德阳市劲羊特种铸造有限责任公司质量手册1984.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量手册依据ISOO/TSS169949:20002编制制文件编号：JY/QQMS11.011版 本 号号： B.00发布时间：20004年4月01日实施时间：20004年5月月01日日受控标识发放编号： 质量手册签签批页编制： 日期期： 审核： 日期期： 批准： 日期期： 目 录第一章 前言11颁发令范围、适用用领域和和删减说说明第二章 公司简介44第三章 概要55第四章 质量管理体体系66第五章 管理责任99第六章 资源管理 118第七章 产品实现 220第八章 测量分析与与改进 330附件：一、质质量管理理体系职职责矩阵阵图二、质质量管理理体系过过程图三、质质量体系系文件架架构表四、公公司质量量方针和和质量目目标 五五、公司司质量管管理体系系组织机机构图六、管管理者代代表任命命书 七、程程序文件件目录八、体体系过程程监视和和测量方方案第 一 章章 前 言随着科技的的进步，经经济的发发展，世世界各国国都已深深切体会会到质量量管理体体系的重重要性、迫迫切性,为确保保向汽车车生产供供应链中中提供持持续改进进、加强强缺陷预预防、减减少变差差和浪费费及完善善的产品品质量,增强顾顾客满意意；在竞竞争日益益激励的的时代，我我公司该该如何掌掌握核心心优势，抓抓住有利利机会，逐逐步壮大大自己的的经营业业绩呢？这是摆摆在公司司全体员员工面前前的一大大选择！公司本着“人才为为本、科科技兴厂厂、思想想领先、质质量至上上”的企业业治厂方方略，以以团结、求求实、拼拼搏、创创新为共共同理念念，全力力塑造以以人为本本，拼搏搏创新，充充满活力力的企业业文化，为为建设汽汽车零部部件优秀秀生产企企业而努努力奋斗斗。公司始终坚坚持“降损耗耗、干精精品、创创名牌、永永远让顾顾客满意意”的宗旨旨，对公公司各阶阶层人员员不断实实施培训训教育，提提高员工工素质。全全体员工工都积极极参与公公司的质质量管理理体系建建设，发发扬团队队合作精精神，通通过建立立一套符符合“国际质质量管理理需求和和满足顾顾客要求求、维护护内部沟沟通、协协调顺畅畅、持续续改进”的质量量管理体体系，并并需使之之有效地地实施运运行，发发挥其质质量管理理的功能能，使公公司得以以永续经经营。 公司按照IISO/TS1169449（220022版）的的宣言“质量第第一，顾顾客至上上”、 “写我们们所做的的，做我我们所写写的”，充分分结合顾顾客要求求和资源源管理，不不断追求求成长、突突破、求求变，生生产出最最好的产产品来回回馈社会会。面对对国际市市场，公公司秉持持上述理理念，推推行ISSO/TTS1669499(20002版版技术规规范)质质量管理理体系.颁 发 令令本质量手手册（以以下简称称“手册”）融GGB/TT190001：20000质质量管理理体系要要求，GGB/TT190004：20000质质量管理理体系业业绩 指指南、IISO/TS1169449：220022 技技术规范范的要要求为一一体，在在已经建建立的QQS90000第第三版质质量管理理体系的的基础之之上，结结合本公公司生产产经营机机制和产产品特点点的基础础上重新新编制而而成，它它既满足足了相关关质量管管理体系系标准的的要求，也也符合本本公司的的实际情情况，现现颁布实实施。本质量手手册不不仅是公公司全体体员工生生产经营营活动的的行为规规范，也也是本公公司向用用户/潜潜在用户户在质量量保证方方面作出出的庄重重承诺。全全公司员员工务必必严格遵遵循。本质量手手册自自颁布之之日起生生效。 总经经理： 日 期：范围、适用用领域和和删减说说明1. 范围本手册规定定了公司司质量管管理体系系要求。适用于公司司汽车零零件的熔熔模铸造造及成品品制造和和销售全全过程。2. 适用领域本手册适用用于公司司所有产产品的熔熔模铸造造成品制制造和销销售质量量管理，亦亦适用于于向采购购方或第第三方证证实本公公司的质质量管理理体系具具有满足足合同和和有关规规定的能能力。