食品生产加工企业质量安全管理制度(黑龙江省质量监督检20869.docx

食品生产加加工企业业质量安全管管理制度度目录食品质量安安全管理理制度总总则3第一章 企企业负责责人及生生产和管管理人员员的职责责、权限限和义务务3第一一节 原则3第二节 各各级人员员的职责责、权限限和义务务3第二章 各各部门质质量安全全职责、权权限7第一节 原原则7第二节 各各部门质质量安全全职责、权权限7第三章 设设备维修修保养和和清洗消消毒管理理制度12第一节 原原则12第二节 设设计和安安装12第三节 维维护和维维修12第四节 使使用、清清洁及状状态标识识13第五节 校校准13第六节 生生产用水水14第七节 设设备的清清洗消毒毒14第四章 原原辅料及及包装材材料及外外协加工工品的采采购管理理制度(包括查查验制度度)15第一节原则则15第二节 原原辅料及及包装材材料的采采购要求求16第第三节 原辅料料及包装装材料的的采购信信息16第四节 原原辅料及及包装材材料的进进货查验验制度17第五节 委委托生产产与委托托检验18第五章 执执行有关关食品安安全标准准，使用用的企业业标准依依法备案案及工艺艺文件管管理制度度19第一节 原原则19第二节 食食品安全全企业标标准备案案办法19第三节节 食品安安全标准准、企业业标准及及工艺文文件管理理制度22第六章 从从业人员员健康档档案和食食品质量量安全知知识培训训管理制制度24第一节 原原则24第二节节 从业人人员健康康检查及及建立档档案制度度24第三节 食食品质量量安全知知识培训训制度24第七章 生生产过程程质量管管理制度度和相应应的考核核办法(包含生生产加工工过程中中有效防防止食品品污染、损损坏或变变质的制制度)25第一节 原原则25第二节 生生产过程程控制制制度26第八章 产产品质量量检验制制度(包括过过程检验验和出厂厂检验)以及检检测设备备管理制制度29第一节 原原则29第二节 出出厂检验验记录制制度29第三节 检检验检测测设备管管理制度度30第九章 不不符合情情况管理理办法(包括不不合格品品管理制制度)31第一节 原原则31第二节 不不合格品品的控制制和管理理31第三节节 不符合合情况的的控制和和管理32第十章 食食品标识识标注内内容符合合法律、法法规、规规章及食食品安全全标准规规定事项项管理制制度33第一节 原原则33第二节 食食品标识识及标注注内容33第三节 标标识管理理34第十一章 成品贮贮存管理理制度34第一节节 原则34第二节 成成品贮存存及环境境要求34第三节 成成品的入入、出库库制度35第十二章 产品销销售台帐帐管理制制度36第一节 原原则36第二节 产产品销售售台帐管管理制度度37第十三章 不安全全食品召召回制度度37第一节 原原则37第二节 不不安全食食品召回回制度37第十四章 消费者者投诉受受理制度度39第一节 原原则39第二节 消消费者投投诉受理理制度39第十五章 食品安安全风险险监测和和评估信信息收集集和记录录管理制制度40第一节 原原则40第十六章 企业诚诚信制度度(包括企企业内部部诚信管管理制度度和质量量诚信保保障制度度)42第一节 原原则42第二节节 企业诚诚信制度度42第十七章 食品安安全事故故处置方方案47第一节 原原则（47第二节食品品安全事事故处置置方案47食品质量安安全管理理制度总总则根据中华华人民共共和国食食品安全全法、关关于食品品生产加加工企业业落实质质量安全全主体监监督检查查规定的的公告（质质检总局局20009年第第1199号公告告）及食食品生产产许可审审查通则则（220100版）对对设立食食品生产产企业的的申请人人规定条条件审查查要求，食食品生产产企事业业应建立立以下管管理制度度并符合合相关要要求。第一章 企企业负责责人及生生产和管管理人员员的职责责、权限限和义务务 第一节 原原则第一条 公司应建立立管理机机构，并并有组织织机构图图。质量量管理机机构应独独立于其其它机构构，履行行质量保保证和质质量控制制的职责责。根据据公司的的实际情情况，质质量管理理机构可可以分别别设立质质量监督督部门和和质量控控制部门门。