理与策策划 2. 设计计开发控制制 3. 工程程技术、工工程变更 4. 供应应商管理与与来料控制制 5. 不合合格品的控控制 6. 制程程控制及检检验 7. 最终终产品控制制 8. 文件件记录与控控制 9. 生产产设备与仪仪器校验 10. 现现场管理 11. 持持续改善 12. 存存储和交付付 13. 客客户支持与与服务 总分 评分规则：评审过程中中对模块中中各项或部部分选项比比对供应商商现状进行行区分打分分，分为00、2、33、4、55五个等级级，如果某某项目不适适合该供应应商，则该该项评为NN/A，其其分数不予予考虑。各各模块打分分后再根据据相应权重重计算总体体得分。0： 该项项目未被供供应商进行行管制或供供应商不具具备该项目目要求或该该项目完全全不符合要要求。2： 该项目目未被供应应商进行管管制或供应应商不具备备该项要求求，但该项项目在规划划或执行中中有所要求求，或存在在该项目管管制但执行行中有严重重缺陷。33： 该项项目被供应应商进行管管制或列为为系统要求求。4： 该项目被被供应商进进行管制或或列为系统统要求，执执行中各项项要求或规规划全部能能够落实，执执行者配合合、执行程程度较高。5： 该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。根据评审后后计算出的的评审总分分及现场评评审情况得得出评审结结论：总分分在80分分以上、且且没有不可可接受的质质量缺陷，为为优秀总分分在60分分(含)以以上80分分以下、且且没有不可可接受的质质量缺陷，为为合格总分在600分以下或或有不可接接受的质量量缺陷，为为不合格评审评分表表1.    质量管理理与策划序号评审项目得分检查记录 评语1.         是否有正式式的公司质质量政策方方针、质量量目标以及及清晰的质质量职责（包包括质量管管理的结构构图）。 2.         有流程确保保质量政策策在公司的的各个层面面被理解、实实施和维护护。 3.         质量管理者者代表如何何保证质量量管理系统统的实施与与维护？ 4.         质量目标在在质量计划划中的落实实的程度如如何？ 5.         对于内部质质量评审是是否有文件件化程序、定定期实施、及及足够的资资源保障？ 6.         对内部评审审中发现的的问题是否否有纠正、预预防措施，并并有相关记记录 7.         是否定期对对质量管理理系统的适适合性及有有效性进行行审核？ 8.         是否建立一一个能够保保障所有影影响产品质质量的人员员的培训系系统？实施施程度如何何？是否有有文件记录录？ 各项实际得得分汇总 权重总体得得分2. 设计计开发控制制序号评审项目得分检查记录 评语1.         是否有产品品的设计流流程确保设设计的产品品满足客户户的需求？ 2.         设计开发各各阶段有明明确的规划划，并且规规划经适当当评审 3.         设计及审批批工作是否否授予给有有资格的人人员？ 4.         对于客户需需求在设计计输入及变变更中有体体现的程度度如何? 5.         设计阶段是是否进行QQFD(质质量功能分分解)和FMEAA(失效模模式和后果果分析)分析? 6.         设计变更是是否全部得得到评审并并经客户认认可，并及及时通知相相关部门? 7.         对于所有设设计开发过过程中发现现的问题是是否有流程程保证能及及时反馈并并予以纠正正? 效果如如何? 8.         有设计结果果的验证能能确认设计计输入要求求、客户要要求、行业业要求得到到满足吗? 9.         设计评审是是否的记录录是否归档档并维护? 10.   设计开发/工程转化化的输出能能给采购、生生产等环节节提供足够够的信息吗吗? 11.   产品是否做做可靠性测测试？有记记录吗? 各项实际得得分汇总 权重总体得得分3. 工程程技术、工工程变更序号评审项目得分检查记录 评语1工程设计部部门的组织织职责是否否划分清晰晰？广泛的的被员工了了解吗？ 2相关设计/工程转化化的文件资资料受控吗吗? 3有无新产品品工程化的的能力? 4工程部门对对生产问题题的支持程程度如何？能保证生生产遇到的的问题快速速解决吗？ 5制程中的重重要参数是是否在工程程设计过程程中予以设设定? 6试产及特殊殊产品的制制程的规格格与规格的的管制范围围如何?有无记录录？ 各项实际得得分汇总 权重总体得得分4.  