是是公司实实施质量量管理的的指令性性的文件件。3. 引用标准与与文件3.1 GB/T1990000-20000质质量管理理体系 基础础和术语语、3.2 GB/T1990011-20000质质量管理理体系 要求求、3.3 GB/T1990044-20000质质量管理理体系 业绩绩改进指指南、3.4 ISOO/TSS169949-20002（第第二版）技技术规范范（质质量管理理体系 汽车行行业生产产件与相相关服务务件的组组织实施施 IISO990011：20000的的特殊要要求）4、定义本手册采用用GB/T1990000-20000质质量管理理体系 基础础和术语语和IISO/TS1169449-220022（第二二版）技技术规范范中的的定义。标准：ISSO90001：20000 质质量管理理体系 要求求的简简称规范：ISSO/TTS1669499：20002技技术规范范（质质量管理理体系 汽车行行业生产产件与相相关服务务件的组组织实施施 IISO990011：20000的的特殊要要求）的的简称公司：“德德阳市劲劲羊特种种铸造有有限责任任公司”的简称称5、删减说说明：公司按照顾顾客图纸纸要求进进行生产产，没有有产品的的设计和和开发，故故删减“质量管管理体系系要求”的7.33中与产产品设计计和开发发有关的的条款。 第 二 章章 公公司简介介 德阳市劲羊羊特种铸铸造有限限责任公公司是德德阳市八八角井镇镇照桥村村骨干企企业之一一，位于于德阳市市南郊大大件路侧侧。公司司原名德德阳内燃燃机配件件厂，始始建于119922年，占占地200,0000平方米米，建筑筑面积88,0000余平方方米。公公司现有有专业精精密铸造造、有色色金属铸铸造和机机械加工工能力，并并拥有理理化分析析、力学学及无损损探伤等等检验、试试验能力力。产品品主要为为汽车、摩摩托车行行业等配配套服务务。公司的精密密铸造在在国内外外拥有较较多客户户，无论论产品质质量、销销售服务务及信用用，均深深得顾客客信赖。公公司主产产品为各各型号优优质碳素素钢、合合金钢、不不锈钢和和灰铸铁铁、球墨墨铸铁等等材质精精密铸件件。现生生产能力力达20000吨吨/年。目前公司主主要顾客客为德国国REBBICOO、法国国KLEEIN、澳澳大利亚亚GLEENMAAR、成成都航空空仪表厂厂、新华华内燃机机厂、重重庆康明明斯发动动机公司司等国内内外知名名企业。多年来，公公司始终终坚持“以顾客客为中心心、以优优质产品品和服务务赢得顾顾客和市市场，以以技术为为竞争力力、以高高效率和和低损耗耗支持企企业持续续发展”的经营营理念，扎扎实抓好好企业管管理，持持续改进进企业，以以获得快快速持续续的增长长。 总经经理: 羊羊新明 地 址：四四川省德德阳市八八角井镇镇照桥村村 邮政政编码：61880033 电 话: 08338-2287224511 传 真: 08338-2287006500 第 三 章章 概概 要要为确保公司司的业务务活动、产产品和服服务在受受控条件件下实施施，以达达到经营营目标和和质量目目标、实实现质量量方针，依依据国际际ISOO/TSS169949（220022版技术术规范）对对质量管管理体系系的要求求规划而而成本质质量手册册。手册所列各各章节，是是公司质质量管理理体系的的构成要要点，手手册提供供了体系系相关文文件查询询的途径径。由手手册导引引出体系系所需的的相关文文件、资资料含：第二层层次文件件（包括括程序文文件）、外来来文件；由程序序文件导导出第三三层次文文件（含含：管理理办法、工工作指导导书(WWI )及第四四层次记记录表单单（FMM）等等。本手册简述述了劲羊羊特种铸铸造有限限责任公公司的质质量方针针、质量量目标、组组织机构构及相关关人员的的职责、权权限、程程序或程程序的引引用；手手册确定定了质量量管理体体系各项项活动的的基本法法则和准准则。