中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司合同管理办法bvxl.docx

中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司合同管理办法第一章 总 则第一条 为了进进一步加加强合同同管理，维维护中国国石油天天然气股股份有限限公司吐吐哈油田田分公司（以以下简称称公司）的的整体利利益，根根据中中华人民民共和国国合同法法及中中国石油油天然气气股份有限限公司合合同管理理办法有有关规定定，制定定本办法法。第二条 本办法法所称合合同，是是指公司司及所属属单位与与公司以以外的单单位、个个人签订订的各类类经济合同同，包括括国内合合同和涉涉外合同同。全资子公司司以及办理理了分支支机构营营业登记记的单位位对外签签订合同同，按照照本办法法进行管管理。劳动合同、公公司内部部单位之之间的业业务往来来不属于于本办法法管理范范围。第三条 签订合合同主体体及加盖盖合同印印章规定定（一）公司司所属各各单位(不含托托管单位位)对外外订立合合同，必必须以公公司名义义并加盖盖公司合合同专用用印章；公司托托管单位位对外订订立合同同，必须须以吐哈哈石油勘勘探开发发指挥部部（以下下简称指指挥部）名名义并加加盖指挥挥部合同同专用章章。（二）驻外外分支机机构进行行营业登登记并独独立开户户的单位位，除维维持机构构本身运运转所发发生的日日常开支支业务以以外，其其它对外外合同均均应按照照本办法法进行审审查、审审批。（三）具有有法人资资格的全全资子公司以以自己的的名义对对外签订订合同，加加盖本单单位合同同专用章章，合同同管理按按照本办办法规定定接受公公司监督督管理。（四）公司司控股公公司、参参股公司司与公司司及所属属单位签签订合同同，视同同外部合合同按照照本办法法规定进进行管理理。公司所属各各部门、各各单位不不得以行行政章或或其它印印章对外外签订任任何协议议、合同同。第四条 合同印印章的管管理（一）除本本办法另另有规定定外，公公司合同同专用章章以及指指挥部合合同专用用章统一一由企业业管理法法规处管管理，全全资子公司合合同专用用章由企企业管理理法规处处代为管管理。（二）合同同专用印印章由公公司统一一编号，明明确使用用范围和和使用权权限。凡凡是管理理和使用用合同印印章的单单位应建建立严格格的印章章使用管管理办法法，严格格按照本本办法规规定的范范围和权权限使用用。凡是管理和和使用合合同印章章的单位位、部门门必须建建立合同同印章使使用记录录，发生生问题可可以查询询和追溯溯。第五条 因业务务需要，申申请订立立并负责责履行合合同的单单位为合合同执行行单位。物物资供应应处集中中采购的的物资采采购合同同，其执执行单位位为物资资供应处处。 第六条 公司应应用信息息化手段段对合同同进行管管理，推推广应用用合同管管理信息息系统，在在公司范范围内实实现合同同管理的的网上申申报、审审查、签签订、履履行、查查询统计计等功能能。第七条 合同签签订的一一般程序序是：（一）合同同立项；（二）组织织合同谈谈判；（三）合同同审查、审审批和签签订；（四）合同同履行和和验收。第二章 合同管管理机构构第八条 公司根根据统分分结合的的原则，建建立归口口管理、统统一审核核、分级级审批、各各负其责责的合同同管理体体制。第九条 公司合合同管理理机构分分为合同同业务归归口管理理部门和和合同业业务管理理单位。公司合同业业务归口口管理部部门为企企业管理理法规处处，合同同业务管管理单位位为公司司职能处处室和合合同执行行单位。第十条 企业管管理法规规处是公公司合同同管理的的归口管管理部门门，其主主要职责责是（一）制订订和修订订公司合合同管理理制度，经经公司批批准后组组织实施施；（二）向公公司负责责，及时时报告合合同签订订与履行行中出现现的问题题，并提提出解决决建议；（三）指导导合同执执行单位位的合同同管理工工作，对对合同执执行单位位的合同同管理及及执行情情况进行行指导、协协调、监监督和检检查；（四）负责责公司对对外合同同的审查查，并统统一管理理公司合合同专用用章；（五）负责责工程技技术服务务合同的结结算复核核。（六）负责责组织有有关部门门对合同同纠纷进进行处理理； （七）提供供法律咨咨询。