供供应商管理理与来料控控制序号评审项目得分检查记录 评语1.      是否有对供供应商进行行认证、定定期评审的的机制并严严格实施?并有相应应的实施记记录 2.      有对供应商商进行考核核的机制吗吗?对于较差差的供应商商如何处理理? 3.      采购的决定定依据对供供应商质量量的评审结结果吗? 4.      对于第一次次使用的新新物料有物物料认证吗吗?有认证的的流程吗? 5.      有来料检验验标准吗?怎样确定定标准被有有效执行?并有相关关记录吗? 6.      是否有检验验设备或仪仪器能够检检验来料的的规格标准准? 7.      是否用统计计工具控制制供应商来来料的质量量状况? 8.      不合格来料料是否得到到有效处理理? 9.      不合格物料料的质量状状况及时向向供应商进进行通报并并跟踪供应应商的改进进措施? 各项实际得得分汇总 权重总体得得分5. 不合合格品的控控制序号评审项目得分检查记录 评语1.         是否有不合合格品的控控制有程序序文件? 2.         是否对退回回的产品进进行失效分分析? 3.         是否将失效效分析和改改进措施反反馈到相关关部门?反馈给客客户的有多多少？ 4.         是否有特定定的人员和和流程对不不合格产品品/物料进行行处理? 5.         是否有对于于不合格品品的处理办办法? 处理是是否有明确确的规定标标准? 6.         当改进措施施的推进或或执行情况况不满意时时采取怎样样的措施? 7.         是否在改进进措施要求求中包括长长期/根本性的的改善?如果缺陷陷与供应商商有关是否否将信息反反馈到供应应商采取措措施? 8.         改进措施是是否能够防防止问题的的再发生? 9.         是否有系统统或流程跟跟踪改进措措施的实施施情况? 10索赔物料是是否有标准准，标准是是如何实施施的？ 各项实际得得分汇总 权重总体得得分6. 制程程控制及检检验序号评审项目得分检查记录 评语1.         是否对影响响产品质量量/规格参数数的环节均均设置质控控点进行严严格监控? 2.         对每一个质质控点有明明确的控制制措施或标标准，措施施或标准得得到有效的的实施 3.         每一工序有有工作指引引，并被有有效实施 4.         进行首件测测试，测试试结果经过过评审，对对评审结果果有相应的的改进措施施 5.         员工上岗后后有岗位培培训并有相相应记录 6.         对关键岗位位的人员进进行相应的的技能培训训？(包括统计计技术方面面) 7.         是否对所有有的重要过过程和参数数进行统计计控制(如:控制图;CCp/Cppk)? 8.         是否在控制制图上表明明了失效的的情况.以及原因因分析和改改进的行动动? 9.         制程异常问问题得到及及时反馈，进进行分析，并并采取有效效的预防纠纠正措施 10.   现场质量状状况有记录录且可追溯溯 11.   对于出货时时在客户端端的质量问问题在制程程上是否有有纠正措施施? 各项实际得得分汇总 权重总体得得分7. 最终终产品控制制序号评审项目得分检查记录 评语1.         对于最终的的产品是否否有足够的的检验文件件、规范、规规格书或抽抽样计划？ 2.         对于客户返返回或返线线的产品的的最终检验验标准是否否高于(至少等于于)正常生产产的产品标标准? 3.         对于客户端端反应的品品质问题，最最终验收阶阶段是怎样样控制？效效果如何？必要时是是否对最终终检验的标标准进行了了的完善? 4.         最终验收是是否使用统统计技术，并并保存相关关记录，并并对记录有有深入分析析及改进措措施？ 5.         是否进行周周期性检测测以确认产产品的稳定定性及可靠靠性？ 6.         对成品测试试结果是否否应用在实实际改进和和预防的工工作中？ 7.         有必要的设设备及工艺艺标准支持持可靠性试试验开展？ 各项实际得得分汇总 权重总体得得分8. 文件件、记录与与控制序号评审项目得分检查记录 评语1.         对所有制程程、产品、质质量文件是是否进行有有效管控？ 2.         对于在发生生质量问题题后,是否可以以追溯质量量记录来追追查原因? 3.         系统如何保保障操作人人员依据客客户的最新新需求制造造？ 