第二条 质量管理机机构应参参与所有有与质量量有关的的活动和和事务，负负责审核核所有与与本规范范有关的的文件。质质量管理理机构人人员的职职责不得得委托给给其它机机构的人人员。第三条 公司应配备备足够数数量并具具有适当当资质（含含学历、培培训和实实践经验验）的人人员从事事管理和和各项操操作。应应明确规规定每个个部门和和每个岗岗位的职职责，所所有人员员应明确确并理解解自己的的职责，熟熟悉与其其职责相相关的要要求，并并接受必必要的培培训，包包括上岗岗前培训训和继续续培训。第四条 不同岗位的的人员均均应有详详细的书书面工作作职责，并并有相应应的职权权，其职职能可委委托给具具有相当当资质的的指定代代理人。每每个人所所承担的的职责不不应过多多，以免免导致质质量风险险。岗位位的职责责不得有有空缺，重重叠的职职责应有有明确的的解释第二节 各各级人员员的职责责、权限限和义务务第五条 总经理的职职责、权权限和义义务5.1应通通过向公公司全体体人员传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性；制制定质量量、环境境、食品品安全管管理方针针和目标标、进行行管理评评审等活活动，对对建立、实实施一体体化管理理体系并并持续改改进其有有效性的的承诺提提供依据据；5.2应以以增强顾顾客满意意为目的的，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足；5.3应确确保组织织内的职职责、权权限得到到规定和和沟通；5.4任命命管理者者代表、食食品安全全小组组组长和中中层领导导并授予予相应的的权利；5.5应按按策划的的时间间间隔评审审质量/环境/食品安安全管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性5.6为公公司提供供必要的的资源；5.7批准准本公司司的质量量、环境境、食品品安全管管理目标标、指标标及相应应的管理理方案第六条 副总经理的的职责、权权限和义义务6.1对总总经理负负责，分分管公司司日常管管理；6.2加强强生产管管理，不不断提高高管理水水平，落落实本公公司的方方针，负负责生产产过程中中环境目目标指标标的落实实，确保保全面完完成任期期责任目目标和年年度任务务；6.3搞好好公司内内部质量量/环境境/食品品安全管管理体系系的运行行和审核核工作，确确保产品品质量稳稳定提高高，满足足用户需需求；6.4负责责本公司司的生产产、产品品及服务务过程中中的质量量/环境境/食品品安全管管理控制制，主持解决生产产过程中中的质量量/环保保/食品品安全问问题；6.5加强强职工文文化技术术教育，不不断提高高生产人人员素质质；6.6负责责公司的的安全、保保卫，生生产管理理工作，减减少和预预防紧急急情况的的环境影影响；6.7对公公司内发发生的重重大质量量、环境境事故和和出厂产产品质量量不合格格造成公公司信誉誉的严重重毁损负负责；6.8对公公司生产产中发生生的设备备、人身身、火灾灾和严重重事故负负责；第七条 采购部负责责人的职职责、权权限和义义务7.1负责责全面组组织和策策划公司司生产物物资的采采购工作作。7.2负责责对合格格供方的的评价和和选择。7.3负责责对采购购不合格格原料的的处置批批准工作作。第八条 技术研发部部负责人人的职责责、权限限和义务务8.1负责责质量/环境/食品安安全管理理体系的的策划及及产品实实现的工工作，8.2负责责信息交交流，收收集、反反馈、处处理；8.3负责责对监视视和测量量装置组组织进行行检定和和校准；8.4负责责编制各各类操作作规程、卫卫生验收收规范、原原材料验验收规范范、产品品验收规规范等作作业文件件，并监监督执行行。8.5负责责对食品品安全的的策划和和实现的的各项工工作，并并对食品品安全管管理体系系的运行行控制、目目标指标标的符合合情况、法法律法规规的遵循循情况进进行等合合规性进进行监控控和管理理，8.6负责责质量/环境/食品安安全管理理体系内内部审核核，8.7负责责对不合合格品的的评审处处置及产产品状态态的标识识的管理理；8.8负责责实施对对食品安安全管理理体系的的确认、验验证和改改进；8.9 负负责管理理评审资资料的收收集与整整理工作作；8.10负负责质量量/环境境/食品品安全管管理体系系运行的的有关数数据进行行汇总和和分析；8.11负负责对公公司管理理过程中中出现的的不符合合提出的的纠正措措施和预预防措施施的管理理工作，并并对实施施情况进进行监督督、检查查和指导导；8.12负负责食品品安全管管理体系系的应急急响应的的管理，制制定应急急预案并并进行控控制；8.13负负责对生生产的关关键过程程和特殊殊过程的的确认。