第十一条 公司职职能处室室是公司司合同管管理的业业务管理理部门，其其主要职职责是（一）组织织实施公公司合同同相关管管理制度度；（二）组织织相关业业务的立立项和选选商审查查；（三）组织织重要的的以及1100万万元以上上的勘探探开发技技术服务务项目、科科研项目目的招标标或谈判判；（四）对合合同履行行实施跟跟踪管理理，监督督合同的的履行，及及时向企企业管理理法规处处报告合合同履行行中出现现的问题题；（五）建立立本部门门基础资资料并及及时归档档。第十二条 招投标标管理中中心的主主要职责责（一）组织织实施公公司合同同相关管管理制度度；（二）组织织公司工工程技术术服务和和物资采采购合同同的招标标或谈判判工作（勘勘探开发发技术服服务、科科研以外外项目）；（三）负责责建立公公司价格格信息库库，并对对合同价价款负责责。（四）负责责合同谈谈判(招招标)过过程有关关资料归归档工作作。第十三条 合同执执行单位位主要职职责（一）组织织实施公公司合同同相关管管理制度度；（二）组织织本单位位合同立立项、起起草及审审查合同同文本，协协助招投投标管理理中心组组织招标标及合同同谈判；（三）组织织1000万元以以下的勘勘探开发发技术服服务项目目、科研研项目的的招标或或谈判；（四）对合合同履行行实施跟跟踪管理理，监督督合同的的履行，及及时向企企业管理理法规处处报告合合同履行行中出现现的问题题；（五）建立立本单位位合同台台帐，按按照规定定向企业业管理法法规处报报送相关关报表及及资料；（六）负责责本单位位的合同同及有关关资料归归档管理理。第十四条 合同执执行单位位行政第第一负责责人（或或其授权权的主管管领导）为为合同代代理人，主主要职责责是：（一）承担担本单位位合同管管理领导导责任；（二）负责责组织本本单位的的合同谈谈判、签签订、履履行和验验收工作作；（三）负责责合同结结算资料料的审核核。第十五条 合同同谈判人人员的主主要职责责（一）收集集资料，掌掌握合同同谈判相相关信息息；（二）制定定谈判方方案，确确定工作作量、质质量要求求、验收收标准及及其它技技术条款款；（三）负责责合同价价格及其其它商务务条款的的协商。第十六条 规划划计划处处对列入入项目投投资计划划的合同同进行监监管。财财务处统统一负责责结算。 第十七条 审计计处、纪纪委监察察处依照照有关规规定对合合同谈判判、签订订、履行行验收进进行监督督检查和和审计。根据项项目实际际情况，纪委监察处派专人对合同谈判活动进行现场监督。第三章 合同管管理授权权第十八条 未经公公司总经经理明确确授权委委托，任任何单位位和个人人，不得得对外签签订合同同。合同同代理人人代表公公司对外外签订合合同，必必须有公公司总经经理年度度授权或或单项授授权。第十九条 授权权企业管管理法规规处为公公司对外外合同业业务归口口管理部部门，负负责公司司对外签签订合同同的归口口管理。授权招投标管理中心、职能处室、项目执行单位负责组织招标和谈判；合同执行单位负责合同签订、验收、履行等。第二十条 授权权工程技技术与市市场处为为国内市市场对外外投标与与收入合合同的评评估机构构；授权权国际合合作处为为国外市市场对外外投标与与收入合合同的评评估机构构。其职职责为：成立项项目评估估小组、项项目评估估、组织织投标与与签约，合合同审查查、监督督检查合合同的履履行。第四章 合同立立项与选选商第二十一条条 各各单位必必须按照照股份公公司合同同管理信信息系统统规定要要求提出出合同立立项。在在合同立立项中应应明确以以下事宜宜：(一) 采采购计划划或项目目工作量量已详细细落实，并并能够实实际执行行； (二) 资资金渠道道已经落落实，属属于投资资计划的的，已经经列入公公司计划划；属于于成本列列支的，已已经列入入本单位位年度成成本预算算费用。(三) 属属于本办办法中规规定必须须招标的的项目，以以招标方方式提起起合同立立项与选选商，邀邀请招标标的必须须推荐三三家以上上的队伍伍；(四)与政政府部门门（包括括事业单单位）之之间的交交易、独独家垄断断性项目目可以以以谈判或或招标方方式提起起。项目目执行单单位对推推荐的合合同相对对人的资资质和服服务能力力负责。