本本手册是是公司与与ISOO/TSS169949：20002版技技术规范范接轨，实实践质量量管理的的理念原原则的第第一层次次体系文文件。 奉行“质质量第一一，顾客客至上，持持续改进进产品及及管理制制度、加加强缺陷陷预防、减减少变差差和浪费费、以完完美的质质量满足足客户的的要求” 建立并维维护与内内外部利利益相关关的沟通通协调； 激发管理理者、员员工对质质量的承承诺与认认识，并并明确其其义务与与责任； 建立程序序以明确确质量管管理体系系的实施施方法，要要求标准准和绩效效水平； 提供适当当且足够够的资源源（包括括培训）以以持续达达成各阶阶段的预预订绩效效水准； 根据质量量方针、目目标来评评估质量量绩效，谋谋求改进进，得以以持续发发展；建建立一套套完整的的管理程程序以审审核、评评审质量量管理体体系，并并鉴别分分析出体体系的改改进方案案，以确确保体系系有效运运行。 要求供应应商建立立质量管管理体系系； 建立标准准化、合合理化、透透明化的的质量管管理体系系，不断断地计划划、执行行、确认认、改进进（PDDCA循循环运行行）。第四章 质量管理体体系4.0.11目的：依ISSO/TTS1669499：20002版版标准建建立一套套完整的的文件化化质量管管理体系系。4.0.22范围：ISOO/TSS169949：20002版所所有要求求及本公公司各阶阶层文件件均属之之。4.0.33内容：可参见见“质量管管理体系系职责矩矩阵图”（附件件1）4.0.44职责：公司各各部门负负责质量量管理体体系的建建立、实实施和保保持，并并持续改改进体系系的有效效性。4.1 总要求求：4.1.11 本本公司依依ISOO/TSS169949（220022版）技技术规范范的质量量管理体体系的要要求建立立文件化化的管理理制度，并并且按照照文件的的要求去去实施，保保持和持持续改进进本公司司质量管管理体系系。4.1.22 实实施质量量管理体体系，本本公司要要做到：4.1.22.1 公司司质量管管理体系系所需过过程主要要有：销销售(顾客要要求的确确认)、工艺艺策划与与计划、采采购、生生产、检检验、物物资管理理；内部部审核，管管理评审审等过程程，并对对各过程程进行监监视、测测量和控控制管理理，参见见“质量管管理体系系过程图图” 见附附件2；4.1.22.2 在“质量管管理体系系过程图图”中可看看到这些些过程的的顺序及及相互的的关联；4.1.22.3 由技技术部决决定生产产过程所所需要的的技术、检检验标准准及方法法，以确确保这些些过程可可达到有有效作业业及控制制；公司司对与管管理活动动、资源源提供、产产品实现现和测量量有关的的过程的的控制及及监测方方法的规规定，见见附表77质量量管理体体系过程程监视和和测量方方案，4.1.22.4 确保保各部门门获得所所需要的的资讯，从从而支持持这些过过程的实实施及监监控； 4.1.22.5 测量量、监控控及分析析这些过过程，并并且执行行所需要要的测量量、监视视活动，以以证实这这些过程程的结果果及其后后的改进进；4.1.22.6 公司司依照IISO/TS1169449:220022版技术术规范的的要求管管理这些些过程，引引导组织织进行持持续改进进。 4.1.22.7 针对对公司所所选择的的外包过过程，确确保对所所有的外外包过程程实施控控制。公司的外包包过程主主要为：外协件件（含零零部件、工工装、模模具）的的外委加加工。 根据据需外委委加工的的外协件件对最终终产品影影响的重重要程度度，进行行质量管管理体系系的现场场审核、体体系评价价、实物物质量控控制、综综合评价价等方法法，按供供方控制制程序进进行管理理。包括括外协件件加工后后的回厂厂验收或或在外委委方加工工后的现现场验收收，合格格后投产产，每年年度对外外协加工工单位进进行质量量汇总、体体系评价价。4.1.22.8 公司确确保控制制所有的的外包过过程，同同时确保保必须符符合所有有的顾客客要求，而而且控制制外包过过程不能能免除公公司符合合所有顾顾客要求求的职责责。