第九条 企管部负责责人的职职责、权权限和义义务9.1利用用各类媒媒体在公公司内实实施内部部沟通，传传达公司司经营理理念，确确保重要要信息的的上传下下达；9.2宣贯贯质量和和环保意意识，营营造企业业文化；9.3制定定公司的的年度培培训计划划，组织织培训并并对培训训效果进进行跟踪踪、检查查；9.4负责责对外招招聘工作作；9.5负责责公司的的人事管管理工作作，建立立健全人人事档案案系统；9.6收集集、分析析、处理理人力资资源方面面的信息息，为公公司在人人力资源源方面作作出的决决策提供供依据；9.7负责责公司对对外联系系及外部部信息的的收集与与传达。9.8负责责车辆和和食堂排排污的控控制；9.9负责责对公司司消防安安全的情情况进行行检查并并制订火火灾应急急准备和和演练；9.10负负责管理理体系其其他相关关要求的的实施9.11负负责法律律法规的的收集、评评审、体体系文件件和记录录的管理理，确保保有效控控制第十条 生产设备部部负责人人的职责责、权限限和义务务10.1负负责提供供生产过过程所需需的能源源；10.2负负责设备备选型、验验收、安安装、调调试工作作，使设设备符合合质量要要求；10.3负负责生产产、环保保设备和和检测器器具的控控制及维维护和保保养工作作；10.4负负责对本本部门所所需的资资源进行行识别，拟拟定并反反馈各项项资源需需求计划划10.5收收集、分分析、处处理，工工程设备备方面的的信息，为为公司的的决策提提供依据据10.6组组织对压压力容器器的检验验工作；10.7负负责公司司设备管管理、建建档，组组织编写写相应文文件；10.8负负责污水水处理，废废气、废废水、废废渣的排排放的控控制；10.9负负责制订订相关的的应急准准备和响响应；10.100负责进进行重要要环境因因素关键键特性的的监视和和测量；10.111负责对对运行控控制中出出现的不不符合进进行监控控并对处处理情况况进行验验证10.122负责管管理体系系其他相相关要求求的实施施。10.133根据管管理体系系的要求求，对生生产过程程进行正正确操作作，确保保所生产产的产品品达到预预期的要要求；10.144负责产产品的生生产加工工，对加加工过程程中的原原、辅（材材）料、半半成品、成成品的质质量负责责；10.155负责生生产过程程中质量量、产品品标识、产产品防护护、卫生生管理，通通过对工工作环境境的控制制使产品品及过程程符合即即定目标标，确保保产品及及时供应应并不断断提高质质量，确确保管理理体系在在本科室室有效运运行；10.166收集、分分析、处处理生产产加工方方面的信信息，为为公司的的决策提提供依据据；10.177负责对对科室所所需的资资源进行行识别，拟拟定并反反馈各项项资源需需求计划划；10.188负责控控制废水水和废弃弃物的排排放；对对可回收收和不可可回收物物品的控控制；10.199负责推推行清洁洁生产，节节约能源源，降低低能耗；10.200负责管管理体系系其他相相关要求求的实施施第十一条 食品安全小小组负责责人的职职责、权权限和义义务11.1负负责进行行食品安安全管理理体系、安安全产品品的策划划和更新新，编制制HACCCP计计划、操操作性前前提方案案及相关关管理性性文件；11.2负负责验证证程序的的实施和和控制措措施组合合的确认认（操作作性前提提方案、HHACCCP计划划）；11.3负负责CCCP点的的监控、纠纠偏、验验证工作作第十二条 销售部负责责人的职职责、权权限和义义务12.1负负责产品品销售及及与顾客客的沟通通，组织织合同评评审。12.2负负责组织织顾客满满意调查查，将顾顾客要求求的有关关信息反反馈到公公司相关关部门。12.3负负责食品品发生意意外时对对所销售售的产品品进行招招回。