(五) 项项目执行行单位推推荐的施施工队伍伍必须持持有吐吐哈油田田公司工工程技术术服务市市场准入入证和和质量安安全环保保处颁发发的安全全许可证证和排污污许可证证(非现现场技术术服务、施施工队伍伍除外)，并具具有相应应的施工工能力和和资质，建建设单位位对推荐荐队伍的的准入施施工范围围、安全全资质、施施工能力力、施工工质量负负责。物物资供应应厂商必必须持有有物资供供应市场场准入证证。第二十二条条 服务采采购合同同立项选选商必须须经过申申报单位位内部审审查（即即技术审审查、经经济审查查、法律律审查、安安全资质质审查）后后，最终终由企业业管理法法规处审审批。第二十三条条 合合同管理理系统中中的每个个单位、部部门审查查时间一一般不应应超过一一个工作作日，审审查审批批人在出出差前必必须办理理委托代代办。第二十四条条 对对各单位位提起申申报的材材料有下下列情形形之一的的，合同同管理部部门应当当责成有有关单位位重新选选定施工工作业单单位或补补充有关关材料：(一) 委委托单位位的资质质范围、经经营范围围与所承承担项目目不一致致的；(二) 不不属于关关联交易易范围但但以关联联交易形形式委托托的；(三) 公公司没有有权利与与其签订订合同的的；(四) 合合同条款款不完备备或存在在重大缺缺陷的；(五) 违违反公司司有关规规定的。第五章 合同谈谈判第二十五条条 招招标按照照中国国石油天天然气股股份有限限公司吐吐哈油田田分公司司招投标标管理办办法（试试行）规定执行。第二十六条条 合合同谈判判程序： （一）对合合同相对对人及其其代理人人的资格格审查，主主要审查查合同对对方资信信状况、履履约能力力等。 （二）进行行市场调调查、询询价、测测算实物物工作量量，确认认技术要要求、技技术标准准、询价价并草拟拟合同条条款。为为保证询询价的公公平、公公正，合合同谈判判前必须须进行网网上公开开询价，在在吐哈油油田招投投标信息息网上公公布询价价信息，必必须有两两人以上上接受报报价信息息。（三）组成成由专业业技术、商商务、法法律人员员参加的的谈判小小组，谈谈判小组组一般不不少于33人。重重大合同同谈判前前应召集集谈判小小组成员员召开预预备会议议，制定定谈判方方案，对对合同条条款进行行讨论，确确定主谈谈人员，进进行谈判判业务分分工，确确定谈判判策略。合同谈判应应填写合合同谈判判记录，并并由双方方参加谈谈判人员员签名。重大项目合合同谈判判前应当当通知职职能处室室参加。（四）合同同谈判结结束后组组织单位位将谈判判结果报报企业管管理法规规处审查查确认，同同时将合合同谈判判资料复复印件交交项目执执行单位位。第二十七条条 授权权职能处处室组织织重要的的以及1100万万元以上上的勘探探开发技技术服务务项目、科科研项目目的谈判判；授权权项目执执行单位位组织1100万万元以下下的勘探探开发技技术服务务项目、科科研项目目的谈判判；授权权招投标标管理中中心组织织其它项项目的谈判。重大合同，招招标管理理中心应应提前33天通知知规划计计划处、财务处、纪委监察处等部门，同时提供相应的材料。谈判组织单位谈判前应确定谈判方案，组织相关部门谈判。具有下列情情形之一一的为重重大合同同：（一）国有有资产处处置合同同；（二）联营营合同；（三）对外外投资、合合作合同同；（四）保证证、担保保、质押押、抵押押、拍卖卖合同。重大合同由由招投标标管理中中心会同同相关部部门进行行合同相相对人资资格、资资信情况况审查，并并报公司司领导审审批后按按审批意意见办理理。第二十八条条 招招投标管管理中心心在组织织合同谈谈判前，必必须审查查是否已已具备订订立合同同条件。第二十九条条 项项目涉及及复杂技技术内容容的，合合同谈判判时，必必须邀请请公司技技术专家家参与或或者协助助谈判。参参与或者者协助谈谈判的技技术专家家应对其其参与或或者协助助谈判的的技术内内容负相相应责任任。技术术专家提提供的技技术意见见和技术术资料应应纳入合合同档案案管理。第三十条 合同同谈判应应坚持“比质比比价、效效益优先先”的原则则，依照照公司的的有关定定额定价价，并参参照同类类市场价价进行费费用测算算，测算算费用要要体现技技术先进进、价格格合理和和效益优优先的原原则。第六章 合同审审查第三十一条条 合同同执行单单位起草草、审查查合同条条款，并并且经合合同相对对人盖章章签字后后，将合合同资料料报送企企业管理理法规处处审查办办理。