自营商品流程管理26877.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.自营商品订货流程主管编制手工要货计划单（一份）部门经理审审核签字字副总经理审审核签字字部门文员凭凭手工单单录入电电脑采购购订单部门主管或或经理在在电脑上上审核部门文员列列印采购购订单连同手工要要货计划划单交主主管、经经理、副副总经理理签字第一联交供供应商 第二二联交财财务存档档备查 第三联联交收货货部 供应商商发货 做做收货准准备自营商品收收货流程程供应商送货货至收货货部或指指定收货货地点收货部调出出采购订订单验收收与采购订单单相符 与与采购订订单不符符收货部照单单验收 则则需会同同主管商商议处理理方法 立即调调整订单单,收货货部验收收 拒收验收后,收收货部、主主管在厂厂方送货货单上签签字盖收收货章部门文员凭凭三方签签字的厂厂方送货货单编制制验收入入库单电脑室凭三三方签字字的厂方方送货单单在电脑脑上审核核验收入入库单列印验收入入库单收货部、主主管、供供应商共共同在验验收入库库单上签签字，并并加盖收收货章第一联连同同厂方 第二联联交主管管 第第三联连连同实物物 第四联联收送货单交财财务入帐帐 留存对对帐用 交卖卖场实物物负责人人 货货部留存存自营商品退退货流程程主管手工编编制退货货计划单单部门经理、副副总经理理审核签签字部门文员凭凭手工单单录入电电脑采购购退货单单电脑室凭手手工退货货计划单单在电脑脑上审核核列印采购退退货单(四联)连同手工单单一并交交主管、经经理、副副总经理理审核签签字卖场撤货至至收货部部,卖场场留存一一联退货货单供应商到收收货部提提货或退退货到供供应商处处供应商收货货后,在在采购退退货单上上签字盖盖章,并并同时开开具厂方方收货单单收货部留存存一份采采购退货货单主管留存一一份采购购退货单单作结算算对账用用,若有货款需需退回则则由主管管负责收收回将有各方签签字的采采购退货货单和厂厂方收货货单交财财务记帐帐自营商品调调价流程程根据经营需需要或接接供应商商通知主管手工编编制调价价单经理、副总总经理审审核签字字文员凭手工工单录入入电脑调调价单电脑室凭手手工调价价单在电电脑上审审核调价生效列印电脑调调价单主管、经理理、副总总签字财务凭单记记帐自营商品成成本变动动流程主管根据经经营需要要与供应应商谈判判签定特殊促促销协议议部门文员根根据协议议手工编编制成本本变动表表主管、经理理、副总总经理审审核签字字部门文员凭凭手工单单录入电电脑成本本变动表表电脑室凭手手工单在在电脑上上审核成本变动生生效列印成本变变动表主管、经理理、副总总经理签签字财务凭单记记帐自营商品盘盘点流程程部门作盘点点准备工工作盘点开始，电电脑系统统锁帐卖场以货架架为单位位进行初初盘后勤支援人人员复盘盘财务人员监监盘、抽抽盘录入盘点表表电脑产生漏漏盘商品品表财务组织部部门补盘盘，核实实数据，补补录电脑产生损损溢表（不不记帐）报总经办确确定处理理方案总经办批复复电脑记帐财务按总经经办批复复记帐，落落实处理理结果自营商品结结算流程程按合同约定定的付款款方式和和时间与与供应商商对帐主管制作结结算单、明明确付款款时间部门经理审审核签字字财务审核签签字副总经理审审核签字字部门通知供供应商，领领取结算算单的结结算联及及照单开开票供应商凭票票及结算算联至财财务结算算财务凭单支支付货款款自营商品报报损流程程确有商品需需报损部门编制手手工报损损单主管、经理理审核签签字财务审核签签字总经办审核核、批复复电脑记帐财务按总经经办批复复记帐、落落实处理理结果注：自营商商品的报报损工作作不能在在盘点时时同步进进行。