第十三条 仓库负责人人的职责责、权限限和义务务13.1负负责各类类原材料料、成品品的保管管，确保保帐卡物物一致，并并按公司司要求作作好各类类物品的的收发控控制。13.2负负责对各各类物品品的防护护状况、标标识防止止各类物物品因保保存不当当产生影影响食品品安全的的情况第十四条 办公室负责责人的职职责、权权限和义义务14.1负负责督促促、检查查各部门门对党和和国家的的方针政政策、总总经理办办公会议议决议及及总经理理指示的的贯彻执执行。   14.2负负责定期期组织收收集、分分析、综综合全厂厂生产、行行政各方方面的情情况，主主动做好好典型经经验的调调查总结结，及时时向总经经理汇报报、请示示工作。  14.3负负责全公公司办公公室的分分配调整整及办公公用品、用用具标准准的制订订和管理理，并对对办公用用品、用用具标准准化及各各科室文文明办公公进行检检查督促促。  14.4负负责完成成总经理理临时交交办的各各项任务务。  14.5负负责公司司员工的的培训教教育工作作，并依依据企业业需求及及任职要要求编制制企业培培训计划划并组织织实施。  14.6负负责招聘聘计划的的制定。14.7负负责公司司员工培培训记录录及总结结。  14.8负负责公司司卫生检检查制度度的制定定及卫生生检查计计划。  14.9负负责公司司特殊工工种的登登记备案案。14.100负责公公司员工工每年的的健康检检查第二章 各各部门质质量安全全职责、权权限 第一节 原原则依据中华华人民共共和国行行政许可可法、中中华人民民共和国国食品安安全法及及其实施施条例等等法律、法法规规定定，国家家对食品品生产加加工企业业落实质质量安全全主体责责任实施施监督检检查制度度。按食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任情情况自查查表规规定项目目制定如如下各部部门质量量安全职职责和权权限。第二节 各各部门质质量安全全职责、权权限 项目序号质量安全主主体责任任要求部门职责、权权限企业资质变化情情况1.1工商营业执执照符合规定由办公室负负责定期期与上级级行政部部门沟通通进行年年检，及及相应的的变更。1.2食品生产许许可证符合规定1.3实际生产方方式和范范围符合规定1.4条件变化后后报告情情况符合规定采购进货查验落实情况2.1采购食品原原料索证证符合规定由采购部负负责与合合格供方方联络和和沟通索索证;质质检部门门负责采采购进货货的查验验。2.2采购食品添添加剂索索证符合规定2.3采购食品相相关产品品索证符合规定2.4实际使用食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品的品品种符合规定库房出入库库记录并并建立台台帐；生生产车间间做好投投料记录录2.5存放、使用用回收食食品情况况符合规定库房出入库库记录并并建立台台帐，提提供适宜宜的贮存存环境生产过程控制情况3.1厂区内环境境清洁卫卫生状况况自查记记录符合规定由生产部或或技术部部按食品品卫生规规范制定定本单位位的卫生生要求，由由生产车车间按食食品企业业卫生要要求，对对设备、设设施维护护保养和和清洗要要求及生生产过程程人、机机、料、法法、环等等方面的的要求实实施控制制，生产产部对控控制的情情况进行行监督检检查。3.2生产加工场场所清洁洁卫生状状况、企企业自查查记录符合规定3.3生产加工设设施清洁洁卫生状状况、企企业自查查记录符合规定3.4企业必备生生产设备备、设施施维护保保养和清清洗消毒毒记录符合规定3.5产品投料记记录符合规定3.6生产加工过过程中关关键控制制点的控控制记录录符合规定3.7生产中人流流、物流流交叉污污染情况况符合规定3.8原料、半成成品、成成品交叉叉污染情情况符合规定3.9设备、设施施运行情情况符合规定3.10现场人员卫卫生防护护情况符合规定食品出厂检验落实情况4.1用于检验的的设备情情况符合规定检验设备由由质管部部负责联联系国家家计量检检定部门门进行定定期的周周期校准准备和检检定；质检员经过过考核合合格持证证上岗；实验室负责责按食品品出厂检检验的要要求进行行出厂检检验或委委托检验验，质管管部监督督实施情情况。