(一) 服服务类合合同报审审应提交交以下资资料：1立项选选商审查查审批表表；2谈判结结果审批批表或中中标通知知书；3签约审审查审批批表；4合同文文本；5按照合合同性质质需要作作为合同同附件的的其它资资料。(二) 买买卖类合合同应提提交以下下资料：1立项选选商审查查审批表表；2谈判结结果审批批表或中中标通知知书；3合同签签约审查查审批表表；4合同文文本；5按照合合同性质质需要作作为合同同附件的的其它资资料。(三) 国国外项目目支出合合同管理理与国内内项目支支出合同同相同。(四) 签签订外文文版本合合同时，必必须有中中外文对对照文本本。第三十二条条 合合同执行行单位报报审的合合同，必必须是草草签的合合同（协协议）。各各单位合合同承办办人员必必须对送送审合同同的真实实性和可可靠性负负责。第三十三条条 按照照股份份公司合合同管理理办法规规定应当当报股份份公司相相关部门门审批的的合同，企业管管理法规规处应当当在完成成本部门门审查审审批手续续后，报报送股份份公司合合同综合合管理部部门履行行合同审审批手续续。第七章 合同签签订第三十四条条 合同同签订之之前必须须经过技技术、经经济、法法律三项项审查。合同签订之之前各单单位不得得擅自履履行合同同，也不不得接受受合同相相对人履履行合同同的行为为。招标项目，以以中标人人收到中中标通知知书之日日起合同同成立，并并起算履履行期限限；非招招标项目目，以双双方在合合同上签签字盖章章之日起起算履行行期限。合同选商过过程结束束后，合合同执行行单位应应及时组织织签订合合同。第三十五条条 签签订合同同必须在在合法的的法律主主体之间间进行。合合同文本本上除双双方法定定代表人人或委托托代理人人签字外外，必须须加盖双双方单位位的合同同专用章章。第三十六条条 合合同应具具备合法法性、真真实性、严严密性和和可行性性。合法性是指指合同主主体资格格、内容容、形式式和程序序不违反反国家法法律、行行政法规规的强制制性规定定。真实性是指指签约双双方意思思表示真真实，不不存在欺欺诈、胁胁迫或重重大误解解的情形形。严密性是指指双方权权利义务务明确具具体，合合同格式式规范、条条款完备备、文字字表述清清楚准确确。可行性是指指合同标标的在技技术上、经经济上可可行，合合同条款款符合国国家相关关规定，具具有可操操作性。第三十七条条 合合同文本本应做到到内容合合法、主主要条款款完备、权权利义务务对等、责责任分明明、文字字表达准准确。公公司有标标准合同同文本的的，应采采用标准准合同文文本。以传真和电电子邮件件等有形形载体表表达以签签订合同同为目的的的要约约和承诺诺，必须须与谈判判对方约约定在合合同签订订之前以以规范的的书面合合同形式式予以确确认，书书面合同同在双方方当事人人签字盖盖章后生生效。法法律、行行政法规规另有规规定的从从其规定定。第三十八条条 公公司各单单位不得得违反本本办法规规定，以以技术协协议、合合作意向向书、备备忘录等等形式变变相对外外订立合合同。第三十九条条 物物资采购购类项目目需要签签订技术术协议的的，技术术规格书书或技术术协议作作为谈判判或者招招标文件件的附件件，由所所有谈判判相对人人和投标标人承诺诺并签署署（用户户单位代代表在谈谈判或者者招标现现场同时时签署）。定定标后，由由招投标标管理中中心将技技术规格格书或技技术协议议随中标通通知书转转物资供供应处作作为合同同附件。第四十条 单项项业务合合同金额额2万元人民民币以下下，不需需要订立立安全和和质量保保证条款款的业务务，可以以不签订订书面合合同。符合下列情情形之一一的，必必须以书书面形式式订立合合同：（一）单项项业务金金额在22万元人民民币以上上（以上上含本数数）的；（二）有保保证、抵抵押、定定金担保保，以及及设定质质量保证证责任的的；（三）涉及及到人身身健康、安安全环保保等方面面的产品品采购；（四）我方方先予履履行的合合同。第四十一条条 支出出合同签签约地点点为哈密或或鄯善。确确实需要要在哈密密、鄯善善以外的的地点签签约，需需取得企企业管理理法规处处审查同同意（涉涉外合同同除外）。收收入合同同签约地地点由合合同双方方协商确确定。第四十二条条 合同同订立过过程中的的有关资资料，合合同执行行单位应应当妥善善收集并并归档管管理。物物资采购购合同签签订完毕毕后返用用户单位位一份，便便于合同同履行与与验收。