4.2 文件要要求：4.2.11 我公司司建立质质量管理理体系文文件应包包括：第第一层次次文件（质质量手册册）、第第二层次次文件（程程序文件件）、第第三层次次文件（相相关外来来文件、管管理办法法、工艺艺规范、验验收标准准、试验验规范等等）、第第四层次次表单（记记录表单单）等组组成；4.2.11.1 形成成文件的的质量方方针与质质量目标标；4.2.11.2 形成成文件的的质量手手册；4.2.11.3 标准准、技术术规范所所要求的的各项文文件化程程序文件件、管理理办法等等；4.2.11.4 为确确保体系系有效运运行及对对各项要要求加以以控制的的相关文文件或规规定；4.2.11.5 按标标准、技技术规范范所要求求的提供供符合性性、有效效性证明明的各种种记录。4.2.22 质量手手册：公司建立并并保持质质量手册册，其其包含以以下内容容：4.2.22.1 质量量管理体体系的范范围：IISO/TS1169449：220022版技术术规范所所有要求求的表述述；4.2.22.2 在质质量管理理体系中中，按照照技术规规范的规规定编制制形成文文件的程程序，或或引用程程序文件件；4.2.22.3 描述述质量管管理体系系中各项项过程的的顺序及及彼此间间的关系系及各职职能人员员的职责责和权限限。 4.2.33 文件控控制：质质量手册册应依文文件和资资料控制制程序进进行控制制， 公公司指定定专职人人员对质质量管理理体系所所需的各各项文件件加以控控制，并并依文文件和资资料控制制程序予予以制定定发行。公公司的主主要第一一层次、第第二层次次质量体体系文件件的架构构见“质量体体系文件件架构图图”（见附附件3），第第三层次次文件建建立文件件目录；第四层层次表单单有“记录表表单清册册”。 体系文文件的控控制应包包括以下下内容：4.2.33.1 文件件发布前前得到审审核、批批准，确确保其适适宜性、充充分性；4.2.33.2 质量量管理体体系文件件需要更更新时要要重新进进行审核核，再次次批准；4.2.3.3 鉴别文件现现在的版版本修订订状态，文文件更改改标识要要清晰，文文件更改改按文文件和资资料控制制程序进进行；4.2.33.4 确保保在使用用地点具具有适用用文件的的有关版版本，便便于使用用；4.2.33.5 确保保文件保保存良好好，保持持清晰、易易于阅读读、识别别、调阅阅及追溯溯；4.2.33.6 确保保外来文文件原稿稿已作标标识，并并控制其其分发；4.2.3.7 预防作废文文件被误误用，假假如因任任何目的的需保存存以备用用时，则则应作出出适当鉴鉴别（加加 盖盖作废章章、保留留章等），并并加以控控制。4.2.3.8 公司对顾客客的工程程标准/规范和和基于顾顾客要求求时间进进度的更更改，必必须确保保及时评评审、发发放和实实施评审审后的意意见，一一般不能能超过两两个工作作周，进进行评审审的程序序参见文文件和资资料控制制程序。4.2.33.9 公司司必须保保存每项项更改在在生产中中实施的的日期的的记录。实实施必须须包括对对所有适适当文件件的更新新。4.2.44 记记录控制制（记录录也包括括顾客指指定的记记录）：4.2.44.1 公司司依记记录控制制程序对对质量管管理体系系所需的的记录（记记录也包包括顾客客指定的的记录）予予以控制制，并保保持、维维护有效效的记录录，以证证明符合合各项要要求及质质量管理理体系得得到有效效运行。4.2.44.2 公司司建立的的记录录控制程程序规规定了记记录的鉴鉴别、保保存、调调阅、保保护、保保存期限限及作废废处理。4.2.44.3 记录录控制必必须满足足法规和和顾客要要求。参考文件：文件和资资料控制制程序记录控制制程序第五章 管理责任5.0.11 目目的： 为使公公司各员员工明确确自己的的工作职职责、权权限以及及相互间间的关系系，确保保质量管管理体系系运行的的有效性性、持续续性与适适宜性。5.0.22 范范围： 适用于于公司内内与质量量有关的的各部门门主管及及人员，以以及ISSO/TTS1669499：20002版版质量管管理体系系运行及及维护的的人员。