4.2检验的辅助助设备及及化学试试剂情况况符合规定4.3检验员应具具备相应应能力符合规定4.4出厂检验项项目情况况符合规定4.5出厂检验的的原始数数据记和和检验报报告符合规定4.6产品留样记记录符合规定4.7自行进行出出厂检验验企业实实验室测测量比对对情况符合规定4.8委托出厂检检验情况况符合规定不合格品管理情况5.1采购不合格格食品原原料的处处理记录录符合规定质管部负责责组织不不合格品品的评审审；采购部负责责对采购购的不合合格品进进行处理理，质管管部进行行监督；生产车间对对生产的的不合格格品进行行处理，质质管部进进行监督督。5.2采购不合格格食品添添加剂的的处理记记录符合规定5.3采购不合格格食品相相关产品品的处理理记录符合规定5.4生产不合格格产品的的处理记记录符合规定食品标识标注符合情况6.1名称、规格格、净含含量、生生产日期期符合规定技术部负责责明确食食品的标标识及标标注内容容，组织织进行食食品标签签的印制制，组织织生产车车间进行行食品的的标识，确确保食品品标识标标注符合合要求6.2成分或者配配料表符合规定6.3生产者的名名称、地地址、联联系方式式符合规定6.4保质期符合规定6.5产品标准代代号符合规定6.6贮存条件符合规定6.7所使用的食食品添加加剂在国国家标准准中的通通用名称称符合规定6.8生产许可证证编号及及QS标标志符合规定6.9专供婴幼儿儿主辅食食品标签签应标明明主要营营养成分分及其含含量符合规定6.10专供其他特特定人群群的主辅辅食品标标签应标标明主要要营养成成分及其其含量符合规定6.11法律、法规规或者食食品安全全标准规规定必须须标明的的其他事事项符合规定食品销售台帐记录情况7.1产品名称符合规定销售部负责责建立食食品销售售台帐，记记录产品品的销售售情况，以以实现产产品的可可追溯性性7.2数量符合规定7.3生产日期/生产批批号符合规定7.4检验合格证证号符合规定7.5购货者名称称及联系系方式符合规定7.6销售日期符合规定7.7出货日期符合规定7.8地点符合规定标准执行情况8.1企业标准备备案符合规定技术部负责责企业标标准的备备案，负负责及时时收集最最新的标标准8.2收录执行最最新标准准符合规定不安全食品召回记录情况9.1产品名称符合规定技术部负责责不安全全食品召召回的记记录，并并组织进进行原因因分析和和处理，组组织制定定并实施施纠正措措施，处处理结果果向当地地政府和和监管部部门报告告9.2批次及数量量符合规定9.3不安全项目目符合规定9.4产生的原因因符合规定9.5通知相关生生产经营营者和消消费者情情况符合规定9.6召回产品处处理记录录符合规定9.7整改措施的的落实情情况符合规定9.8向当地政府府和监管管部门报报告召回回处理情情况符合规定从业人员10.1企业对直接接接触食食品人员员健康管管理的相相关记录录符合规定办公室负责责对直接接接触食食品人员员进行健健康管理理，并组组织对从从业人员员的食品品质量安安全知识识培训10.2企业对从业业人员的的食品质质量安全全知识培培训记录录符合规定接受委托加工情况11.1生产企业接接受委托托到所在在地质量量技术监监督部门门备案材材料符合规定技术部负责责对接受受委托加加工情况况到所在在地质量量技术监监督部门门备案，确确定委托托加工食食品包装装标识11.2委托加工食食品包装装标识符合规定对消费者投诉登记及处理记录12.1投诉者姓名名及联系系方式符合规定客服部负责责对对消消费者投投诉进行行登记，并并及时移移交技术术部，由由技术部部组织进进行原因因分析、制制定并采采取纠正正措施，客客服部负负责将处处理结果果通知消消费者，并并与消费费者进行行有效的的沟通直直至其满满意12.2食品名称符合规定12.3数量符合规定12.4生产日期/生产批批号符合规定12.5投诉质量问问题符合规定12.6企业采取的的处理措措施符合规定12.7处理结果符合规定收集风险监监测及评评估信息息的记录录13.1收集与企业业相关的的风险监监测与评评估信息息符合规定技术部负责责收集风风险监测测及评估估信息，并并结合企企业的实实际情况况做出相相应的反反应13.2企业做出的的反应符合规定企业处置食食品安全全事故的的情况14.1企业制定的的食品安安全事故故处置方方案符合规定技术部负责责组织制制定的食食品安全全事故处处置方案案，定期期检查各各项食品品安全防防范措施施的落实实情况并并做好记记录14.2企业定期检检查各项项食品安安全防范范措施的的落实情情况符合规定14.3企业处置的的食品安安全事故故处置记记录符合规定第三章 