第四十三条条 合合同执行行单位行行政第一一负责人人（或其其授权的的主管领领导）在在本单位位业务范范围内，作作为合同同代理人人在合同同上签字字。代理理人不能能履行签签字手续续时应当当书面指指定其他他负责人人代签合合同。第四十四条条 公公司所属属各单位位、全资资公司不不得以任任何方式式向任何何单位或或个人提提供经济济担保或或变相担担保。第八章 合同履履行第四十五条条 合同同签订后后，授权权合同执执行单位位按照合合同约定定负责合合同的履履行。第四十六条条 由由合同代代理人负负责组织织合同履履行，公公司有关关部门对对合同履履行情况况进行监监督检查查，发现现存在问问题时，应应当通知知有关单单位及时时整改。合合同执行行代表必必须熟悉悉合同所所有条款款，随时时掌握合合同履行行状况，做做好履行行记录，并并对有关关证据材材料进行行档案化化保管。第四十七条条 合合同生效效后，当当事人就就合同的的质量、价价款、履履行地点点、期限限等内容容没有约约定或者者约定不不明确的的，应当当按本办办法规定定的合同同签订程程序与对对方当事事人签订订补充合合同予以以明确。合合同在履履行过程程中出现现设计变变更或增增加工作作量超过过5%的的情况，应应补充申申报外委委并签订订补充合合同。第四十八条条 合合同签订订后，发发现对方方不履行行或不完完全履行行合同、因因特殊原原因不能能全部或或部分按按照合同同履行时时，合同同执行单单位除督督促对方方继续履履行外应应当采取取必要措措施，防防止发生生经济纠纠纷或其其它风险险，同时时将相关关材料及及时上报报企业管管理法规规处、规规划计划划处和财财务处。已已经发生生纠纷的的，由企企业管理理法规处处组织有有关单位位进行协协商、调调解或依依法申请请仲裁或或诉讼。如遇不可抗抗力等因因素影响响合同履履行的，还还应当及及时以书书面形式式通知对对方当事事人，并并搜集有有关证据据。第四十九条条 如如果合同同执行单单位有确确切证据据证明对对方当事事人有下下列情形形之一的的，应当当及时报报告公司司企业管管理法规规处，由由公司企企业管理理法规处处决定是是否中止止履行合合同或者者要求对对方提供供担保：（一）经营营状况严严重恶化化；（二）转移移财产或或抽逃资资金以逃逃避债务务；（三）丧失失商业信信誉；（四）有丧丧失或者者可能丧丧失履行行债务能能力的其其它情形形。 第九章 合同验验收第五十条 各单位位每季度度结束后后对本单单位合同同履行情情况进行行检查，形形成合同同履行情情况检查查表报企企业管理理法规处处，合同同履行情情况检查查表要能能真实反反映合同同项目的的形象进进度。第五十一条条 合同同验收由由合同执执行单位位组织。阶阶段验收收和最终终验收意意见经合合同管理理人员及及合同代代理人审审查签字字后，作作为合同同付款、结结算的依依据。物物资采购购合同由由物资供供应处组组织验收收。合同验收意意见应当当由验收收组成员员签名，有有不同意意见的应应当在验验收意见见中列明明。第五十二条条 重大大合同的的验收由由公司职职能部门门组织验验收。第十章 合同结结算第五十三条条 合同验验收复核核程序： (一) 各单位位合同管管理人员员根据合合同规定定的付款款条件，将将合同履履行验收收意见及及其它验验收资料料原件（验验收证明明、工程程预结算算书等）上上传至合合同管理理系统中中，作为为付款依依据。(二) 企企业管理理法规处处和财务务处对合合同和验验收资料料进行审审查，矿矿区事业业部对所所属单位位的非物物资采购购类合同同进行审审查，审审查合格格后办理理结算。 (三) 物资采采购合同同由物资资供应处处负责验验收及结结算复核核。（四）关联联交易合合同、垄垄断性收收费、规规费、特特殊行业业收费及及工会会会费支出出不办理理验收复复核。第五十四条条 在办办理合同同验收复复核时发发现实际际结算额额与合同同规定不不一致的的，责任任单位应应当重新新办理合合同立项项手续，签签订补充充合同。第五十五条条 合同同价款结结算管理理统一由由公司财财务处负负责。对对外合同同价款结结算，合合同执行行单位必必须同时时向财务务处提供供以下资资料：（一）有效效的书面面合同，按按照本办办法规定定可以不不签订书书面合同同的除外外；（二）付款款承诺书书；（三）按照照财务管管理规定定应提供供的其它它资料。