5.0.33 职职责： 最高管管理者对对本章负负责5.1 管理承诺： 公司的的总经理理为达成成顾客的的满意，须须对以下下方面要要求作出出承诺，并并提供证证据：5.1.1 向公司各级级人员传传达满足足客户的的需求的的重要性性；宣传传遵守国国家行业业及相关关法律法法规的重重要性；5.1.2 确立、制定定公司的的质量方方针和质质量目标标；5.1.3 定期主持召召开管理理评审会会议，促促进质量量管理体体系持续续改进；5.1.4 确保提供充充足的资资源。5.1.5 必须评审产产品实现现过程和和支持过过程，确确保过程程的有效效性和效效率。5.2 以顾客客为关注注焦点：公司总经理理以增进进顾客满满意为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。公司经理级级人员、相相关主管管人员确确保依产产品要求求的识别别与评审审程序确确定顾客客的需求求及期望望，并予予满足；主管销销售部门门通过收收集顾客客满意、不不满意信信息，测测量顾客客要求满满足的程程度，以以评价体体系运行行的有效效性和改改进的依依据。5.3 质量方方针：总总经理制制定的质质量方针针应确保保：5.3.11 适适合于公公司经营营目的，能能反映公公司的经经营宗旨旨；5.3.22 最最大限度度满足客客户要求求，并持持续改进进质量管管理体系系的有效效性。5.3.33 制制定质量量目标时时要基于于目前公公司的基基本状况况，评审审质量目目标实现现的重要要手段为为内审、管管理评审审，二、三三方审核核及日常常的质量量工作会会议等手手段；5.3.44 质质量方针针在公司司各阶层层中的传传达以会会议、讨讨论、卡卡片、宣宣传栏、文文件资料料等形式式让员工工理解；5.3.55 质质量方针针、质量量目标的的实施状状况依管管理评审审程序定定期评审审。（公公司的“质量方方针和质质量目标标” 见附附件4）。5.4 策划：5.4.11 质质量目标标： 总经经理应考考虑确保保满足顾顾客要求求来制定定公司的的质量目目标，各各部门应应根据其其工作职职责制定定本部门门质量目目标，总总目标与与部门目目标要具具有可测测量性，并并与质量量方针保保持一致致，在制制定质量量目标时时应确保保与持续续改进的的承诺一一致，需需考虑产产品满足足客户的的各项要要求。质质量目标标的衡量量和达成成情况必必须包含含在业务务计划之之中，质质量目标标应该考考虑顾客客期望并并在规定定的时间间（一般般指三年年内）达达到。（公公司的“质量方方针和质质量目标标”见附件件4）。5.4.22 质质量管理理体系的的策划：5.4.22.1为为建立、实实施、维维护质量量管理体体系，总总经理任任命管理理者代表表，成立立推行小小组，公公司培训训兼职的的内审员员，全体体员工接接受质量量管理体体系相关关技术规规范及公公司的质质量管理理体系文文件、国国家法律律法规等等知识的的培训，具具备相应应的技能能。5.4.22.2落落实质质量管理理体系职职责矩阵阵图、体体系文件件架构表表表明明了相互互关联的的要素及及责任划划分。5.4.22.3运运用统计计分析的的手法，对对公司所所有质量量活动进进行统计计、分析析、改进进活动，并并实施审审核和管管理评审审，确保保体系持持续改进进。5.4.22.4分分解质量量目标，落落实到各各部门，并并有效实实施。通通过持续续改进，确确保目标标的实现现。5.4.22.5当当公司机机构、产产品结构构等发生生大的变变动，需需要对质质量管理理体系进进行调整整，使体体系发生生变更时时，要特特别注意意确保质质量管理理体系的的完整性性，总经经理负责责对体系系的更改改工作进进行审批批。 