设设备维修修保养和和清洗消消毒管理理制度第一节 原原则第一条 设设备的设设计、选选型、安安装、改改造和维维护必须须符合预预定用途途，应尽尽可能降降低发生生污染、交交叉污染染、混淆淆和差错错，便于于操作、清清洁、维维护，以以及必要要时进行行的消毒毒或灭菌菌。第二条 应应建立设设备使用用、清洁洁、维护护和维修修的操作作规程，并并保存相相应的操操作记录录。第三条 企企业应定定期对必必备生产产设备、设设施维护护保养和和清洗消消毒，并并保存记记录。第四条 企企业应建建立和保保存停产产复产记记录及复复产时生生产设备备、设施施等控制制记录第二节 设设计和安安装第五条 生生产设备备不得对对产品有有任何危危害，与与产品直直接接触触的生产产设备表表面应光光洁、平平整、易易清洗或或消毒、耐耐腐蚀，不不得与产产品发生生化学反反应或吸吸附产品品，或向向产品中中释放物物质而影影响产品品质量并并造成危危害。第六条 产产品的生生产和控控制应配配备具有有适当量量程和精精度的衡衡器、量量具、仪仪器和仪仪表。第七条 选选择适当当的清洗洗、清洁洁设备，以以避免这这类设备备成为污污染源。第八条 设设备所用用的润滑滑剂、冷冷却剂等等不得对对产品或或容器造造成污染染。第九条 生生产用工工器具的的采购、验验收、保保管、维维护、发发放及报报废应制制定相应应操作规规程，设设专人专专柜保管管，并有有相应记记录。第三节 维维护和维维修第十条 设设备的维维护和维维修不得得影响产产品质量量。第十一条 应制订订设备的的预防性性维护计计划和操操作规程程，设备备的维护护和维修修应有相相应的记记录。11.1操操作人员员和维（检检）修人人员应做做到正确确使用，精精心维护护，用严严肃的态态度和科科学的方方法维护护好设备备。坚持持维护与与检修并并重，以以维护为为主的原原则。严严格执行行岗位责责任制，实实行设备备责任制制，确保保在用设设备完好好。 11.2操操作人员员对所使使用的设设备，通通过学习习技术，做做到“三懂、三三会”（懂结结构、懂懂性能、懂懂用途；会使用用、会维维护保养养、会排排除故障障），并并享有“三项权权利”，即：有权制制止他人人私自动动用自已已操作的的设备；未采取取防范措措施或未未经主管管部门审审批超负负荷使用用设备，有有权停止止使用；发现设设备运转转不正常常，超期期不检修修，安全全装置不不符合规规定应立立即上报报，如不不立即处处理和采采取相应应措施，有有权停止止使用。 11.3操操作人员员，必须须做好下下列各项项主要工工作： （1）正确确使用设设备，严严格遵守守操作规规程，启启动前认认真准备备，启动动中反复复检查，停停车后妥妥善处理理，运行行中搞好好调整，认认真执行行操作指指标，不不准超温温、超压压、超速速、超负负荷运行行。 （22）精心心维护、严严格执行行巡回检检查制，运运用“五字操操作法”（听、擦擦、闻、看看、比），定定时巡回回检查路路线，对对设备进进行仔细细检查，发发现问题题，及时时解决，排排除隐患患。搞好好设备清清洁、润润滑、紧紧固、调调整和防防腐。（保保持零件件、附件件及工具具完整无无缺。 ）（33）掌握握设备故故障的预预防、判判断和紧紧急处理理措施，保保持安全全防护装装置完整整好用。 （4）配配合检修修人员搞搞好设备备的检修修工作，使使其经常常保持完完好状态态，保证证随时可可以启 动运运行，对对备用设设备要定定时盘车车，搞好好防冻、防防凝等工工作。 （5）认认真填写写设备运运行记录录、巡视视记录，以以及重点点设备维维护记录录。 （66）经常常保持设设备和环环境清洁洁卫生，做做到设备备见本色色、门窗窗玻璃净净。11.4搞搞好设备备润滑。