凡是对外结结算合同同价款，必必须提供供注明结结算专用用文本的的合同副副本方能能结算合合同价款款，否则则，结算算部门不不予办理理结算业业务。第五十六条条 质保金金与公司发生生业务频频次较高高的市场场准入签签订的合合同、零零星项目目以及其其它没有有必要留留取质保保金的合合同，可可以在合合同中约约定不留留质保金金，但合合同相对对人必须须同意可可以与公公司签订订的任意意一份合合同的未未结款项项作为质质量保证证金，出出现质量量问题时时，公司司可以扣扣付。大大型设备备、投资资类项目目以及季季节性较较强的项项目和物物资必须须留取质质保金，第第一次与与公司发发生业务务以及网网外公司司（合同同金额33万元以以上的）在在签订合合同时必必须留取取质保金金。公司上市业业务与未未上市业业务各单单位之间间购买商商品、提提供劳务务，不留留质保金金，出现现质量问问题，可可以从该该单位结结算款中中扣除。第十一章 合同同的变更更、解除除以及合合同纠纷纷的解决决第五十七条条 合合同主体体和价款款需要变变更的，必必须按照照合同立立项选商商程序在在合同系系统中履履行报批批手续。其其它条款款的变更更按照合合同申报报程序在在合同系系统中履履行报批批手续。第五十八条条 合合同签订订后可以以依法转转让或解解除。其其程序是是合同执执行单位位提出书书面意见见，起草草转让或或解除协协议，按按合同申申报程序序报公司司企业管管理法规规处审查查审批后后办理。第五十九条条 合同同发生纠纠纷时，按按照以下下程序处处理：（一）合同同执行单单位及时时采取有有效措施施防止损损失扩大大或减少少损失发发生，搜搜集、保保存相关关证据材材料。对对于合同同相对人人非实质质性违约约、尚未未造成损损失或损损失不大大的情形形，执行行单位认认为确有有继续履履行必要要的，协协商后可可以继续续履行。（二）及时时将相关关材料报报企业管管理法规规处。企企业管理理法规处处组织法法律人员员、专业业人员研研究合同同纠纷资资料，提提出书面面处理建建议报公公司分管管领导批批准后执执行。第六十条 合同同执行单单位未经经审批，不不得自行行采取与与合同相相对人和和解、变变更合同同执行条条件或采采取提起起仲裁、诉诉讼等法法律措施施的行为为。第十二章 对外外投标与与收入合合同的特特殊规定定第六十一条条 本章章所称对对外投标标和收入入合同签签订，是是指公司司及所属属单位、全全资公司司对外提提供工程程技术服服务和对对外销售售产品、获获得收益益的合同同。第六十二条条 公公司所属属各单位位、全资资公司对对外提供供工程技技术服务务，应进进行全面面的项目目可行性性调研、论论证和风风险评估估。第六十三条条 公公司授权权的评估估机构应应针对投投标或收收入合同同项目成成立项目目评估小小组，组组织投标标与签约约，监督督检查合合同履行行。第六十四条条 项项目评估估小组由由公司领领导、公公司相关关处室和和合同执执行单位位的有关关人员组组成。项项目评估估小组可可以聘请请专家提提供评估估意见。第六十五条条 国国内或国国外市场场对外投投标与签签订收入入合同的的基本程程序：（一）申请请单位组组织项目目考察并并提交考考察报告告及可行行性报告告；（二）申请请单位向向工程技技术与市市场处或或国际合合作处提提请项目目备案；（三）工程程技术与与市场处处或国际际合作处处组织成成立项目目评估小小组，对对考察结结果进行行综合评评估并形形成评估估报告；（四）项目目评估通通过后，评估机构出具对外投标与收入合同风险评估意见，按照下列程序审查审批后组织投标或谈判，合同执行单位签订合同。国内外部市市场，3300万万元以下下项目由由各单位位内部评评估后执执行，3300万万元以上上项目由由工程技技术与市市场处评评估后报报公司分分管领导导审批。国外市场，3300万万美元以以下项目目由国际际合作处处评估通通过后执执行，3300万万美元以以上项目目由国际际合作处处评估通通过后报报公司业业务分管管领导审审批。（五）对外外投标与与收入合合同报企企业管理理法规处处审查时时应附下下列资料料：1、对外外投标与与收入合合同风险险评估意意见；2、法律律审查意意见,由报审审单位审审查；3、合同文文本（中中英或中中俄文对对照）；4、按照合合同性质质需要作作为合同同附件的的其它资资料。