5.5 职责、权权限与沟沟通：5.5.11 职职责与权权限：总经理规定定公司内内各部门门职责及及彼此之之间的相相互关系系，见附附件5“公司质质量管理理体系组组织机构构图”,各职职能部门门质量职职责和权权限如下下：5.5.11.1 总经经理质量量职责：A、 负责总揽公公司一切切事务，督督导、协协调全公公司的产产供销、人人财物相相关活动动；B、 规划公司中中长期发发展的蓝蓝图，决决策公司司重大事事务，监监控重大大质量问问题的处处理事宜宜；C、 组织制定公公司中长长期发展展规划和和年度经经营计划划，并对对计划的的实施进进行监控控；D、 负责制定公公司质量量方针、质质量目标标；批准准质量量手册颁颁布与发发行；E、 主持管理评评审会议议，听取取报告并并作决议议；F、 负责保障质质量管理理体系的的资源得得到满足足。G、 确定项目管管理负责责人，审审批项目目小组成成员及其其职责。5.5.11.2 管理者者代表 公司司总经理理任命管管理者代代表（任任命书附附件6），并并担负以以下职责责：A、 对质量管理理体系进进行管理理、监视视、评价价和协调调，从而而使质量量管理体体系有效效和高效效地运行行，并得得到持续续改进；B、 协助总经理理制定质质量目标标，并监监控质量量目标的的完成。C、 负责监督质质量目标标的达成成状况；D、 组织内部质质量管理理体系审审核；E、 定期向总经经理报告告质量管管理体系系运行成成效（包包括改进进其需求求）；F、 搞好质量管管理体系系与外部部的联络络工作；G、 确保公司内内与质量量管理体体系有关关人员充充分知悉悉客户的的需求及及国家法法律法规规的重要要性。5.5.11.3 顾客代代表公司总经理理任命顾顾客代表表（见附附件6），应应不受其其它职务务影响，其其主要职职责有：A、 负责参与建建立质量量目标和和相关的的培训，组组织纠正正和预防防措施策策划和实实施，参参与确定定产品/过程的的特殊特特性和不不合格品品评审等等。B、 对公司的产产品质量量进行监监督，确确保满足足顾客要要求。C、 负责按技术术规范要要求对建建立、实实施和保保持质量量管理体体系进行行监督。D、 代表本公司司负责就就产品要要求的有有关事宜宜与顾客客的各方方面进行行联络。5.5.11.4 总工程程师： A、 负责组织、协协调公司司技术与与质量管管理工作作；B、 组织解决生生产过程程中的质质量、技技术问题题；C、 主持公司生生产过程程的产品品异常状状况处理理及不合合格品处处理工作作；D、 组织实施质质量改进进工作；E、 组织实施纠纠正、预预防措施施。5.5.11.5供供应部长长A、负责合合格供方方的评审审计划编编制及组组织实施施工作；B、负责责组织外外购件（包包括原材材料、辅辅料及部部分低值值易耗品品）的采采购工作作；C、负责组组织设备备及其备备件采购购工作；D、负责组组织材料料计划及及管理工工作；E、其它临临时交办办的事宜宜。5.5.11.6综综合管理理部主任任A、 负责对公司司的人力力资源进进行合理理的配置置，员工工满意度度的维护护工作；B、 负责组织公公司员工工培训、考考核及员员工招聘聘与解聘聘；C、 内部沟通与与协调，以以及员工工满意度度的监视视和测量量；D、 人事档案管管理。5.5.11.7生生产部长长A.对订单单的合同同评审，下下达生产产订单发发生产车车间，并并对完成成情况进进行考核核；B.负责按按顾客要要求组织织进行产产品生产产、储存存、发运运及1000%交交付工作作；C.负责外外协加工工产品的的安排与与生产监监控。D.负责公公司内部部“5S”管理工工作。5.5.11.8销销售部长长A.协助总总经理进进行市场场开发与与管理；B.组织市市场调查查、售后后服务及及顾客满满意度信信息的收收集和分分析；C.组织进进行合同同的评审审，监视视交付情情况；D.组织处处理顾客客抱怨、投投诉及其其它要求求。5.5.11.9技技术部5.5.11.9.1 技术开开发与管管理方面面:A.负责对对顾客信信息（产产品要求求）的消消化、理理解、确确认；B.负责对对新产品品的开发发及样件件的制造造、验证证工作；C.负责项项目策划划组织和和推动工工作及技技术管理理工作；D.负责对对外技术术联络的的工作；E.负责制制定产品品的技术术接受准准则；F.负责组组织产品品各类验验审及送送样工作作；G.负责对对产品的的技术判判定工作作；H.负责外外来技术术文件的的收集归归档工作作；5.5.11.9.2 其它:A.