严严格执行行设备润润滑管理理制度，坚坚持“五定”、“三级过过滤”（五定定：定点点、定时时、定质质、定量量、定人人；三级级过滤：从领油油大桶到到岗位储储油桶，岗岗位储油油桶到油油壶，油油壶到加加油点）；同时对对润滑部部位和油油箱等定定期进行行清洗换换油。 11.5操作作人员必必须认真真执行交交接班制制度。 11.6员工工对所负负责的设设备，应应按时进进行巡回回检查，发发现问题题及时处处理。 11.7车间间所有设设备、管管道等维维护工作作，必须须有明确确分工，并并及时做做好防冻冻、防凝凝、保温温、保冷冷、防腐腐、堵漏漏等工作作。第十十二条 经改造造或重大大维修的的设备应应进行重重新确认认或验证证，符合合要求后后方可用用于生产产。第四节 使使用、清清洁及状状态标识识第十三条 主要生生产和检检验设备备都应有有明确的的操作规规程。第十四条 生产设设备应在在确认的的参数范范围内使使用。第十五条 已清洁洁的生产产设备通通常应在在清洁、干干燥的条条件下存存放。第十六条 用于产产品生产产或检验验用的主主要或关关键设备备，应有有使用日日志，记记录内容容包括使使用、清清洁、维维修和维维护情况况以及日日期、时时间、所所生产及及检验的的产品名名称、规规格和批批号等。第第十七条条生产设设备应有有明显的的状态标标识，标标明设备备编号和和内容物物（如名名称、规规格、生生产批号号）；没没有内容容物的应应标明清清洁状态态。第十十八条应应尽可能能将闲置置不用的的设备搬搬出生产产和质量量控制区区，有故故障的设设备应有有醒目的的状态标标识。 第十九条 主要固固定管道道应标明明内容物物名称和和流向第五节 校校准第二十条应应确保生生产和检检验使用用的关键键衡器、量量具、仪仪表、记记录和控控制设备备以及仪仪器经过过校准，所所得出的的数据准准确可靠靠。第二二十一条条应按照照操作规规程和校校准计划划定期对对生产和和检验用用衡器、量量具、仪仪表、记记录和控控制设备备以及仪仪器进行行校准和和检查，并并保存相相关记录录。应特特别注意意校准的的量程范范围涵盖盖实际生生产和检检验的使使用范围围。第二二十二条条衡器、量量具、仪仪表、记记录和控控制的设设备以及及仪器应应有明显显的标识识，标明明其校准准有效期期。第二二十三条条超出校校准合格格标准的的衡器、量量具、仪仪表、记记录和控控制的设设备以及及仪器不不得使用用。第二十四条条如在生生产、包包装、仓仓储过程程中使用用自动或或电子设设备的，应应按操作作规程定定期进行行校准和和检查，确确保其操操作功能能正常。校校准和检检查应有有相应的的记录。 第六节 生生产用水水产品生产用用水应适适合其用用途，应应至少采采用饮用用水作为为生产用用水。第二十五条条饮用水水应符合合国家有有关的质质量标准准，纯化化水应符符合相关关的质量量标准。第第二十六六条水处处理设备备及其输输送系统统的设计计、安装装和维护护应能确确保生产产用水达达到设定定的质量量标准。水水处理设设备的运运行不得得超出其其设计能能力。第第二十七七条纯化化水储罐罐和输送送管道所所用材料料应无毒毒、耐腐腐蚀；储储罐的通通气口应应安装不不脱落纤纤维的疏疏水性除除菌滤器器；管道道的设计计和安装装应避免免死角、盲盲管。 第二十八条条应对生生产用水水及原水水的水质质进行定定期监测测，并有有相应的的记录。第二十九条条纯化水水的制备备、储存存和分配配应能防防止微生生物的滋滋生。第三十条应应按照书书面规程程消毒纯纯化水管管道和及及必要时时包含其其他供水水管道，并并有相关关记录。操操作规程程还应详详细规定定用水微微生物污污染的警警戒限度度、纠偏偏限度和和应采取取的措施施。 第七节 设设备的清清洗消毒毒第三十一条条规范生生产设备备清洗消消毒制度度，满足足设备的的清洗消消毒要求求，达到到设备的的清洗消消毒效果果。 第三十二条条 生产产设备、设设施维护护保养和和清洗消消毒的控控制：1、定期维维护保养养：对所所有的生生产设备备、设施施，有专专人负责责维修保保养管理理，一月月一小保保养，半半年一次次大保养养，确保保设备正正常工作作。2、定定期清洗洗消毒：为了确确保产品品质量对对生产设设备、设设施，根根据不同同要求，定定期用灭灭菌液消消毒处理理（当班班一次、一一周二次次、批批批处理）由由操作人人员实施施，并有有专人负负责检查查记录。 