第六十六条条 申请请对外投投标与签签订收入入合同，合同执行单位应将下列资料存档：（一）合同同项目可可行性报报告；（二）合同同文本；（三）合同同相对人人的资信信情况的的相关资资料；（四）项目目评估报报告；（五）对外外投标与与收入合合同风险险评估意意见；（六）法律律审查意意见。第六十七条条 国外外市场投投标考察察报告的的内容应应包括：（一）立项项依据，包包括项目目所在国国的政治治、经济济、文化化背景和和自然环环境、市市场需求求情况；（二）项目目基本情情况分析析，包括括业主的的基本情情况、合合同金额额、项目目所需的的技术和和装备；（三）投资资估算与与资金筹筹措，包包括固定定资产投投资估算算、流动动资金估估算及资资金筹措措；（四）项目目经济效效益分析析，包括括市场前前景预测测，项目目成本、利利润的分分析和预预测，项项目财务务评价； （五）项目目风险分分析，包包括市场场、技术术、法律律、政治治和经营营等风险险分析；（六）结论论与建议议。第六十八条条 为提提高外部部市场收收入合同同签约效效率，公公司根据据外部市市场需要要，对部部分单位位核发了了产品销销售合同同专用印印章，对对部分外外部区域域核发了了工程技技术服务务合同专专用印章章。对外外合同按按照下列列方式加加盖合同同印章：（一）机械械加工类类产品销销售合同同加盖公公司核发发的“产品销销售合同同专用章章”，销售售合同印印章由合合同执行行单位自自行管理理、使用用；（二）塔里里木及南南疆其它它区域石石油工程程技术服服务合同同统一加加盖由塔塔里木工工程技术术公司管管理的“服务与与产品销销售合同同专用章章”；除上述情形形外，其其它的对对外服务务与产品品销售统统一加盖盖公司合合同专用用章，具具有法人人资格的的全资公司司加盖本本单位合合同专用用章。第六十九条条 各各单位对对外投标标和签订订合同应应确定项项目负责责人，中中标后担担任合同同负责人人，负责责合同订订立、组组织履行行和资金金回收等等工作。第十三章 标准准合同文文本和合合同资料料的管理理第七十条 推广广使用标标准合同同文本。对对公司生生产经营营活动中中大量发发生的常常见合同同，由公公司合同同管理部部门编制制或选择择有关业业务通行行的标准准合同文文本，并并在合同同业务中中推广使使用。 第七十一条条 审查查后的所所有合同同，由企企业管理理法规处处统一编编号。合合同文本本及有关关合同签签订、履履行、变变更、终终止、转转让、补补充的文文书、电电报、传传真及图图表等都都是合同同的组成成部分，应应由各单单位合同同管理部部门、财财务及档档案部门门妥善保保管。第十四章 罚 则第七十二条条 有下下列行为为之一者者，属合合同管理理违章行行为：（一）未按按照程序序审批合合同谈判判结果；（二）合同同未签订订提前履履行；（三）以单单位公章章、业务务章代替替合同印印章签订订合同；（四）未按按照招标标结果或或谈判结结果在规规定时间间内与中中标人签签订合同同或者不不履行合合同；（五）合同同相对人人另行订订立背离离合同实实质性内内容的协协议。第七十三条条 违反反上述（一一）、（二二）款情情形的，对该单位给予通报批评，责令限期改正。每发生一次100万元以下项目的违章，扣除该单位年度业绩分值0.5分，每发生一次100万元以上项目的违章，扣除该单位年度业绩分值1分。第七十四条条 违反反上述（三三）、（四四）、（五五）款情情形的，对该单位给予通报批评，责令限期改正。每发生一次100万元以下项目的违章，扣除该单位年度业绩分值0.5分，每发生一次100万元以上项目的违章，扣除该单位年度业绩分值1分，同时追究合同执行单位第一负责人和直接责任人的行政责任。单位第一负责人做出书面检查，直接责任人调离原岗位。情节严重的，由监察部门按照有关规定对相关人员给予党纪、政纪处分直至送交地方检察部门。属于单位集集体决策策的，除除上述处处罚外，酌酌情扣除除该单位位领导班班子业绩绩奖金。第十五章 附 则第七十五条条 本办法法授权企企业管理理法规处处解释。第七十六条条 公司司所属单单位、全全资公司司应根据据本办法法制定本本单位实实施细则则。公司司其它规规定与本本办法相相抵触的的，按本本办法执执行。第七十七条条 本办办法自颁颁发之日日起实行行，原中中国石油油天然气气股份有有限公司司吐哈油油田分公公司合同同管理办办法(吐哈油油字2000839号号)同时时废止。