制定工工艺规划划，负责责工艺布布置及材材料定额额工作。B.制定技技改计划划；C.进行新新产品、新新工艺预预研；D.组织工工艺评审审、设计计评审及及文件标标准化审审定；E.组织进进行退回回产品故故障原因因的分析析工作；F.负责工工装模、夹夹具的制制造和修修理；G.参与供供应商与与外协厂厂的评审审。5.5.11.100质管部部5.5.11. 110.11质量管管理A责质量管管理体系系的建立立及在本本单位正正常有效效的运行行；B.负责内内部审核核计划的的编制工工作，组组织开展展内部质质量审核核；C.负责将将年度质质量目标标分解到到有关部部门，并并进行监监督检查查。D.负责质质量成本本目标的的制定和和统计分分析工作作；E.负责组组织质量量体系文文件的编编制和更更改，体体系文件件的发放放和管理理工作；F.负责进进货检验验、工序序监督与与检验、产产品最终终检验与与产品质质量确认认；G.组织不不合格品品的评审审和处置置；H.负责持持续改进进工作的的汇总并并进行跟跟踪检查查，督促促持续改改进项目目的进展展。5.5.11.100.2检检测与试试验A.组织检检测、试试验人员员的培训训、考核核和取证证工作，确确保人员员能胜任任工作；B.组织建建立公司司计量标标准和相相应的量量值传递递，开展展量值传传递；C.负责公公司计量量器具、测测量设备备的周期期检定和和管理；D.编制有有关试验验规范、规规程和操操作指导导书；E.根据试试验计划划，负责责产品的的试验工工作；F.负责对对试验流流程、方方法进行行分析，确确保试验验结果的的准确、可可靠；G.参与试试验设计计，协助助设计部部门确定定分析试试验方案案。H.负责测测量系统统的分析析评定工工作。5.5.11.111 综合合管理部部（含办办公室与与电算中中心）A.编制公公司中长长期发展展计划和和年度经经营目标标计划，监监控计划划完成情情况；B.收集公公司级数数据和资资料，汇汇总、分分析、提提供公司司领导决决策参考考；C.制定员员工满意意度计划划，实施施员工满满意度调调查并进进行汇总总、统计计分析、协协助总经经理制定定改进工工作；D.负责人人力资源源管理，编编制培训训计划，组组织培训训工作，实实施有效效性跟踪踪验证、评评价；E.开展55S管理理的监督督、检查查工作，提提高全员员质量意意识；H.负责质质量成本本数据的的统计、核核算、编编制统计计分析报报告；G.负责组组织环境境卫生、财财产安全全保卫工工作。5.5.11.122 供应应部A.负责所所有外购购件（包包括原材材料、辅辅料及部部分低值值易耗品品）在合合格供方方名单中中的采购购；B.负责供供方的选选点、评评审和监监督管理理，作好好供方评评审活动动，保存存评选资资料；C.负责采采购物资资的入库库、保管管、发放放及状态态的标识识工作，定定期核查查库存，掌掌握物资资库存状状态；D.定期汇汇总采购购产品的的质量状状况，负负责监督督设计更更改在供供方的执执行情况况。5.5.11.133 生产产部（含含车间、维维修组）5.5.11.133.1 生生产组织织、计划划与班组组管理：A.负责顾顾客订单单的评审审、生产产安排与与交付情情况的监监督；B.根据市市场情况况合理调调配设备备、人力力、场地地等资源源，提高高能源、资资源的利利用率。C.班组员员工管理理，激励励员工发发挥优势势，创造造业绩；D.负责生生产设备备、工位位器具日日常维护护保养工工作，确确保现场场使用的的设备、工工装、检检测器具具处于良良好状态态，并在在检定有有效期内内；E.负责监监督批生生产阶段段外协、外外购件及及材料使使用质量量，评价价材料质质量；F.负责根根据生产产过程的的各类技技术文件件、控制制计划及及作业指指导书培培训员工工；G.确保生生产现场场使用的的文件现现行有效效；H.负责制制定生产产计划，组组织协调调生产，确确保生产产各环节节受控，作作好生产产过程中中各原始始记录收收集整理理工作；I.作好工工艺改进进及创新新工作，制制定本单单位产品品持续改改进计划划，并贯贯彻执行行。