3、操作人人员应对对所操作作的机器器设备的的性能、运运行情况况十分熟熟悉，能能及时排排除各种种故障，并并熟悉机机器保养养的程序序和时间间，以确确保机器器设备正正常运转转。同时时操作时时应严格格遵守操操作规程程，并认认真做好好防护工工作。4、认真执执行当班班生产人人员交接接班登记记制度，明明确工作作职责，预预防事故故发生。5、操作人人员在使使用设备备期间必必须保证证设备正正常工作作，发现现问题应应及时处处理，确确保设备备使用寿寿命。6、在工作作前对设设备进行行检查，工工作后对对设备进进行清洁洁消毒，保保持设备备清洁卫卫生。7、坚持班班清班洁洁，每班班停车后后，应及及时打扫扫车间卫卫生，对对机器设设备、设设施及时时进行卫卫生保养养，检查查机器设设备是否否正常，发发现故障障应及时时汇报处处理。同同时对仪仪器、仪仪表，要要经常进进行校对对，定期期检查并并登记清清楚。8、停产、复复产前后后应对生生产设备备、设施施安全控控制情况况进行登登记。9、生产设设备应专专人保养养，并建建立使用用、维修修、保养养档案。10、当班班人所使使用的设设备，如如因使用用不当而而发生损损坏的，应应要求使使用者按按设备修修理费的的高低酌酌情进行行赔偿。11、经常常对设备备电源、电电路、电电压进行行检查和和维修。12、相关关记录必必须保存存2年以以上。第三十三条条 相关关记录设备检查查维修保保养记录录检修记录录生产设备备清洗消消毒记录录*设备维修修、保养养和清洗洗消毒控控制流程程：配备适宜的的设备建立立设备使使用、清清洁、维维护和维维修的操操作规程程 制定设设备维修修、保养养和清洗洗消毒计计划按操作作规程对对设备进进行使用用、清洁洁、维护护和维修修并建立立记录建立立和保存存停产复复产记录录及复产产时生产产设备、设设施等安安全控制制记录对生生产设备备进行状状态标识识定期期对生产产和检验验用衡器器、量具具、仪表表进行校校准和检检查，并并保存相相关记录录 水处理理设备及及其输送送系统的的设计、安安装和维维护应能能确保生生产用水水达到设设定的质质量标准准 .第四章 原原辅料及及包装材材料及外外协加工工品的采采购管理理制度(包括查查验制度度)第一节原则则第一条 对对原辅料料及包装装材料的的采购及及对供方方进行控控制，保保证采购购的产品品满足规规定要求求，避免免由于供供应商不不能按质质、按时时、按量量供货所所产生的的失信风风险。 企业接受委委托加工工食品应应符合相相关法律律法规规规定。（一）受委委托企业业应当在在获得生生产许可可的产品品品种范范围内与与委托方方约定委委托加工工协议，并并向所在在地质量量技术监监督部门门报告；（二）委托托加工食食品包装装标识应应符合相相关规定定。第二条 进进货查验验记录要要求（一）企业业采购食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品应建建立和保保存进货货查验记记录，向向供货者者索取许许可证复复印件（指指按照相相关法律律法规规规定，应应当取得得许可的的）和与与购进批批次产品品相适应应的合格格证明文文件；（二）对供供货者无无法提供供有效合合格证明明文件的的食品原原料，企企业应依依照食品品安全标标准自行行检验或或委托检检验，并并保存检检验记录录；（三）企业业采购进进口需法法定检验验的食品品原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品，应应当向供供货者索索取有效效的检验验检疫证证明； （四）企业业生产加加工食品品所使用用的食品品原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品的的品种应应与进货货查验记记录内容容一致。 第二节 原原辅料及及包装材材料的采采购要求求第三条 质质量管理理部门应应对所有有生产用用物料的的供应商商进行质质量评估估，会同同有关部部门对主主要物料料供应商商（尤其其是生产产商）的的质量体体系进行行现场质质量评估估,并对对质量评评估不符符合要求求的供应应商行使使否决权权。主要要物料的的确定应应综合考考虑企业业所生产产的产品品质量风风险、物物