附件：中国国石油天天然气股股份有限限公司吐吐哈油田田分公司司工作订订单管理规定中国石油天天然气股股份有限限公司吐吐哈油田田分公司工作作订单管管理规定定第一章 总 则第一条 为了进进一步加加强合同同管理，维维护中国国石油天天然气股股份有限限公司吐吐哈油田田分公司司（以下下简称公公司）的的整体利利益，方方便基层层单位，根根据中中国石油油天然气气股份有有限公司司吐哈油油田分公公司合同同管理办办法第第 四十十条的规规定，制制定本规规定。第二条 本规定定所称工工作订单单，是指指公司及及所属单单位与公公司以外外的单位位、个人人签订的的简易格格式合同同。第三条 设定订订单管理理程序的的目的是是为了简简化程序序，解决决二级生生产单位位在生产产过程中中的急用用零星用用料、小小额用料料和零星星维修服服务。第四条 对订单单实行总总量控制制的原则则，订单单年采购购金额不不超过本本单位年年采购量量的3%。采购购基数大大的单位位，订单单年采购购金额不不超过1100万万元。第二章 使用范范围第五条 公司工工作订单单适用于于2万元元以下的的非投资资类零星星维修、维维护项目目和零星星材料采采购（不不包括门门市物资资）。所所有投资资类项目目和总价价款超过过2万元元以上的的，必须须按公司司合同管管理办法法规定的的合同管管理程序序运行。第六条 对于单单项金额额小但数数量较大大，且经经常发生生的项目目和零星星物资采采购，按按公司合合同管理理办法规规定的合合同管理理程序运运行。第七条 与关联联方签订订的 万万元以下下的非投投资类工工程技术术服务项项目和物物资采购购，可以以适用本本工作订订单。第三章 运行程程序第八条 按照工工作性质质，工作作订单分分为零星星服务工工作订单单和零星星材料工工作订单单。零星星服务工工作订单单由公司司所属单单位合同同部门保保管，零零星材料料工作订订单由物物资管理理部门保保管。第九条 公司所所属单位位合同管管理部门门为本单单位零星星服务类类工作订订单的归归口管理理部门，物物资管理理部门为为本单位位零星材材料工作作订单归归口管理理部门，管管理部门门按照比比质比价价的原则则负责测测定、核核实、审审核价格格，并组组织有关关人员同同对方进进行商务务谈判。第十条 工作订订单由基基层单位位各工区区提起，财财务部门门审核，零零星服务务工作订订单经本本单位合合同管理理部门、零零星材料料工作订订单经物物资采购购部门审审核，最最后由本本单位负负责人审审批后实实施，并并加盖本本单位行行政章。第十一条 和订单单相对人人就订单单价格和和工作量量等内容容达成一一致后，先先由订单单相对人人进行签签字、盖盖章，对对订单进进行确认认。第十二条 订单相相对人的的资质必必须符合合国家、公公司及订订单标的的所要求求的各项项规定。和和行政事事业单位位、中国国石油公公司所属属公司、个个人之外外的供应应商和施施工队伍伍签订的的工作订订单，应应该在公公司市场场准入范范围内选选择。订订单承做做的内容容对安全全有相关关要求的的，要符符合公司司安全方方面的管管理要求求。二级级单位合合同管理理部门和和物资采采购部门门负责审审核工作作订单相相对人的的资质，并并签署资资质审核核意见。第四章 验收与与付款第十三条 订单工工作内容容完成后后，零星星服务工工作订单单由二级级单位合合同管理理人员和和各工区区人员共共同验收收，零星星材料工工作订单单由本单单位物资资管理人人员和各各用料单单位共同同验收。第十四条 订单内内容经验验收后，加加盖本单单位行政政公章，随随同发票票报财务务处审核核结算。订订单一式式二联，使使用单位位和财务务部门各各留一联联。用户户单位每每月底向向企业管管理法规规处报工工作订单单报表。第十五条 规避合合同管理理程序，通通过化整整为零走走工作订订单程序序属于本本规定严严厉禁止止的行为为，如若若发现，按按照中中国石油油天然气气股份有有限公司司吐哈油油田公司司物资采采购管理理办法第第四十六六条规定定处理。第十六条 投资类类项目和和物资规规避合同同管理程程序按工工作订单单运行的的，按照照投资管管理办法法的有关关规定处处理。第十七条 属于本本规定范范围的零零星材料料，个单单位应由由专人负负责材料料采购、验验收、入入库和发发放工作作，所采采购的物物资按公公司统一一的内控控表单办办理入库库和出库