J.负责生生产过程程的批次次管理，确确保均衡衡生产，物物流畅通通，并按按要求作作好生产产现场标标识，搞搞好定置置管理和和5S管管理。5.5.11.133.2 设备管管理方面面：A.负责设设备分类类、编号号管理、设设备档案案资料的的归档管管理；B.负责设设备的订订购、安安装、调调试、验验收； C.负责设设备的年年度保养养计划的的编制及及实施；D.负责对对设备操操作人员员培训、考考试以及及设备操操作证的的办理、发发放工作作；E.组织实实施设备备修理工工作；F.负责机机动设备备的备件件采购管管理工作作；G.负责设设备能力力评价工工作。5.5.11.133.3 生产过过程有关关人员质质量职责责：A.工段长长、班组组长及当当班检验验员为当当班产品品质量监监督员，确确保当班班产品质质量。B.质管部部专职质质量管理理人员负负责产品品质量监监督，发发现不符符合规范范要求的的产品和和过程：对一般般性的质质量问题题（不影影响产品品功能/性能、非非成批性性问题），按按程序进进行现场场处理；重大的的质量问问题（影影响产品品功能/性能、成成批性问问题）的的必须在在2小时时内报质质管部部部长，特特别严重重的可直直接报总总经理，并并按公司司相关规规定有权权停止生生产，责责成责任任部门立立即实施施原因分分析、制制定纠正正措施。C.停产整整顿后的的恢复生生产必须须按规定定落实纠纠正措施施，验证证有效并并进行审审批后方方可恢复复生产，并并严格对对生产过过程进行行跟踪。5.5.11.144 销售售部A.负责与与顾客的的沟通与与协调，转转达顾客客要求，并并组织产产品交付付；B.负责组组织初签签合同（新新开发顾顾客或产产品）的的评审、合合同的签签定，监监控合同同的实施施；C.负责对对顾客进进行定期期走访，随随时收集集市场信信息，了了解同行行业竞争争对手的的销售动动态及顾顾客对产产品的新新技术的的需求；D.负责顾顾客满意意度调查查，并形形成分析析报告，报报管理者者代表、总总经理；E.负责产产品使用用中质量量信息的的收集，组组织协调调解决顾顾客抱怨怨，组织织进行售售后服务务工作及及退回产产品的处处理；F.负责产产品的入入库、贮贮存、防防护、保保管、发发货等工工作；G.负责收收集竞争争对手信信息和标标杆企业业信息；H.负责提提供新产产品、新新客户的的开发信信息及营营销策略略；I.必要时时，负责责外贸商商务有关关的翻译译、接待待工作。5.5.11.155 其他他人员的的质量职职责在相相关程序序或体系系其它文文件中描描述。5.5.22 公司总总经理任任命一名名管理者者代表、顾顾客代表表（任命命书见附附件6），并并不受其其它职务务影响，并并在5.5.11中规定定了权限限。5.5.33 内内部沟通通：公司确保各各相关部部门及职职能人员员之间的的沟通顺顺畅，包包含质量量管理体体系各项项过程的的有效性性的沟通通，通过过会议、文文件、通通知、信信息单、评评审、报报告、意意见箱等等方式使使质量问问题能及及时、准准确、快快速、有有效的传传递、沟沟通并解解决，各各部门应应做好部部门之间间的沟通通与信息息的传达达。5.6 管理评评审：5.6.11 公司司总经理理依管管理评审审程序主主持召开开管理评评审会议议，至少少每年一一次，两两次间隔隔时间不不超过112个月月结合客客观环境境的不断断变化，法法律、法法规，新新市场、新新技术的的出现，竞竞争对手手的变化化情况，顾顾客要求求的变化化和期望望等，评评审公司司质量管管理体系系包括质质量方针针和质量量目标的的评审，以以确保其其持续适适宜性、符符合性及及有效性性，明确确对不适适宜的质质量方针针、目标标进行修修改，包包括体系系的随之之变更的的必要性性。当公公司的组组织机构构、市场场情况，公公司人员员等发生生较大变变化时，当当有重大大的顾客客投诉乃乃至退货货时，公公司总经经理可随随时召开开管理评评审会议议。5.6.22 评评审输入入：评审输入应应包括以以下各项项相关主主题： 5.6.22.1 质量管管理体系系的所有有要求和和绩效