4.         文件（记录录）是否得得到有效的的控制（审审批、批准准、发放、回回收）？ 5.         文件（记录录）怎样保保障被许可可的使用者者方便有效效的查阅？效果如何何？ 6.         文件（记录录）的结构构完整、内内容清晰，便便于理解 7.         对外部文件件（包括客客户提供的的文件）进进行有效的的管理 8.         客户要求、工工程变更、工工序变动以以书面/电子等可可追溯的方方式进行通通告 各项实际得得分汇总 权重总体得得分9. 生产产设备与仪仪器校验序号评审项目得分检查记录 评语1.         所有线上的的检测设备备和仪器是是否充足、适适当（精度度要求）?是否经常常保养和校校正。 2.         生产设备是是否能够保保障产品质质量的要求求? 3.         有生产设备备/检验设备备的校正、保保养计划？保养实施施如何？（有有记录） 4.         在设计、制制造、检验验环节有没没有未经校校正的设备备在使用？ 5.         有生产设备备/检验设备备的清单记记录生产设设备/检验设备备的状态 6.         生产设备/检验设备备的操作人人员接受过过必要的培培训？ 各项实际得得分汇总 权重总体得得分10. 现现场管理序号评审项目得分检查记录 评语1.         进行正式的的5S活动，工工作区整洁洁有序，且且管理人员员定期检查查 2.         生产现场有有明确区域域划分，且且物流顺畅畅。 3.         生产现场是是否存在违违规操作的的行为？现现场秩序如如何？ 4.         关键工序的的温度、湿湿度、光照照、通风等等要求被明明确规定并并有相应措措施保证 5.         特殊物料或或产品的存存放、生产产、搬运、包包装的环境境的要求得得到满足？ 6.         广泛使用标标识管理的的工具，物物料存量和和地点都有有清晰的标标识。 7.         对于产品的的质量状况况是否在现现场有明显显标识，员员工是否了了解？ 各项实际得得分汇总 权重总体得得分11. 持持续改善序号评审项目得分检查记录 评语1是否有持续续改善的组组织、流程程？ 2对重要质量量参数设定定质量目标标，并定期期评审，进进行持续改改进？ 3有推进质量量持续改进进的行动方方案，以便便研究内部部产生不合合格的原因因，并采取取改进的行行动，防止止再发生。 4制定改进行行动计划，及及时处理客客户关心的的问题。 5有机制保证证持续改进进建议被及及时收集、分分析、合理理利用 6持续改进措措施及其结结果被恰当当的记录，其其实施效果果得到追踪踪，改进的的结果是否否能够能体体现在指标标上的不断断上升？ 各项实际得得分汇总 权重总体得得分12. 存存储和交付付序号评审项目得分检查记录 评语1.         有方法和手手段，控制制产品的搬搬运、存储储、防护和和交付，以以保证产品品的质量？有相关流流程吗？ 2.         供应商是否否提供防止止损坏和性性能下降的的搬运方式式和工具？ 3.         是否对易燃燃、腐蚀和和有毒的的的原材料进进行正确的的存放和隔隔离？所有有的静电敏敏感原材料料存放在防防静电器皿皿中？ 4.         在生产、交交货各个阶阶段中对材材料和产品品的标识信信息能被有有效的追溯溯吗？ 5.         是否对库房房产品的状状态进行定定期评定，已已检测其性性能是否改改变？ 6.         返工材料和和产品是否否按照相当当于或高于于过程的标标准重新检检验？废品品是否迅速速得到鉴定定和处理？ 7.         在最终检验验和测试后后，是否对对产品质量量有保护的的措施？ 各项实际得得分汇总 权重总体得得分13. 客客户支持与与服务序号评审项目得分检查记录 评语1.         是否建立与与客户间处处理质量问问题的流程程？执行的的效率、效效果如何？ 2.         是否客户反反应的质量量问题在两两周内正确确的回应，并在特定的时间解决？ 3.         解决方案反反馈客户吗吗？客户怎怎样确认问问题已根本本解决？ 4.         是否有定期期了解客户户需求的流流程，并有有效实施？ 5.         客户投诉能能被及时有有效的处理理并在约定定的时间内内得到解决决吗？ 6.         建立及完善善品质要求求时参考客客户要求 各项实际得得分汇总 权重总体得得分